Newsletter
 
 
united kingdom
ukraine
poland
Prawo.pl
  1. Akty Prawne
  2. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Seria C
  3. Dz.U.UE.C.2021.281.1

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami - Sekcja I: Parlament Europejski - Rok budżetowy 2020.

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI
SEKCJA I: PARLAMENT EUROPEJSKI ROK BUDŻETOWY 2020
(2021/C 281/01)

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

I. OPIS DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2020 R

II. ZMIANY W SEKCJI I BUDŻETU UE W DZIALE 5 (BUDŻET PARLAMENTU) W OSTATNICH PIĘCIU LATACH WRF NA LATA 2014-2020

III. WYKONANIE BUDŻETU W 2020 R

A. Budżet początkowy i budżety korygujące

B. Zobowiązania i płatności

C. Przeniesienia z 2020 na 2021 r

D. Wykorzystanie środków przeniesionych z 2019 r. na 2020 r

E. Dochody

F. Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel

G. Anulowanie środków bieżących

H. Przesunięcia

I. Wykonanie budżetu według rozdziałów

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK I - Zestawienie przesunięć "C" w roku budżetowym 2020

ZAŁĄCZNIK II - Zestawienie przesunięć "P" w roku budżetowym 2020

ZAŁĄCZNIK III - Wykorzystanie środków w 2020 r., w tym wpływ COVID-19

ZAŁĄCZNIK IV - Przegląd wpływu COVID-19 na środki na 2020 r

ZAŁĄCZNIK V - Wykorzystanie środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego

ZAŁĄCZNIK VI - Wykorzystanie środków pochodzących z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel

ZAŁĄCZNIK VII - Dochody w 2020 r

ZAŁĄCZNIK VIII - Projekt ADENAUER II - najważniejsze dane

WYKAZ TABEL I WYKRESÓW

Tabela 1 - Wykorzystanie środków

Tabela 2 - Porównanie dochodów w latach 2019 i 2020

Tabela 3 - Analiza przesunięć "C" według kategorii wydatków i celu przesunięcia

Tabela 4 - Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2020 i 2019

WPROWADZENIE

1.
W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano zarządzanie budżetem i finansami Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2020. Przedstawiono w nim wykorzystanie środków finansowych oraz wydarzenia, które miały znaczący wpływ na działalność w ciągu tego roku.
2.
Niniejsze sprawozdanie sporządzono zgodnie z art. 249 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 1  (zwanego dalej "rozporządzeniem finansowym"). Analiza opiera się na wstępnym sprawozdaniu finansowym sporządzonym przez księgowego.
I.
OPIS DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2020 R.
3.
Rok 2020 charakteryzował się wyzwaniami wynikającymi z pandemii COVID-19, która doprowadziła do fundamentalnych zmian w sposobie pracy Parlamentu. Od początku kryzysu związanego z pandemią i podczas jego trwania Parlament musiał często podejmować bezprecedensowe decyzje mające na celu zminimalizowanie ryzyka dla posłów i pracowników, a jednocześnie dbać o to, aby Parlament jako instytucja był w stanie kontynuować swoją podstawową działalność i okazywać praktyczną solidarność ze społecznością przyjmującą.
4.
Parlament był w stanie osiągnąć powyższe cele dzięki swojej odporności organizacyjnej i zdolności do stosowania nowych metod pracy, w szczególności telepracy i zdalnych posiedzeń. Od połowy marca 2020 r. administracja Parlamentu przeszła z systemu telepracy okazjonalnej na telepracę realizowaną w wymiarze od 70 do 100 %, w zależności od wdrożonego środka izolacji i potrzeby fizycznej obecności.
5.
Sesje w Strasburgu zostały zawieszone na większą część roku, a procesy cyfryzacji objęły organizację zdalnych posiedzeń i zdalnych systemów głosowania na posiedzeniach plenarnych i w komisjach parlamentarnych.
6.
Kryzys związany z COVID-19 doprowadził do znacznych przesunięć w ramach budżetu Parlamentu. Chociaż uwolniono zasoby budżetowe w niektórych obszarach, takich jak wydatki na podróże, dodatkowe potrzeby budżetowe pojawiły się w innych obszarach, zwłaszcza w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Szczegóły przedstawiono w sekcji H i w załączniku III do niniejszego sprawozdania.
7.
W 2020 r. nadal trwały prace nad wieloletnimi ramami finansowymi (WRF) na lata 2021-2027, a porozumienie osiągnięto pod koniec 2020 roku. Parlament wydał na nie zgodę 16 grudnia 2020 roku. Wraz z nowymi wieloletnimi ramami finansowymi uzgodniono nowe porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami oraz szereg kwestii powiązanych.
8.
Wraz z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE (brexit) od dnia 1 lutego 2020 r. liczba posłów do PE zmniejszyła się z 751 do 705. W przypadku biur kontaktowych brexit z konieczności zmienił sytuację w Zjednoczonym Królestwie. Prezydium postanowiło utrzymać obecność Parlamentu w Zjednoczonym Królestwie za pośrednictwem biura łącznikowego w Londynie i przyznało mu nowy mandat, potwierdzając jednocześnie zamknięcie biura w Edynburgu pod koniec 2020 roku.
9.
W ramach struktury o nazwie "Strategiczne ramy wykonania" kontynuowano racjonalizację i modernizację kluczowych obszarów administracji Parlamentu.
10.
Nowy system zarządzania finansami Parlamentu uruchomiono 6 stycznia 2020 r. W oparciu o rozwiązanie S4/HANA firmy SAP umożliwia on zdalne wykonywanie wszystkich codziennych operacji finansowych około 2 400 użytkownikom, co stanowi nowość i umożliwia ciągłość operacji finansowych dzięki telepracy.
11.
Przez cały 2020 r. administracja kontynuowała wdrażanie strategii Parlamentu w zakresie nieruchomości po 2019 r., zatwierdzonej przez Prezydium w kwietniu 2018 roku.
12.
Ważną częścią strategii Parlamentu w zakresie nieruchomości jest projekt budynku ADENAUER II mający na celu połączenie wszystkich służb Parlamentu działających w Luksemburgu pod jednym dachem.
13.
Pierwsza część tego projektu (skrzydło wschodnie) została ukończona w październiku 2020 r. Pracownicy zaczęli zajmować nowy budynek w listopadzie 2020 r. Trwają prace nad budową części końcowej, czyli skrzydła zachodniego.
14.
Podobnie jak w ubiegłych latach Komisja Budżetowa zezwoliła w 2020 r. na przesunięcie zbiorcze, by zapewnić projektowi finansowanie wstępne. Część tego przesunięcia przeznaczona na projekt dotyczący budynku ADENAUER II wyniosła ok. 63,35 mln EUR (zob. sekcja III H dotycząca przesunięć). W związku z zaleceniem nr 3 zawartym w sprawozdaniu specjalnym Trybunału Obrachunkowego nr 34/2018 w sprawie pomieszczeń biurowych instytucji UE do niniejszego sprawozdania załączono szczegółowy opis finansowania projektu ADENAUER II (załącznik VIII).
15.
W Brukseli decyzja o zakupie budynku WIERTZ pozwoliła na zakończenie kolejnego etapu strategii Parlamentu w zakresie nieruchomości. Przyczyni się ona do dalszej konsolidacji nieruchomości Parlamentu, wzmocnienia wzajemnych połączeń między budynkami centralnymi i poprawy bezpieczeństwa. Zakup ten był również przedmiotem wspomnianego przesunięcia zbiorczego w wysokości 74,9 mln EUR.
16.
We wrześniu 2020 r. zakończono rozbudowę żłobka WAYENBERG w Brukseli i stopniowo uruchamiano nowe obiekty. Ukończenie tego projektu zwiększa liczbę placówek przedszkolnych na potrzeby posłów, asystentów i pracowników. Budynek WAYENBERG jest pierwszym pasywnym budynkiem Parlamentu Europejskiego.
17.
Strategiczne podejście do kwestii wdrażania koncepcji Europa Experience we wszystkich państwach członkowskich zostało w 2020 r. konkretnie wzmocnione przyjęciem przez Prezydium kompleksowej strategii i jasnego harmonogramu wdrożenia odnośnych projektów we wszystkich państwach członkowskich do 2024 roku.
II.
ZMIANY W SEKCJI I BUDŻETU UE W DZIALE 5 (BUDŻET PARLAMENTU) W OSTATNICH PIĘCIU LATACH WRF NA LATA 2014-2020
Wzrost środków w budżecie w porównaniu z wieloletnimi ramami finansowymi
Rok 2016 2017 2018 2019 2020
Budżet PE (w mln EUR) 1 838 1 910 1 951 1 997 2 039
A % 2,4 % 3,9 % 2,2 % 2,4 % 2,1 %
Dział 5 WRF (w mln EUR) 9 483 9 918 10 346 10 786 11 254
A % 4,5 % 4,6 % 4,3 % 4,2 % 4,3 %
Udział PE w dziale 5 19,4 % 19,3 % 18,9 % 18,5 % 18,1 %
III.
WYKONANIE BUDŻETU W 2020 R.
18.
Ostateczna kwota środków w budżecie Parlamentu na rok 2020 wyniosła 2 038 745 000 EUR, tj. 18,1 % działu 5 wieloletnich ram finansowych 2 . Poniższa tabela 1 przedstawia wykonanie budżetu Parlamentu w roku budżetowym 2020.

Tabela 1

Wykorzystanie środków

Środki w 2020 r. Środki w 2019 r. Zmiana
Rodzaj środków (EUR lub %) (EUR lub %) 2020/2019 (%)
Środki
Środki początkowe 2 038 745 000 1 996 978 262 2,1
Środki końcowe 2 038 745 000 1 996 978 262 2,1
Operacje bieżące

Zobowiązania

 1 950 750 955 1 973 232 524 - 1,1
jako % środków końcowych 95,7 % 98,8 % -
Płatności 1 590 035 012 1 698 971 864 - 6,4
jako % zobowiązań 81,5 % 86,1 % -
Przeniesienia na następny rok

Automatyczne przeniesienia na następny rok (1)

 356 517 981 274 260 660 30,0
jako % środków końcowych 17,5 % 13,7 % -
Jako % zobowiązań 18,3 % 13,9 % -
Przeniesienia nieautomatyczne (niezaangażowane środki przeniesione na kolejny rok) (2) 74 900000 0 -
Jako % środków końcowych 3,7 % 0,0 %
Anulowanie środków bieżących

Środki anulowane

 17 292007 23 745 738 - 27,2
jako % środków końcowych 0,8 % 1,2 % -
Przeniesienia z roku poprzedniego

Automatyczne przeniesienia z roku poprzedniego

 274 260 660 299 095 028 - 8,3
Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych 246 975 261 284 096 642 - 13,1
Jako % przeniesień 90,1 % 95,0 % -
Kwota środków anulowanych 27 285 399 14 998 386 81,9
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku 33 567 305 36 566 236 - 8,2
Zobowiązania 5 674858 13438997 - 57,8
Jako % środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel 16,9 % 36,8 % -
Płatności 3 626 822 9 775 076 - 62,9
Jako % zaciągniętych zobowiązań pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel 63,9 % 72,7 % -
Przeniesienie dostępnych środków na następny rok

Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na kolejny rok

 27 892 448

2048035

 23 127 239

3 663 921

 20,6

- 44,1
Środki w ramach wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel (3) przeniesione z roku poprzedniego
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego 18 755 707 12 436 430 50,8
Zobowiązania 18 272 246 12 317 386 48,3
jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel 97,4 % 99,0 % -
Płatności 13 117 629 9065974 44,7
jako % zobowiązań 71,8 % 73,6 % -
Anulowanie środków bieżących 483 461 119 044 306,1
Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na kolejny rok 5154617 3 251 412 58,5
Środki w ramach dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel pochodzących z najmu i sprzedaży budynków i gruntów przeniesione z roku poprzedniego (4)
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego 6 660 660 9 370 364 - 28,9
Zobowiązania 2 955 183 7 123 683 - 58,5
jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel 44,4 % 76,0 % -
Płatności 2442 111 7041933 - 65,3
jako % zobowiązań 82,6 % 98,9 % -
Przeniesienie dostępnych środków na następny rok 3 705 477 2246 680 64,9
Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na kolejny rok 513072 81 750 527,6
Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego
Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego 6 997082 27 204 194 - 74,3
Płatności 6 094211 26 116 825 - 76,7
jako % zobowiązań 87,1 % 96,0 % -
Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel (dochody pochodzące z najmu) 11 432 80 878 - 85,9
Anulowanie przewidzianych zobowiązań 891 439 1 006 490 - 11,4
(1) Art. 12 ust. 1 i 7 rozporządzenia finansowego.

(2) Art. 12 ust. 1, art. 12 ust. 2 lit. a) i art. 12 ust. 3 rozporządzenia finansowego.

(3) Z wyjątkiem dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel pochodzących z najmu i sprzedaży budynków i gruntów, które można przenosić aż do ich pełnego wykorzystania (art. 12 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego).

(4) Art. 12 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego.
A.
Budżet początkowy i budżety korygujące
19.
Środki początkowe i ostateczne w budżecie Parlamentu na rok 2020 wynosiły 2 038 745 000 EUR. Stanowiło to wzrost o 2,1 % w stosunku do ostatecznego budżetu na 2019 r. (1 996 978 262 EUR).
B.
Zobowiązania i płatności
20.
Zobowiązania wyniosły 1 950 750 955 EUR, czyli 95,7 % środków końcowych (2019 r.: 98,8 %). Płatności wyniosły 1 590 035 012 EUR, czyli 81,5 % zaciągniętych zobowiązań (2019 r.: 86,1 %).
C.
Przeniesienia z 2020 na 2021 r.
21.
Przeniesienia automatyczne na rok budżetowy 2020 wyniosły 356 517 981 EUR, czyli 18,3 % łącznych środków, na które zaciągnięto zobowiązania (2019 r.: 13,9 %). Nieautomatyczne przeniesienia z 2020 r. na 2021 r. wyniosły 74 900 000 EUR. Przedmiotem nieautomatycznych przeniesień był planowany zakup budynku WIERTZ w Brukseli.
D.
Wykorzystanie środków przeniesionych z 2019 r. na 2020 r.
22.
Automatyczne przeniesienia środków na 2020 r. wyniosły 274 260 660 EUR (2019 r.: 299 095 028 EUR). Płatności z wykorzystaniem tych środków przeniesionych wyniosły 246 975 261 EUR, czyli 90,1 % (2019 r.: 95,0 %). Anulowane środki wyniosły zatem 27 285 399 EUR (2019 r.: 14 998 386 EUR). Środki anulowano głównie w artykułach: 2 0 0 "Budynki", 3 2 4 "Produkcja i rozpowszechnianie", 2 1 0 "Informatyka i telekomunikacja", 2 0 2 "Koszty związane z budynkami", 1 0 0 "Wynagrodzenia i dodatki", 4 0 0 "Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych" oraz 2 1 4 "Wyposażenie i instalacje techniczne". Anulowania dotyczące tych siedmiu artykułów stanowią 81 % wszystkich anulowanych kwot.
E.
Dochody
23.
Całkowita kwota dochodów zaksięgowanych na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 203 449 523 EUR (2019 r.: 207 521 070 EUR). Zgodnie z art. 101 ust. 2-5 rozporządzenia finansowego odstąpiono od odzyskania łącznej kwoty 30 584 EUR.
24.
W tabeli 2 przedstawiono, rozdział po rozdziale, jak zmieniła się wysokość dochodów w 2020 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2019.

Tabela 2

Porównanie dochodów w latach 2019 i 2020

Rozdział Tytuł 2020 (EUR) 2019 (EUR) Różnica (EUR) Zmiana

2020/2019 (%)
4 0 Różne podatki i potrącenia 93 413 435 94 368 769 - 955 334 -1
4 1 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 75 574 698 75 256 197 318 501 0
Tytuł 4 - Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji i innych organów Unii 168 988 133 169 624 965 - 636 832 0
5 0 Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostarczenie towarów) i nieruchomości 1 916 557 (1) 14 600 1 901 957 13 027
5 1 Wpływy z najmu 5265175

(2)(2)

 3 715141 1 550034 42
5 2 Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek 2 028 1 887 141 7
5 5 Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac 16 060 348 (2) 13 978 421 2081927 15
5 7 Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji 11 029 313 (2) 9050157 1 979 156 22
5 8 Różne odszkodowania 187 970 (2) 1 062 266 - 874296 -82
Tytuł 5 - Dochody z działalności administracyjnej instytucji 34 461 390 27 822 471 6 638 919 24
Tytuł 6 - Składki i zwroty w ramach porozumień i programów unijnych 0 (2) 8 760 095 - 8 760 095 -100
Tytuł 9 - Różne dochody 0 1 313 538 - 1 313 538 -100
Ogółem 203 449 523 207 521 070 - 4 071547 -2
(1) Z czego 1 916 185 EUR dochodów przeznaczonych na określony cel.

(2) Dochody przeznaczone na określony cel.
F.
Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel
25.
Udostępnione w 2020 r. dochody przeznaczone na określony cel wyniosły 33 567 305 EUR (2019 r.: 36 566 236 EUR). Zobowiązania wyniosły 5 674 858 EUR, czyli poziom zobowiązań wyniósł 16,9 % (2019 r.: 36,8 %). Płatności wyniosły 3 626 822 EUR i stanowiły 63,9 % zaciągniętych zobowiązań (2019 r.: 72,7 %).
G.
Anulowanie środków bieżących
26.
Anulowano środki w wysokości 17 292 007 EUR (2019 r.: 23 745 738 EUR) stanowiące 0,8 % ostatecznych środków (2019 r.: 1,2 %).
H.
Przesunięcia
27.
W trakcie roku budżetowego zatwierdzono dwanaście przesunięć "C" (w tym zbiorcze przesunięcie środków) na mocy art. 31 i 49 rozporządzenia finansowego. Przesunięcia opiewały na łączną kwotę 183 933 785 EUR, czyli 9,0 % ostatecznych środków (w 2019 r.: 18 przesunięć "C" w kwocie stanowiącej 3,8 % ostatecznych środków). Wzrost wartości wynika z wpływu pandemii COVID-19 na działalność Parlamentu. Wpływ COVID-19 na przesunięcia w poszczególnych liniach budżetowych przedstawiono szczegółowo w załączniku III; przegląd w podziale na rozdziały przedstawiono w załączniku IV.

Tabela 3

Analiza przesunięć "C" według kategorii wydatków i celu przesunięcia

Kategoria wydatków, do której dokonuje się przesunięcia Cel Przesunięcie Kwota przesunięcia (EUR) jako % kwot przeniesionych
Polityka w zakresie nieruchomości Projekt "Budynek ADENAUER II" C12 63 351 124 34,4
Zakup budynku WIERTZ C12 74 900 000 40,7
Utrzymanie budynków C8 2185000 1,2
Polityka w zakresie nieruchomości - Ogółem 140 436 124 76,4
Infrastruktura IT Infrastruktura IT i wyposażenie techniczne C1, C2, C3, C4, C7, C10 37 027 661 20,1
Infrastruktura IT - Ogółem 37 027 661 20,1
Personel i inni pracownicy Koszty usług gastronomicznych C1 2 000 000 1,1
Zatrudnienie w pięciu nowych sekretariatach komisji C5 850 000 0,5
Instalacja punktów do przeprowadzania testów na obecność SARS-CoV-2 C6 990 000 0,5
Personel i inni pracownicy - Ogółem 3 840 000 2,1
Wielojęzyczność Tłumaczenia zewnętrzne C11 700 000 0,4
Wielojęzyczność - Ogółem 700 000 0,4
Pozostałe wydatki Koszty prawne i odszkodowania C9 1 930000 1,0
Pozostałe wydatki - Ogółem 1 930 000 1,0
Ogółem 183 933 785 100,0
28.
Przesunięcie zbiorcze C12 zostało dokonane na rzecz projektu ADENAUER II (2020 r.: 63 351 124 EUR; 2019 r.: 30 990 016 EUR) oraz na sfinansowanie zakupu budynku WIERTZ (74 900 000 EUR).
29.
Przewodniczący zatwierdził dziewięć przesunięć "P" środków bieżących na mocy art. 29 ust. 1 rozporządzenia finansowego 3  na łączną kwotę 22 004 781 EUR, tj. 1,1 % ostatecznych środków bieżących (w 2019 r.: dwanaście przesunięć "P" w kwocie stanowiącej 1,2 % ostatecznych środków bieżących).
I.
Wykonanie budżetu według rozdziałów
30.
W niniejszej części omówiono wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach budżetu, ich udział w ogólnym budżecie oraz zmiany w wykorzystaniu środków w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym. Cztery rozdziały stanowią 67,8 % wszystkich zobowiązań: rozdział 1 0 "Członkowie instytucji", rozdział 1 2 "Urzędnicy i pracownicy tymczasowi", rozdział 2 0 "Budynki i koszty dodatkowe" oraz rozdział 4 2 "Wydatki związane z asystentami posłów".
31.
W tabeli 4 przedstawiono, rozdział po rozdziale, jak zmieniła się wysokość zaciągniętych zobowiązań w 2020 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2019.

Tabela 4

Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2020 i 2019

Rozdział Tytuł 2020 (EUR) 2019 (EUR) Różnica (EUR) Zmiana

2020/2019 (%)
1 0 Członkowie instytucji 180 659 038 232 951 931 - 52 292 893 -22
1 2 Urzędnicy i pracownicy tymczasowi 679 166 389 661 640 519 17 525 870 3
1 4 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne 150587138 148 520 789 2066 349 1
1 6 Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji 19 083 918 17 791 968 1 291 950 7
Tytuł 1 - Osoby pracujące dla instytucji 1 029 496 483 1 060 905 207 - 31 408 724 -3
2 0 Budynki i koszty dodatkowe 287 339 852 251 193 446 36 146 406 14
2 1 Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy 204 061 518 178 484 368 25 577 150 14
2 3 Bieżące wydatki administracyjne 6 743 937 6 222 519 521 418 8
Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne 498 145 306 435 900 333 62 244 973 14
3 0 Posiedzenia i narady 7838908 29 515 665 - 21 676 757 -73
3 2 Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie 107598067 122 426 245 - 14 828 178 -12
Tytuł 3 - Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych 115 436 975 151 941 910 - 36 504 935 -24
4 0 Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów 123 200 426 131 155 223 - 7 954 797 -6
4 2 Wydatki związane z asystentami posłów 183 989 920 192 869 851 - 8 879 931 -5
4 4 Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów 480 000 460 000 20 000 4
Tytuł 4 - Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań 307 670 345 324 485 074 - 16 814 729 -5
Tytuł 5 - Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz komitet niezależnych wybitnych osobistości 1 845 p.m. 1 845 -
Tytuł 1 0 - Inne wydatki 0 0 0 -
Ogółem 1 950 750 955 1 973 232 524 - 22 481 569 -1
32.
Zmniejszenie wydatków związanych z członkami instytucji (rozdział 1 0) wynika głównie z wpływu COVID-19 na działalność parlamentarną, zwłaszcza z ograniczenia podróży. Zobowiązania w pozycjach 1 0 0 4 "Zwykłe koszty podróży" i 1 0 0 5 "Inne koszty podróży" wyniosły o 30,2 mln EUR i 2,8 mln EUR mniej niż w 2019 r.
33.
Do 31 stycznia 2020 r. wybierano 751 posłów do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z postanowieniami Traktatu z Lizbony. W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE z dniem 1 lutego 2020 r. liczba posłów zmniejszyła się do 705, co umożliwia ewentualne przyszłe rozszerzenia Unii Europejskiej. Indeksacja wynagrodzeń posłów do PE (zob. punkt poniżej na temat rozdziału 1 2) miała odwrotny wpływ na wydatki. Ogólnie rzecz biorąc, środki w pozycjach 1 0 0 0 "Wynagrodzenia" i 1 0 0 6 "Zwrot kosztów ogólnych" były niższe niż w 2019 r. o 6,4 mln EUR (w każdej z tych pozycji).
34.
Wszyscy posłowie odchodzący z Parlamentu po co najmniej roku sprawowania mandatu mają prawo do odprawy przejściowej. Okres, w którym wypłaca się odprawę przejściową, zależy od całkowitego okresu sprawowania mandatu w Parlamencie. Ponieważ rok 2019 był rokiem wyborów do Parlamentu Europejskiego i ukonstytuowania się Parlamentu 9. kadencji, zobowiązania w pozycji 1 0 2 0 "Odprawy przejściowe" wyniosły w 2020 r. o 5,3 mln EUR mniej niż w 2019 r.
35.
Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami tymczasowymi (rozdział 1 2) wyniosły w 2020 r. 679 166 tys. EUR i stanowiły największą kategorię wydatków (34,8 % sumy zobowiązań ogółem w 2020 r.) Wzrost ten wynika w dużej mierze ze zwiększenia kwot w kategorii "Wynagrodzenia i dodatki", związanego z indeksacją płac. W grudniu 2020 r. wynagrodzenia urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej wzrosły o 0,7 % ze skutkiem od 1 lipca 2020 r. Do wzrostu wydatków przyczynił się również wzrost wynagrodzeń o 2,0 % z poprzedniego roku ze skutkiem od 1 lipca 2019 r.
36.
Ogółem środki, na które zaciągnięto zobowiązania w ramach rozdziału 1 4 "Inni pracownicy i usługi zewnętrzne", wyniosły 150,6 mln EUR i wzrosły o 1 % w porównaniu z 2019 r. W ramach tego rozdziału w poszczególnych pozycjach wydatków odnotowano przeciwstawne zmiany. Wydatki na innych pracowników - głównie pracowników kontraktowych - (pozycje 1 4 0 0 "Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne", 1 4 0 1 "Inni pracownicy - Bezpieczeństwo" i 1 4 0 2 "Inni pracownicy - kierowcy w Sekretariacie Generalnym") wzrosły o 3,6 mln EUR ze względu na indeksację płac i wzrost liczby personelu. Wydatki w pozycjach 1 4 0 4 "Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne" oraz 1 4 0 5 "Wydatki na tłumaczenia ustne" zmniejszyły się o 0,8 mln EUR i 5,4 mln EUR ze względu na skutki pandemii COVID-19. W pozycji 1 4 2 0 "Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe" odnotowano wzrost o 4,7 mln EUR ze względu na wzrost liczby przetłumaczonych stron w 2020 r. w porównaniu z rokiem wyborczym 2019.
37.
Ogólny wzrost o 14 % zobowiązań dotyczących budynków i kosztów dodatkowych (rozdział 2 0) jest związany z projektowym charakterem wydatków w tej kategorii. Zobowiązania w pozycji 2 0 0 1 "Opłaty za użytkowanie wieczyste" wyniosły 63,35 mln EUR w porównaniu do 30,99 mln EUR w 2019 r. Dotyczą one finansowania, w drodze tak zwanego przesunięcia zbiorczego, budynku ADENAUER II w Luksemburgu - najważniejszego przedsięwzięcia Parlamentu z zakresu nieruchomości. Z uwagi na wpływ COVID-19 na działalność Parlamentu można było przeznaczyć na ten projekt więcej środków.
38.
Wzrost o 14 % (do 204 mln EUR) wydatków na informatykę, sprzęt i majątek ruchomy (rozdział 2 1) jest związany z wpływem COVID-19 oraz potrzebą cyfryzacji procesów i zapewnienia infrastruktury do pracy na odległość.
39.
Pandemia COVID-19 wywarła względnie największy wpływ na rozdział 3 0 "Posiedzenia i narady", w którym odnotowano zmniejszenie wydatków o 73 % (21,7 mln EUR).
40.
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 3 2 "Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie" odnosi się głównie do pozycji 3 2 4 4 "Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich". Ze względu na COVID-19 wydatki w tej pozycji były o 15,9 mln EUR niższe niż w 2019 r.
41.
Zmniejszenie wydatków dotyczących niektórych instytucji i organów (rozdział 4 0) wynika głównie ze spadku w pozycji 4 0 2 0 "Finansowanie europejskich partii politycznych" o 7 mln EUR w porównaniu z rokiem wyborczym 2019.
42.
Zmniejszenie wydatków związanych z asystentami posłów (rozdział 4 2) wynika głównie z ograniczenia wydatków na podróże i szkolenia akredytowanych asystentów parlamentarnych (-8 mln EUR) w związku z pandemią COVID-19.
43.
Załączniki III i IV zawierają szczegółowe informacje na temat wpływu pandemii COVID-19 na środki na bieżący rok.

ZAŁĄCZNIK  I

Zestawienie przesunięć "C" w roku budżetowym 2020

(EUR)
Nr Z/Do rozdziału/artykułu/pozycji Dział Opis przesunięcia środków / uwagi Kwota przesunięta do danej pozycji Kwota przesunięta z danej pozycji
C1 z pozycji 1 0 0 4 Zwykłe koszty podróży Celem tego przesunięcia była realokacja środków, aby zaspokoić potrzeby związane z nieprzewidzianymi wydatkami wynikającymi z kryzysu związanego z COVD-19. - 7 473 000
z pozycji 3 0 0 0 Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy - 3 600 000
do pozycji 1 6 5 2 Koszty usług gastronomicznych 2 000 000
do pozycji 2 1 0 2 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników 1 757000
do pozycji 2 1 0 4 Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę 5 726 000
do pozycji 2 1 0 5 Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty 390000
do pozycji 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne 1 200 000
C2 z pozycji 1 0 3 0 Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) Celem tego przesunięcia było zapewnienie środków na przedłużenie istniejącej umowy dotyczącej utrzymania systemu zarządzania finansami (FMS). - 268 000
z pozycji 4 0 2 0 Finansowanie europejskich partii politycznych - 1 532 000
do pozycji 2 1 0 3 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami IT 1 800 000
C3 z pozycji 1 0 0 4 Zwykłe koszty podróży Celem tego przesunięcia było zapewnienie finansowania dodatkowych inwestycji w indywidualny sprzęt informatyczny, zgodnie z decyzją Prezydium z dnia 11 maja 2020 r., w celu zaspokojenia zwiększonego zapotrzebowania na pracę zdalną i zapewnienia ciągłości działania w kontekście kryzysu związanego z COVID-19, a także w celu pokrycia zwiększonego zapotrzebowania na usługi informatyczne wynikającego ze zmiany modelu usług Windows Microsoft. - 3 561 336
z pozycji 4 2 2 0 Wydatki związane z asystentami posłów - 2 200 000
do pozycji 2 1 0 4 Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę 5 551 336
do pozycji 2 1 0 5 Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty 210000
C4 z pozycji 4 2 2 0 Wydatki związane z asystentami posłów Celem tego przesunięcia było sfinansowanie dodatkowych wydatków związanych z informatyką poprzez wykorzystanie nadwyżki środków związanych z pomocą parlamentarną. - 6 277 900
do pozycji 2 1 0 1 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z infrastrukturą 350 000
do pozycji 2 1 0 3 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT 1 800 000
do pozycji 2 1 0 4 Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę 2 200 000
do pozycji 2 1 0 5 Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty 1 927 900
C5 z pozycji 3 0 0 0 Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy Celem tego przesunięcia było sfinansowanie zatrudnienia personelu pięciu nowych sekretariatów komisji, które należy utworzyć w celu wsparcia trzech komisji tymczasowych, jednej komisji śledczej i jednej podkomisji, powołanych na mocy decyzji podjętych na posiedzeniu plenarnym w dniach 18-19 czerwca 2020 r. - 850 000
do pozycji 1 4 0 0 Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne 850 000
C6 z pozycji 3 0 0 0 Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy Celem tego przesunięcia było zapewnienie środków na wdrożenie decyzji Prezydium z dnia 14 września 2020 r. w sprawie stworzenia punktów testowania SARS-CoV-2. - 990 000
do pozycji 1 6 5 0 Służba medyczna 990 000
C7 z pozycji 1 4 0 5 Wydatki na tłumaczenie ustne Celem tego przesunięcia było zwiększenie możliwości organizowania posiedzeń i głosowania, a także przyczynienie się do zwiększenia liczby godzin tłumaczenia ustnego. - 5 726 000
z pozycji 2 1 0 3 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT - 290 000
z pozycji 3 0 4 2 Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje - 700 000
z pozycji 3 2 4 5 Organizacja seminariów i sympozjów - 125 000
do pozycji 2 1 0 5 Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty 361 000
do pozycji 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne 6480000
C8 z pozycji 1 6 3 1 Mobilność Celem tego przesunięcia było zapewnienie środków na pokrycie wydatków związanych z różnymi działaniami podjętymi w odpowiedzi na kryzys związany z COVlD-19 poprzez przeniesienie nadwyżki środków z innych pozycji budżetowych. - 520 000
z pozycji 2 0 0 0 Czynsze - 29 000
z pozycji 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne - 604 000
z pozycji 2 1 6 0 Przewóz posłów, innych osób i towarów - 500 000
z pozycji 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku - 252 000
z pozycji 2 3 7 0 Przeprowadzki - 100 000
z pozycji 2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne - 30 000
z pozycji 3 0 4 0 Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne - 150 000
do pozycji 2 0 2 2 Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków 2 185 000
C9 z pozycji 1 2 0 0 Wynagrodzenia i zwroty kosztów Celem tego przesunięcia było zapewnienie środków na wypłatę odszkodowania 47 skarżącym w następstwie wyroków Conseil de Prud'hommes (sądu pracy) w Strasburgu. - 1 930 000
do pozycji 2 3 2 0 Koszty prawne i odszkodowania 1 930 000
C10 z pozycji 1 2 0 0 Wynagrodzenia i dodatki Celem tego przesunięcia było sfinansowanie kilku priorytetów informatycznych wynikających częściowo z pandemii COVID-19 poprzez wykorzystanie nadwyżki środków dostępnych w innych pozycjach budżetu związanych z IT oraz w pozycji 1200 "Wynagrodzenia i dodatki". - 4 496 417
z pozycji 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne - 2 302 173
z pozycji 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku - 451 835
z pozycji 2 3 6 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń 24 000
do pozycji 2 1 0 2 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników 1 418 425
do pozycji 2 1 0 4 Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę 5178000
do pozycji 2 1 0 5 Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty 678000
C11 z pozycji 1 2 0 0 Wynagrodzenia i zwroty kosztów Celem tego przesunięcia było pokrycie kosztów związanych z większym zapotrzebowaniem na tłumaczenia zewnętrzne. - 700 000
do pozycji 1 4 2 0 Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe 700000
C12 z pozycji 1 0 0 0 Wynagrodzenia Celem przesunięcia zbiorczego było uruchomienie pozostałej nadwyżki środków z roku budżetowego 2020 w celu wsparcia dwóch projektów z zakresu nieruchomości: projektu ADENAUER II w Luksemburgu oraz nabycia budynku WIERTZ w Brukseli. - 467 000
z pozycji 1 0 0 4 Zwykłe koszty podróży - 19 901 000
z pozycji 1 0 0 5 Inne koszty podróży - 2 430 000
z pozycji 1 0 0 6 Zwrot kosztów ogólnych - 900 000
z pozycji 1 0 1 0 Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne - 179 000
z pozycji 1 0 1 2 Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów - 410 000
z pozycji 1 0 2 0 Odprawy przejściowe - 5 150 000
z pozycji 1 0 3 0 Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) - 3 216 000
z pozycji 1 0 3 2 Renty rodzinne (ZKDP) - 130 000
z pozycji 1 0 5 0 Kursy językowe i komputerowe - 550 000
z pozycji 1 2 0 0 Wynagrodzenia i zwroty kosztów - 17 283 583
z pozycji 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie - 100 000
z pozycji 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby - 688 000
z pozycji 1 4 0 0 Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne - 6 100 000
z pozycji 1 4 0 1 Inni pracownicy - Bezpieczeństwo - 600 000
z pozycji 1 4 0 4 Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne - 805 000
z pozycji 1 4 0 5 Wydatki na tłumaczenie ustne - 4 600 000
z pozycji 1 6 1 0 Wydatki na rekrutację personelu - 40 000
z pozycji 1 6 1 2 Szkolenia i doskonalenie - 3 958 412
z pozycji 1 6 3 0 Świadczenia socjalne - 120 000
z pozycji 1 6 3 1 Mobilność - 360 000
z pozycji 2 0 0 0 Czynsze - 344000
z pozycji 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami - 4 050 000
z pozycji 2 0 2 8 Ubezpieczenia - 909 000
z pozycji 2 1 0 3 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT - 89 000
z pozycji 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne - 2 280 000
z pozycji 2 1 6 0 Przewóz posłów, innych osób i towarów - 869 000
z pozycji 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku - 165 000
z pozycji 2 3 1 0 Obciążenia finansowe - 30 000
z pozycji 2 3 6 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń - 39 000
z pozycji 2 3 7 0 Przeprowadzki - 29 500
z pozycji 2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne - 297100
z pozycji 2 3 9 0 Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego - 30 000
z pozycji 3 0 0 0 Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy - 16 320 324
z pozycji 3 0 2 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne - 419 613
z pozycji 3 0 4 0 Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne - 50 000
z pozycji 3 0 4 2 Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje - 1 528 129
z pozycji 3 0 4 9 Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży - 749 000
z pozycji 3 2 0 0 Pozyskiwanie opinii ekspertów - 1 095 675
z pozycji 3 2 1 0 Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne oraz weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) - 1 050 000
z pozycji 3 2 1 1 Wydatki na Europejskie Centrum Mediów Naukowych - 600 000
z pozycji 3 2 2 0 Wydatki na dokumentację - 13 500
z pozycji 3 2 3 0 Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich - 994 500
z pozycji 3 2 4 2 Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym - 153 750
z pozycji 3 2 4 3 Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego - 5 600 000
z pozycji 3 2 4 4 Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich - 7 702 500
z pozycji 3 2 4 5 Organizacja seminariów i sympozjów - 299 000
z pozycji 3 2 4 8 Wydatki na informację audiowizualną - 50 000
z pozycji 3 2 4 9 Wymiana informacji z parlamentami krajowymi - 181 750
z pozycji 3 2 5 0 Wydatki związane z biurami kontaktowymi - 1 000 000
z pozycji 4 0 0 0 Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych - 3 260 000
z pozycji 4 2 2 0 Wydatki związane z asystentami posłów - 14 629 634
z pozycji 5 0 0 0 Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych - 283 155
z pozycji X100 Rezerwa na nieprzewidziane wydatki - 5 151 000
do pozycji 2 0 0 1 Opłaty za użytkowanie wieczyste 63 351 124
do pozycji 2 0 0 3 Zakup nieruchomości 74 900 000
Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć "C" 183 933 785 - 183 933 785

ZAŁĄCZNIK  II

Zestawienie przesunięć "P" w roku budżetowym 2020

(EUR)
Nr Rozdział/Artykuł/Pozycja Opis przesunięcia Kwota przesunięta do danej pozycji Kwota przesunięta z danej pozycji
P1 W ramach artykułu 2 10
z pozycji 2 1 0 0 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem Celem tego przesunięcia było zapewnienie ciągłości podstawowych usług związanych z nabywaniem i konserwacją indywidualnego sprzętu komputerowego. - 600 000
do pozycji 2 1 0 1 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z infrastrukturą 600 000
P2 W ramach artykułu 324
z pozycji 3 2 4 3 Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego Celem tego przesunięcia było sfinansowanie działań komunikacyjnych związanych z COVID-19. - 2 000 000
z pozycji 3 2 4 5 Organizacja seminariów i sympozjów - 1 110 000
do pozycji 3 2 4 2 Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym 3 110 000
P3 W ramach artykułu 321
z pozycji 3 2 1 1 Wydatki na Europejskie Centrum Mediów Naukowych Celem tego przesunięcia było pokrycie kosztów związanych z dużą ilością wniosków o wyszukanie informacji. - 500 000
do pozycji 3 2 1 0 Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne oraz weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) 500000
P4 W ramach artykułu 202
z pozycji 2 0 2 4 Zużycie energii Celem tego przesunięcia było zapewnienie środków na pokrycie wyższych niż oczekiwano wydatków związanych z ubezpieczeniem od wielu rodzajów ryzyka budynków Parlamentu Europejskiego poprzez przeniesienie nadwyżki środków z innych pozycji budżetowych związanych ze zużyciem energii, ochroną i nadzorem nad budynkami. - 1 389 400
z pozycji

do pozycji

 2 0 2 6

2 0 2 8

 Ochrona i nadzór nad budynkami

Ubezpieczenia

 - 470 600
1 860 000
P5 W ramach artykułu 120
z pozycji 1 2 0 0 Wynagrodzenia i dodatki Celem tego przesunięcia było pokrycie wyższych świadczeń związanych z zakończeniem pełnienia obowiązków ze względu na wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE. - 840 000
do pozycji 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków 840 000
P6 W ramach artykułu 210
z pozycji 2 1 0 0 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem Celem tego przesunięcia była realokacja wydatków w ramach kilku pozycji budżetowych związanych z informatyką, z uwzględnieniem priorytetów wynikających z pandemii COVID-19. - 1 342 138
z pozycji 2 1 0 1 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z infrastrukturą - 978 760
do pozycji 2 1 0 3 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT - 625 000
do pozycji 2 1 0 2 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników 625 000
do pozycji 2 1 0 4 Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę 2320898
W ramach artykułu 324
z pozycji 3 2 4 4 Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich - 122 000
z pozycji 3 2 4 5 Organizacja seminariów i sympozjów - 20 000
do pozycji 3 2 4 1 Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej 142 000
P7 W ramach artykułu 103
z pozycji 1 0 3 0 Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) Celem tego przesunięcia było zapewnienie ciągłości wypłacania rent inwalidzkich uprawnionym posłom. - 4 000
do pozycji 1 0 3 1 Renty inwalidzkie (ZKDP) 4 000
P8 W ramach artykułu 324
z pozycji 3 2 4 4 Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich Celem tego przesunięcia było zapewnienie finansowania zwiększonego poziomu wsparcia informatycznego dla posłów po wyborach w 2019 r. - 10 800 000
z pozycji 3 2 4 2 Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym 10 800 000
P9 W ramach artykułu 210
z pozycji 2 1 0 0 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem Celem tego przesunięcia było sfinansowanie dodatkowych potrzeb w zakresie ICT. - 158 066
z pozycji 2 1 0 1 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z infrastrukturą - 245 477
z pozycji 2 1 0 2 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników - 3 173
z pozycji 2 1 0 3 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT - 180 911
z pozycji 2 1 0 5 Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty - 615 256
do pozycji 2 1 0 2 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników 83 000
do pozycji 2 1 0 4 Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę 1 119 883
Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć "P" 22 004 781 - 22 004 781

ZAŁĄCZNIK  III

Wykorzystanie środków w 2020 r.

Pozycja Dział Środki początkowe

(1)

 Przesunięcia w związku z pandemią COVID-19 (1) (2) Przesunięcia - inne skutki

(3)

 Przesunięcia ogółem

(4) = (2) + (3)

 Środki końcowe (5) = (1) + (4) Kwota zobowiązań

(6)

 Zapłacona kwota

(7)

 Środki / Zobowiązania przeniesione na kolejny rok (8) Środki anulowane w związku z pandemią COVID-19 (1) (9) Środki anulowane - inne skutki (10) Środki anulowane ogółem (11) = (9) - (10) Wykorzystane (12) = ((5) - (11)) / (5) (%)
1 0 0 0 Wynagrodzenia 76 589 000,00 0,00 - 467 000,00 - 467 000,00 76 122 000,00 76 121 019,00 75 942 270,59 0,00 0,00 179 729,41 179 729,41 99,76
1 0 0 4 Zwykłe koszty podróży 65 808 000,00 - 30 935 336,00 0,00 - 30 935 336,00 34 872 664,00 34 872 664,00 31 776 539,94 3 096 124,06 0,00 0,00 0,00 100,00
1 0 0 5 Inne koszty podróży 5 562 000,00 - 2 430 000,00 0,00 - 2 430 000,00 3 132 000,00 3 132 000,00 1 746 679,57 1 385 320,43 0,00 0,00 0,00 100,00
1 0 0 6 Dodatek z tytułu kosztów ogólnych 40 000 000,00 0,00 - 900 000,00 - 900 000,00 39 100 000,00 39 100 000,00 39 030 797,02 0,00 0,00 69 202,98 69 202,98 99,82
1 0 0 7 Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji 190 000,00 0,00 0,00 0,00 190 000,00 190 000,00 187 146,90 0,00 0,00 2 853,10 2 853,10 98,50
1 0 1 0 Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne 3 058 000,00 0,00 - 179 000,00 - 179 000,00 2 879 000,00 2 685 449,75 2 541 487,88 143 961,87 0,00 193 550,25 193 550,25 93,28
1 0 1 2 Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów 892 000,00 - 410 000,00 0,00 - 410 000,00 482 000,00 325 405,01 269 405,01 56 000,00 156 594,99 0,00 156 594,99 67,51
1 0 2 0 Odprawy przejściowe 19 300 000,00 0,00 - 5 150 000,00 - 5 150 000,00 14 150 000,00 14 017 500,00 13 982 085,19 0,00 0,00 167 914,81 167 914,81 98,81
1 0 3 0 Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) ' 11 490 000,00 0,00 - 3 488 000,00 - 3 488 000,00 8 002 000,00 7 998 000,00 7 878 817,95 0,00 0,00 123 182,05 123 182,05 98,46
1 0 3 1 Renty inwalidzkie (ZKDP) 167 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 171 000,00 171 000,00 166 397,63 0,00 0,00 4 602,37 4 602,37 97,31
1 0 3 2 Renty rodzinne (ZKDP) 1 976 000,00 0,00 - 130 000,00 - 130 000,00 1 846 000,00 1 846 000,00 1 846 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
1 0 3 3 Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00
1 0 5 0 Kursy językowe i komputerowe 750 000,00 - 350 000,00 - 200 000,00 - 550 000,00 200 000,00 200 000,00 130 419,83 69 580,17 0,00 0,00 0,00 100,00
1 2 0 0 Wynagrodzenia i dodatki 698 190 000,00 - 15 000 000,00 - 10 250 000,00 - 25 250 000,00 672 940 000,00 672 940 000,00 671 085 716,05 0,00 0,00 1 854 283,95 1 854 283,95 99,72
1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie 150 000,00 0,00 - 100 000,00 - 100 000,00 50 000,00 26 389,19 6 389,19 20 000,00 0,00 23 610,81 23 610,81 52,78
1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków 3 010 000,00 0,00 840 000,00 840 000,00 3 850 000,00 3 850 000,00 3 437 328,48 412 671,52 0,00 0,00 0,00 100,00
1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby 3 038 000,00 0,00 - 688 000,00 - 688 000,00 2 350 000,00 2 350 000,00 2 273 016,75 0,00 0,00 76 983,25 76 983,25 96,72
1 2 2 2 Świadczenia w przypadku zakończenia służby i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
1 4 0 0 Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne 63 063 000,00 - 5 250 000,00 0,00 - 5 250 000,00 57 813 000,00 57 462 658,70 56 819 257,84 626 449,86 350 341,30 16 951,00 367 292,30 99,36
1 4 0 1 Inni pracownicy - Bezpieczeństwo 31 622 000,00 0,00 - 600 000,00 - 600 000,00 31 022 000,00 31 022 000,00 30 418 146,91 0,00 0,00 603 853,09 603 853,09 98,05
1 4 0 2 Inni pracownicy-Kierowcy w Sekretariacie Generalnym 7 266 000,00 0,00 0,00 0,00 7 266 000,00 7 266 000,00 6 883 179,26 0,00 0,00 382 820,74 382 820,74 94,73
1 4 0 4 Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne 9 337 000,00 - 805 000,00 0,00 - 805 000,00 8 532 000,00 8 270 950,34 6 677 790,95 1 593 159,39 260 000,00 1 049,66 261 049,66 96,94
1 4 0 5 Wydatki na tłumaczenie ustne 48 832 000,00 - 10 326 000,00 0,00 - 10 326 000,00 38 506 000,00 38 506 000,00 36 878 068,67 1 627 931,33 0,00 0,00 0,00 100,00
1 4 0 6 Obserwatorzy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
1 4 2 0 Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe 8 216 000,00 0,00 700 000,00 700 000,00 8 916 000,00 8 059 529,39 6 719 492,61 1 340 036,78 0,00 856 470,61 856 470,61 90,39
1 6 1 0 Wydatki na rekrutację personelu 163 000,00 - 40 000,00 0,00 - 40 000,00 123 000,00 43 321,97 34 396,74 8 925,23 79 678,03 0,00 79 678,03 35,22
1 6 1 2 Szkolenia i doskonalenie 8 127 000,00 - 4 058 411,96 100 000,00 - 3 958 411,96 4 168 588,04 3 751 222,47 2 175 126,83 1 576 095,64 411 865,57 5 500,00 417 365,57 89,99
1 6 3 0 Świadczenia socjalne 760 000,00 - 150 000,00 30 000,00 - 120 000,00 640 000,00 584 000,00 386 861,05 197 138,95 40 000,00 16 000,00 56 000,00 91,25
1 6 3 1 Mobilność 1 490 000,00 - 880 000,00 0,00 - 880 000,00 610 000,00 515 269,21 455 768,41 59 500,80 94 730,79 0,00 94 730,79 84,47
1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne 252 000,00 0,00 0,00 0,00 252 000,00 210 762,89 210 762,89 0,00 0,00 41 237,11 41 237,11 83,64
1 6 5 0 Służba medyczna 1 820 000,00 990 000,00 0,00 990 000,00 2 810 000,00 2 254 195,14 1 139 035,73 1 115 159,41 0,00 555 804,86 555 804,86 80,22
1 6 5 2 Koszty usług gastronomicznych 800 000,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 2 800 000,00 2 659 145,84 1 335 901,10 1 323 244,74 140 854,16 0,00 140 854,16 94,97
1 6 5 4 Placówki opieki nad dziećmi 8 440 000,00 0,00 0,00 0,00 8 440 000,00 8 440 000,00 7 408 474,17 1 031 525,83 0,00 0,00 0,00 100,00
1 6 5 5 Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II 626 000,00 0,00 0,00 0,00 626 000,00 626 000,00 626 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2 0 0 0 Czynsze 33 291 000,00 0,00 - 373 000,00 - 373 000,00 32 918 000,00 32 860 983,74 31 342 670,54 1 518 313,20 57 016,26 0,00 57 016,26 99,83
2 0 0 1 Opłaty za użytkowanie wieczyste 0,00 45 562 301,84 17 788 822,16 63 351 124,00 63 351 124,00 63 351 124,00 0,00 63 351 124,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2 0 0 3 Zakup nieruchomości 0,00 74 900 000,00 0,00 74 900 000,00 74 900 000,00 0,00 0,00 74 900 000,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2 0 0 7 Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 82 730 000,00 - 5 233 000,00 5 233 000,00 0,00 82 730 000,00 82 602 123,11 17 526 217,09 65 075 906,02 127 876,89 0,00 127 876,89 99,85
2 0 0 8 Zarządzanie nieruchomościami - Wydatki specjalne 5 429 000,00 0,00 0,00 0,00 5 429 000,00 4 768 725,09 2 546 521,92 2 222 203,17 660 274,91 0,00 660 274,91 87,84
2 0 2 2 Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków 64 180 000,00 588 000,00 1 597 000,00 2 185 000,00 66 365 000,00 66 344 523,15 38 881 305,39 27 463 217,76 20 476,85 0,00 20 476,85 99,97
2 0 2 4 Zużycie energii 16 100 000,00 - 2 215 400,00 826 000,00 - 1 389 400,00 14 710 600,00 14 614 135,86 11 510 896,20 3 103 239,66 96 464,14 0,00 96 464,14 99,34
2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami 23 750 000,00 - 600 000,00 - 3 920 600,00 - 4 520 600,00 19 229 400,00 19 229 306,83 16 139 808,47 3 089 498,36 0,00 93,17 93,17 100,00
2 0 2 8 Ubezpieczenia 2 660 000,00 0,00 951 000,00 951 000,00 3 611 000,00 3 568 929,87 487 660,23 3 081 269,64 42 070,13 0,00 42 070,13 98,83
2 1 0 0 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem 29 545 500,00 0,00 - 2 100 204,00 - 2 100 204,00 27 445 296,00 27 153 663,43 14 803 823,10 12 349 840,33 0,00 291 632,57 291 632,57 98,94
2 1 0 1 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z infrastrukturą 25 409 000,00 0,00 - 274 237,00 - 274 237,00 25 134 763,00 24 900 870,57 17 463 833,86 7 437 036,71 0,00 233 892,43 233 892,43 99,07
2 1 0 2 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników 12 870 000,00 3 960 000,00 - 79 748,00 3 880 252,00 16 750 252,00 16 621 063,68 11 505 494,92 5 115 568,76 0,00 129 188,32 129 188,32 99,23
2 1 0 3 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT 26 840 000,00 - 380 000,00 2 795 089,00 2 415 089,00 29 255 089,00 28 881 910,76 17 417 586,41 11 464 324,35 21 332,40 351 845,84 373 178,24 98,72
2 1 0 4 Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę 15 487 000,00 17 666 234,00 4 429 883,00 22 096 117,00 37 583 117,00 37 539 434,59 16 636 343,02 20 903 091,57 0,00 43 682,41 43 682,41 99,88
2 1 0 5 Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty 25 981 000,00 747 900,30 2 203 743,70 2 951 644,00 28 932 644,00 28 860 492,76 16 560 854,62 12 299 638,14 27 823,79 44 327,45 72 151,24 99,75
2 1 2 0 Meble 7 400 000,00 0,00 0,00 0,00 7 400 000,00 7 398 911,59 4 141 053,07 3 257 858,52 1 088,41 0,00 1 088,41 99,99
2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne 27 923 500,00 5 791 000,00 - 3 297 173,00 2 493 827,00 30 417 327,00 29 961 029,02 12 802 748,99 17 158 280,03 431 806,82 24 491,16 456 297,98 98,50
2 1 6 0 Przewóz posłów, innych osób i towarów 4 188 000,00 - 950 000,00 - 419 000,00 - 1 369 000,00 2 819 000,00 2 744 141,57 2 279 643,62 464 497,95 74 858,43 0,00 74 858,43 97,34
2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku 1 413 000,00 - 130 000,00 - 738 835,00 - 868 835,00 544 165,00 541 826,11 379 165,81 162 660,30 2 331,92 6,97 2 338,89 99,57
2 3 1 0 Obciążenia finansowe 60 000,00 - 30 000,00 0,00 - 30 000,00 30 000,00 30 000,00 20 831,49 9 168,51 0,00 0,00 0,00 100,00
2 3 2 0 Koszty prawne i odszkodowania 1 370 000,00 0,00 1 930 000,00 1 930 000,00 3 300 000,00 3 140 482,27 2 417 697,73 722 784,54 0,00 159 517,73 159 517,73 95,17
2 3 6 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń 224 000,00 - 56 000,00 - 7 000,00 - 63 000,00 161 000,00 140 126,24 91 837,60 48 288,64 20 873,76 0,00 20 873,76 87,03
2 3 7 0 Przeprowadzki 1 830 000,00 - 94 000,00 - 35 500,00 - 129 500,00 1 700 500,00 1 565 548,56 1 345 066,19 220 482,37 134 951,44 0,00 134 951,44 92,06
2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne 1 674 500,00 - 233 000,00 - 94 100,00 - 327 100,00 1 347 400,00 1 102 121,72 777 102,56 325 019,16 245 278,28 0,00 245 278,28 81,80
2 3 9 0 Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego 262 500,00 0,00 - 30 000,00 - 30 000,00 232 500,00 223 831,74 0,00 223 831,74 0,00 8 668,26 8 668,26 96,27
3 0 0 0 Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy 28 140 000,00 - 21 760 323,70 0,00 - 21 760 323,70 6 379 676,30 5 799 676,88 5 235 321,01 564 355,87 579 999,42 0,00 579 999,42 90,91
3 0 2 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne 910 500,00 - 419 613,00 0,00 - 419 613,00 490 887,00 390 319,67 174 497,88 215 821,79 100 558,87 8,46 100 567,33 79,51
3 0 4 0 Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne 300 000,00 - 200 000,00 0,00 - 200 000,00 100 000,00 65 136,74 19 954,49 45 182,25 34 863,26 0,00 34 863,26 65,14
3 0 4 2 Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje 2 671 000,00 - 1 922 128,48 - 306 000,00 - 2 228 128,48 442 871,52 202 867,18 169 483,62 33 383,56 169 398,81 70 605,53 240 004,34 45,81
3 0 4 9 Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży 2 130 000,00 - 749 000,00 0,00 - 749 000,00 1 381 000,00 1 380 907,12 1 191 989,99 188 917,13 92,88 0,00 92,88 99,99
3 2 0 0 Pozyskiwanie opinii ekspertów 7 137 000,00 - 717 675,00 - 378 000,00 - 1 095 675,00 6 041 325,00 5 708 466,70 3 012 660,30 2 695 806,40 26 752,92 306 105,38 332 858,30 94,49
3 2 1 0 Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne oraz weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) 8 150 000,00 - 342 500,00 - 207 500,00 - 550 000,00 7 600 000,00 7 298 063,14 4 828 700,81 2 469 362,33 0,00 301 936,86 301 936,86 96,03
3 2 1 1 Wydatki na Europejskie Centrum Mediów Naukowych 1 600 000,00 - 660 000,00 - 440 000,00 - 1 100 000,00 500 000,00 451 097,00 94 555,80 356 541,20 0,00 48 903,00 48 903,00 90,22
3 2 2 0 Wydatki na dokumentację 2 627 500,00 - 11 000,00 - 2 500,00 - 13 500,00 2 614 000,00 2 572 177,70 1 042 830,25 1 529 347,45 0,00 41 822,30 41 822,30 98,40
3 2 3 0 Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich 1 335 000,00 - 696 000,00 - 298 500,00 - 994 500,00 340 500,00 175 997,15 74 027,06 101 970,09 164 502,85 0,00 164 502,85 51,69
3 2 4 0 Dziennik Urzędowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
3 2 4 1 Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej 4 410 000,00 142 000,00 0,00 142 000,00 4 552 000,00 4 526 902,95 2 124 979,70 2 401 923,25 0,00 25 097,05 25 097,05 99,45
3 2 4 2 Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym 22 780 000,00 1 406 250,00 12 350 000,00 13 756 250,00 36 536 250,00 36 513 037,95 9 391 274,82 27 121 763,13 923,89 22 288,16 23 212,05 99,94
3 2 4 3 Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego 21 947 500,00 - 7 600 000,00 0,00 - 7 600 000,00 14 347 500,00 11 694 221,17 5 102 764,48 6 591 456,69 2 542 579,09 110 699,74 2 653 278,83 81,51
3 2 4 4 Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich 31 767 000,00 - 18 624 500,00 0,00 - 18 624 500,00 13 142 500,00 12 218 807,41 3 732 768,07 8 486 039,34 923 692,59 0,00 923 692,59 92,97
3 2 4 5 Organizacja seminariów i sympozjów 2 957 000,00 - 1 526 000,00 - 28 000,00 - 1 554 000,00 1 403 000,00 1 323 769,44 649 519,65 674 249,79 76 654,82 2 575,74 79 230,56 94,35
3 2 4 8 Wydatki na informację audiowizualną 17 579 500,00 - 1 747 500,00 1 697 500,00 - 50 000,00 17 529 500,00 17 517 730,94 8 433 486,27 9 084 244,67 0,00 11 769,06 11 769,06 99,93
3 2 4 9 Wymiana informacji z parlamentami krajowymi 225 000,00 - 181 750,00 0,00 - 181 750,00 43 250,00 36 551,74 36 551,74 0,00 6 698,26 0,00 6 698,26 84,51
3 2 5 0 Wydatki związane z biurami kontaktowymi 8 900 000,00 - 1 000 000,00 0,00 - 1 000 000,00 7 900 000,00 7 561 244,05 3 481 177,01 4 080 067,04 338 755,95 0,00 338 755,95 95,71
4 0 0 0 Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych 65 000 000,00 0,00 - 3 260 000,00 - 3 260 000,00 61 740 000,00 61 733 127,76 59 626 374,42 2 106 753,34 0,00 6 872,24 6 872,24 99,99
4 0 2 0 Finansowanie europejskich partii politycznych 42 000 000,00 0,00 - 1 532 000,00 - 1 532 000,00 40 468 000,00 40 467 300,02 40 467 300,02 0,00 0,00 699,98 699,98 100,00
4 0 3 0 Finansowanie europejskich fundacji politycznych 21 000 000,00 0,00 0,00 0,00 21 000 000,00 20 999 998,00 20 999 998,00 0,00 0,00 2,00 2,00 100,00
4 2 2 0 Wydatki związane z asystentami posłów 207 659 000,00 - 15 039 548,00 - 8 067 985,98 - 23 107 533,98 184 551 466,02 183 989 919,65 172 116 068,61 11 020 784,80 514 800,37 899 812,24 1 414 612,61 99,23
4 4 0 0 Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów 240 000,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
4 4 2 0 Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego 240 000,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
5 0 0 0 Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych 285 000,00 0,00 - 283 154,88 - 283 154,88 1 845,12 1 845,12 1 804,12 41,00 0,00 0,00 0,00 100,00
5 0 1 0 Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
10 1 REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI 5 151 000,00 0,00 - 5 151 000,00 - 5 151 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Total 2 038 745 000,00 0,00 0,00 0,00 2 038 745 000,00 1 950 750 954,64 1 590 035 012,09 431 417 980,

56

 8 978 863,25 8 313 144,10 17 292 007,35 95,68
(1)Dane liczbowe opierają się na szacunkach delegowanych urzędników zatwierdzających.

ZAŁĄCZNIK  IV

Przegląd wpływu COVID-19 na środki na 2020 r.

(EUR)
Rozdział Dział Wpływ COVID-19 na przesunięcia (1)

- zmniejszenie środków -

 Wpływ COVID-19 na przesunięcia (1)

- zwiększenie środków -

 Nadwyżka netto związana z COVID-19

- przesunięcie do rozdziału 20 na projekt ADENAUER i zakup budynku WIERTZ w ramach przesunięcia zbiorczego (2) -

 Wpływ COVID-19 na anulacje (1)
1 0 Członkowie instytucji - 34 125 336 0 0 156 595
1 2 Urzędnicy i pracownicy tymczasowi - 15 000 000 0 0 0
1 4 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne - 16 381 000 0 0 610 341
1 6 Inne wydatki dotyczące osób pracujących w instytucji - 5 128 412 2 990 000 0 767129
Tytuł 1 - Osoby pracujące w instytucji - 70 634 748 2 990 000 1 534 065
2 0 Budynki i koszty dodatkowe - 8 048 400 588000 120 462 302 1 004179
2 1 Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy - 1 330 000 28 165 134 0 556 910
2 3 Bieżące wydatki administracyjne - 543 000 0 0 403 435
Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne - 9 921 400 28 753 134 120 462 302 1 964 524
3 0 Posiedzenia i narady - 25 051 065 0 0 884913
3 2 Doradztwo i informacje: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie - 33 106 925 1 548 250 0 4080 560
Tytuł 3 - Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych - 58 157 990 1 548 250 0 4 965 474
4 0 Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów 0 0 0 0
4 2 Wydatki związane z asystentami posłów - 15 039 548 0 0 514 800
4 4 Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów 0 0 0 0
Tytuł 4 - Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań - 15 039 548 0 0 514 800
Tytuł 5 - Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz komitet niezależnych wybitnych osobistości 0 0 0 0
Tytuł 10 - Pozostałe wydatki 0 0 0 0
Ogółem - 153 753 686 33 291 384 120 462 302 8 978 863
(1) Dane liczbowe opierają się na szacunkach delegowanych urzędników zatwierdzających.

(2) Łączna kwota przesunięcia zbiorczego wraz z dostępnymi środkami niezwiązanymi z pandemią COVID-19 wyniosła 138 251 124 EUR.

ZAŁĄCZNIK  V

Wykorzystanie środków przeniesionych automatycznie z poprzedniego roku budżetowego

Pozycja Dział Środki przeniesione automatycznie z roku N-1 (1) Płatności z tytułu środków przeniesionych automatycznie (2) Środki anulowane (3) = (1) - (2) Wykorzystane (4) = (2) / (1) (%)
1 0 0 4 Zwykłe koszty podróży 12 370 759,65 10 620 665,76 1 750 093,89 85,85
1 0 0 5 Inne koszty podróży 2 858 543,72 1 098 214,54 1 760 329,18 38,42
1 0 1 0 Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne 138 682,87 130 418,73 8 264,14 94,04
1 0 1 2 Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów 84 807,83 48 922,08 35 885,75 57,69
1 0 5 0 Kursy językowe i komputerowe 232 922,95 122 429,70 110 493,25 52,56
1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie 31 909,60 10 149,51 21 760,09 31,81
1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków 30 562,04 30 562,04 0,00 100,00
1 4 0 4 Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne 1 136 356,16 1 136 337,24 18,92 100,00
1 4 0 5 Wydatki na tłumaczenie ustne 333 272,93 302 473,90 30 799,03 90,76
1 4 2 0 Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe 402 800,36 401 791,42 1 008,94 99,75
1 6 1 0 Wydatki na rekrutację personelu 37 000,00 23 807,11 13 192,89 64,34
1 6 1 2 Szkolenia i doskonalenie 2 622 323,58 1 746 207,08 876 116,50 66,59
1 6 3 0 Świadczenia socjalne 183 642,10 149 487,47 34 154,63 81,40
1 6 3 1 Mobilność 137 758,30 114 263,11 23 495,19 82,94
1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne 24 088,81 24 088,81 0,00 100,00
1 6 5 0 Służba medyczna 380 243,86 217 783,02 162 460,84 57,27
1 6 5 2 Koszty usług gastronomicznych 247 731,11 140 673,70 107 057,41 56,78
1 6 5 4 Placówki opieki nad dziećmi 389 791,68 285 567,69 104 223,99 73,26
2 0 0 0 Czynsze 751 017,80 715 581,38 35 436,42 95,28
2 0 0 1 Opłaty za użytkowanie wieczyste 30 990 016,00 30 990 016,00 0,00 100,00
2 0 0 7 Projekty budowlane i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 42 200 829,27 34 882 921,62 7 317 907,65 82,66
2 0 0 8 Zarządzanie nieruchomościami - Wydatki specjalne 2 122 183,07 1 812 072,21 310 110,86 85,39
2 0 2 2 Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków 22 468 115,82 21 174 711,97 1 293 403,85 94,24
2 0 2 4 Zużycie energii 3 174 053,06 2 879 351,01 294 702,05 90,72
2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami 1 676 875,03 1 519 192,52 157 682,51 90,60
2 0 2 8 Ubezpieczenia 17 808,65 80,96 17 727,69 0,45
2 1 0 0 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem 11 161 706,99 10 720 708,19 440 998,80 96,05
2 1 0 1 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z infrastrukturą 7 841 099,84 7 679 553,38 161 546,46 97,94
2 1 0 2 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników 2 996 797,78 2 870 531,18 126 266,60 95,79
2 1 0 3 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT 6 726 828,26 6 447 570,22 279 258,04 95,85
2 1 0 4 Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę 17 930 131,64 16 860 974,04 1 069 157,60 94,04
2 1 0 5 Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty 13 010 893,68 12 461 771,89 549 121,79 95,78
2 1 2 0 Meble 5 765 527,87 5 711 837,26 53 690,61 99,07
2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne 11 008 802,15 10 154 469,66 854 332,49 92,24
2 1 6 0 Przewóz posłów, innych osób i towarów 807 681,06 745 806,80 61 874,26 92,34
2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku 246 715,28 213 006,64 33 708,64 86,34
2 3 1 0 Obciążenia finansowe 8 978,23 4 169,37 4 808,86 46,44
2 3 2 0 Koszty prawne i odszkodowania 285 693,01 129 076,67 156 616,34 45,18
2 3 6 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń 126 843,26 100 909,36 25 933,90 79,55
2 3 7 0 Przeprowadzki 259 638,40 219 251,55 40 386,85 84,44
2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne 358 514,12 253 430,17 105 083,95 70,69
2 3 9 0 Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego 233 893,10 233 893,10 0,00 100,00
3 0 0 0 Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy 4 789 078,48 4 051 119,74 737 958,74 84,59
3 0 2 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne 238 165,02 140 492,64 97 672,38 58,99
3 0 4 0 Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne 69 995,15 12 463,77 57 531,38 17,81
3 0 4 2 Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje 598 848,61 424 784,23 174 064,38 70,93
3 0 4 9 Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży 364 693,54 316 493,74 48 199,80 86,78
3 2 0 0 Pozyskiwanie opinii ekspertów 2 254 106,36 2 058 450,20 195 656,16 91,32
3 2 1 0 Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne oraz weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) 2 380 672,42 2 232 072,18 148 600,24 93,76
3 2 1 1 Wydatki na Europejskie Centrum Mediów Naukowych 362 736,54 288 815,75 73 920,79 79,62
3 2 2 0 Wydatki na dokumentację 1 383 922,25 1 094 350,26 289 571,99 79,08
3 2 3 0 Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich 158 150,42 84 653,25 73 497,17 53,53
3 2 4 1 Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej 2 109 150,99 2 064 905,62 44 245,37 97,90
3 2 4 2 Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym 11 399 019,37 10 121 905,36 1 277 114,01 88,80
3 2 4 3 Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego 7 709 175,60 6 623 791,35 1 085 384,25 85,92
3 2 4 4 Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich 9 741 401,00 7 866 308,33 1 875 092,67 80,75
3 2 4 5 Organizacja seminariów i sympozjów 635 899,05 533 493,74 102 405,31 83,90
3 2 4 8 Wydatki na informację audiowizualną 6 107 167,28 5 951 506,42 155 660,86 97,45
3 2 4 9 Wymiana informacji z parlamentami krajowymi 2 000,00 1 864,99 135,01 93,25
3 2 5 0 Wydatki związane z biurami kontaktowymi 3 417 662,64 2 811 041,64 606 621,00 82,25
4 0 0 0 Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych 2 368 588,77 1 227 282,26 1 141 306,51 51,81
4 2 2 0 Wydatki związane z asystentami posłów 14 356 385,14 13 684 735,35 671 649,79 95,32
Total 274 260 659,55 246 975 260,88 27 285 398,67 90,05

ZAŁĄCZNIK  VI

Wykorzystanie środków pochodzących z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel

Pozycja Dział Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2019 r.

(1)

 Przesunięcia (2) Ostateczna kwota środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (3) Zobowiązania zaciągnięte w 2020 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (4) Płatności w 2020 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (5) Środki pochodzące z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel nieujęte w zobowiązaniach na 2020 r.

(6)=(3)-(4)

 Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2020 r.

(7)

 Zobowiązania zaciągnięte z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2020 r.

(8)

 Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2020 r.

(9)

 Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2020 na 2021 r.

(10) = (7) - (8)
1 0 0 0 Wynagrodzenia 3 386,74 0,00 3 386,74 3 386,74 3 386,74 0,00 17 464,45 0,00 0,00 17 464,45
1 0 0 4 Zwykłe koszty podróży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 013,01 0,00 0,00 54 013,01
1 0 0 5 Inne koszty podróży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 604,00 0,00 0,00 9 604,00
1 0 0 6 Dodatek z tytułu kosztów ogólnych 166 240,75 0,00 166 240,75 166 240,75 166 240,75 0,00 2 256,50 0,00 0,00 2 256,50
1 0 1 0 Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 1 2 Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,22 0,00 0,00 199,22
1 0 2 0 Odprawy przejściowe 10 973,03 0,00 10 973,03 10 973,03 0,00 0,00 31 128,83 0,00 0,00 31 128,83
1 0 3 0 Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) 389 024,47 0,00 389 024,47 389 024,47 389 024,47 0,00 495 501,23 0,00 0,00 495 501,23
1 0 3 1 Renty inwalidzkie (ZKDP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 3 2 Renty rodzinne (ZKDP) 69 310,79 0,00 69 310,79 69 310,79 29 344,99 0,00 5 800,56 0,00 0,00 5 800,56
1 2 0 0 Wynagrodzenia i dodatki 62 347,12 0,00 62 347,12 62 347,12 62 347,12 0,00 429 412,00 0,00 0,00 429 412,00
1 4 0 0 Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne 2 205 370,83 0,00 2 205 370,83 2 205 370,83 2 205 370,83 0,00 4 518 161,92 0,00 0,00 4 518 161,92
1 4 0 1 Inni pracownicy - Bezpieczeństwo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420 298,32 0,00 0,00 420 298,32
1 4 0 2 Inni pracownicy - Kierowcy w Sekretariacie Generalnym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 4 0 4 Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne 1 172,84 0,00 1 172,84 0,00 0,00 1 172,84 4 053,17 0,00 0,00 4 053,17
1 4 0 5 Wydatki na tłumaczenie ustne 239 040,00 0,00 239 040,00 239 040,00 239 040,00 0,00 2 732 849,01 2 509 615,01 2 460 159,22 223 234,00
1 4 2 0 Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe 18 518,17 0,00 18 518,17 18 338,82 0,00 179,35 18 920,74 0,00 0,00 18 920,74
1 6 1 2 Szkolenia i doskonalenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 709,42 0,00 0,00 61 709,42
1 6 3 0 Świadczenia socjalne 39 963,28 0,00 39 963,28 39 306,28 23 100,13 657,00 34 508,99 0,00 0,00 34 508,99
1 6 3 1 Mobilność 44 876,60 0,00 44 876,60 41 398,60 28 555,60 3 478,00 8 401,17 0,00 0,00 8 401,17
1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 500,00 0,00 0,00 37 500,00
1 6 5 0 Służba medyczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,70 0,00 0,00 49,70
1 6 5 2 Koszty usług gastronomicznych 327 144,15 0,00 327 144,15 278 605,26 278 605,26 48 538,89 1 107 919,89 0,00 0,00 1 107 919,89
1 6 5 4 Placówki opieki nad dziećmi 1 727 773,42 0,00 1 727 773,42 1 727 773,42 1 532 251,37 0,00 2 935 257,97 1 824 181,88 937 854,38 1 111 076,09
1 6 5 5 Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 105,53 9 105,53 9 105,53 0,00
2 0 0 0 Czynsze 5 565 866,17 0,00 5 565 866,17 2 305 182,59 1 792 110,73 3 260 683,58 4 871 073,55 141 475,41 0,00 4 729 598,14
2 0 0 1 Opłaty za użytkowanie wieczyste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0 0 3 Zakup nieruchomości 1 094 793,68 0,00 1 094 793,68 650 000,00 650 000,00 444 793,68 1 550 184,50 0,00 0,00 1 550 184,50
2 0 0 7 Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 549 958,51 0,00 549 958,51 530 099,99 4 094,53 19 858,52 619 755,08 13 092,46 0,00 606 662,62
2 0 0 8 Zarządzanie nieruchomościami - Wydatki specjalne 149 885,10 0,00 149 885,10 146 948,03 0,00 2 937,07 145 921,21 88 100,24 0,00 57 820,97
2 0 2 2 Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków 241 729,19 0,00 241 729,19 241 729,19 37 217,95 0,00 431 122,60 59 422,73 0,00 371 699,87
2 0 2 4 Zużycie energii 202 462,68 0,00 202 462,68 177 676,90 0,00 24 785,78 235 200,75 0,00 0,00 235 200,75
2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami 90 312,94 0,00 90 312,94 90 312,94 15 091,70 0,00 206 111,72 0,00 0,00 206 111,72
2 0 2 8 Ubezpieczenia 5 101,16 0,00 5 101,16 5 101,16 5 101,16 0,00 2 897,00 0,00 0,00 2 897,00
2 1 0 0 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem 81 082,13 0,00 81 082,13 52 585,10 52 585,10 28 497,03 212 046,43 4 181,53 4 181,53 207 864,90
2 1 0 1 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z infrastrukturą 285,00 0,00 285,00 285,00 285,00 0,00 170 805,73 170 500,00 83 145,50 305,73
2 1 0 2 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 983,38 17 500,00 0,00 151 483,38
2 1 0 3 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 640,03 1 640,03 0,00 0,00
2 1 0 4 Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 998 494,62 267 325,82 1 505,38 148 848,75 148 846,51 0,00 2,24
2 1 0 5 Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 823,51 88 560,29 8 400,84 12 263,22
2 1 2 0 Meble 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366 000,00 0,00 0,00 366 000,00
2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 9 866,67 3 664,80 3 664,80 6 201,87
2 1 6 0 Przewóz posłów, innych osób i towarów 63 768,57 0,00 63 768,57 57 339,84 57 339,84 6 428,73 185 035,80 4 286,00 0,00 180 749,80
2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku 39 698,29 0,00 39 698,29 26 632,93 13 469,54 13 065,36 4 500,00 0,00 0,00 4 500,00
2 3 2 0 Koszty prawne i odszkodowania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 471,59 0,00 0,00 5 471,59
2 3 6 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń 10 660,00 0,00 10 660,00 0,00 0,00 10 660,00 22 982,56 0,00 0,00 22 982,56
2 3 7 0 Przeprowadzki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 3 9 0 Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego 21 965,71 0,00 21 965,71 21 950,18 184,47 15,53 82 983,78 169,28 169,28 82 814,50
3 0 0 0 Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy 174 849,39 0,00 174 849,39 174 849,39 174 849,39 0,00 88 944,46 0,00 0,00 88 944,46
3 0 4 0 Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne 5 231,80 0,00 5 231,80 5 231,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0 4 2 Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje 6 732,00 0,00 6 732,00 0,00 0,00 6 732,00 53 059,62 0,00 0,00 53 059,62
3 0 4 9 Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży 102 523,88 0,00 102 523,88 102 523,88 102 523,88 0,00 1 622,64 0,00 0,00 1 622,64
3 2 0 0 Pozyskiwanie opinii ekspertów 45 278,24 0,00 45 278,24 45 278,24 13 625,00 0,00 54 640,00 30 396,26 0,00 24 243,74
3 2 1 0 Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne oraz weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) 297,03 0,00 297,03 0,00 0,00 297,03 31,20 0,00 0,00 31,20
3 2 3 0 Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 196,34 0,00 0,00 3 196,34
3 2 4 1 Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej 68 907,63 0,00 68 907,63 68 907,63 64 221,04 0,00 61 450,76 0,00 0,00 61 450,76
3 2 4 2 Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 085,52 46 450,00 0,00 25 635,52
3 2 4 3 Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego 2 519 247,13 0,00 2 519 247,13 2 329 823,13 1 011 849,75 189 424,00 3 089 978,40 393 528,21 0,00 2 696 450,19
3 2 4 4 Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich 712 430,06 0,00 712 430,06 650 295,79 41 301,08 62 134,27 602 419,01 118 298,09 118 298,09 484 120,92
3 2 4 5 Organizacja seminariów i sympozjów 1 359,06 0,00 1 359,06 0,33 0,33 1 358,73 7 727,78 1 843,29 1 843,29 5 884,49
3 2 4 8 Wydatki na informację audiowizualną 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2 5 0 Wydatki związane z biurami kontaktowymi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 002,23 0,00 0,00 5 002,23
4 0 0 0 Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszo- nych 4 750 417,68 0,00 4 750 417,68 4 688 682,34 3 696 914,94 61 735,34 1 274 815,95 0,00 0,00 1 274 815,95
4 0 2 0 Finansowanie europejskich partii politycznych 1 367 641,98 0,00 1 367 641,98 1 367 641,98 1 367 641,98 0,00 3 091 542,00 0,00 0,00 3 091 542,00
4 0 3 0 Finansowanie europejskich fundacji politycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 725 764,50 0,00 0,00 1 725 764,50
4 2 2 0 Wydatki związane z asystentami posłów 1 234 739,57 0,00 1 234 739,57 1 234 739,57 1 234 739,57 0,00 958 622,86 0,00 0,00 958 622,86
5 0 0 0 Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,94 0,00 0,00 31,94
Total 25 416 366,77 0,00 25 416 366,77 21 227 428,66 15 559 740,06 4 188 938,11 33 567 305,48 5 674 857,55 3 626 822,46 27 892 447,93

ZAŁĄCZNIK  VII

Dochody w 2020

Artykuł/Pozycja Dział Prognozy dochodów 2020 Należności ustalone 2020 Należności przeniesione 2019 Należności przeniesione z 2019 i anulowane w 2020 Należności ogółem Dochody otrzymane w ramach należności 2020 Dochody otrzymane w ramach należności przeniesionych z 2019 Dochody otrzymane ogółem Saldo do odzyskania

(przeniesione na 2020)
(1) (2) (3) (4) (5) = (2) + (3) + (4) (6) (7) (8) = (6) + (7) (9) = (5) - (8)
4 0 0 Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników, innych pracowników oraz osób otrzymujących renty i emerytury 81 408 600 81 341 562 0 0 81 341 562 81 341 562 0 81 341 562 0
4 0 4 Wpływy ze składki tymczasowej i składki solidarnościowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników 12 057 800 12 071 873 0 0 12 071 873 12 071 873 0 12 071 873 0
4 1 0 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 67 037 700 69 173 579 224 645 0 69 398 224 69 173 579 0 69 173 579 224 645
4 1 1 Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników 10 000 000 6 397 668 4 492 0 6402160 6 397 668 0 6 397 668 4 492
4 1 2 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urlopach z przyczyn osobistych 10 000 0 3 451 0 3 451 0 3 451 3 451 0
5 0 0 1 Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego 0 248 124 0 372 248 124 372 0
5 0 0 2 Wpływy z tytułu dostawy towarów na rzecz innych departamentów w ramach danej instytucji Unii, lub innych instytucji lub organów Unii - Dochody przeznaczone na określony cel 0 366000 0 0 366000 366000 0 366000 0
5 0 1 Wpływy ze sprzedaży nieruchomości - Dochody przeznaczone na określony cel 0 0 9 742 714 0 9 742 714 0 1 550 185 1 550 185 8 192 529
5 1 1 0 Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości - Dochody przeznaczone na określony cel 0 4887602 11 311 - 11311 4887602 4852192 0 4852192 35 410
5 1 1 1 Zwrot opłat związanych z najmem - Dochody przeznaczone na określony cel 0 240 587 203 773 0 444 360 214175 198 807 412983 31 378
5 2 0 Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji 50 000 2 028 0 0 2 028 2 028 0 2 028 0
5 5 0 Wpływy z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje lub organy zwrotów diet, które zostały wypłacone w ich imieniu - Dochody przeznaczone na określony cel 0 11 885 016 611296 - 4 945 12 491 367 11 210 776 444660 11 655 436 835 931
5 5 1 Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu świadczonych usług lub prac wykonanych na ich życzenie - Dochody przeznaczone na określony cel 0 4481993 587184 0 5069177 3 818148 586 764 4404911 664 265
5 7 0 Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo - Dochody przeznaczone na określony cel 0 7458988 7 069 700 - 8 486 14 520203 6 335 905 3 801 724 10 137 629 4 382 574
5 7 3 Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji 0 920 466 2 360 364 - 172 655 3108175 790 526 101159 891685 2 216 490
5 8 1 Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń - Dochody przeznaczone na określony cel 0 186 908 5 036 0 191 944 182 934 5 036 187970 3 974
9 0 0 Różne dochody 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 170 565 100 199 414 518 20 824 089 - 197 396 220 041 211 196 757 613 6 691 909 203 449 523 16 591 688

ZAŁĄCZNIK  VIII

Projekt ADENAUER II - najważniejsze dane liczbowe

Szacowane koszty 2009-2012 Koszt na dzień 31.12.2020 r. Niewykorzystane/nadwyżka
W mln EUR, wartość z października 2012 r.
I. Roboty budowlane

(od lipca 2013 r.)

 432,8 414,2

W tym: Przestrzeń dla zwiedzających "Europa Experience" (12)

 - 18,6
II. Inne
Zarządzanie projektem 57,7 128,2 70,5
Koszty finansowania 119 5,1 - 113,9
Grunty/ubezpieczenia/usługi 2,4 23 20,6
Łącznie 611,9 570,5 - 41,4
Prace przygotowawcze i geotermiczne - 16,8 16,8
Odszkodowania za opóźnienia - 27,6 27,6
"Wykończenie", konserwacja, ochrona 20,3 20,3
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).
2 Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 20142020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).
3 Decyzja instytucji o dokonaniu przesunięć w ramach danego artykułu.

Zmiany w prawie

Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.UE.C.2021.281.1
Rodzaj: Informacja
Tytuł: Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami - Sekcja I: Parlament Europejski - Rok budżetowy 2020.
Data aktu: 13/07/2021
Data ogłoszenia: 13/07/2021