Wspólne przedsięwzięcie SESAR - Budżet 2012 i plan zatrudnienia na 2012 r.

WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE SESAR BUDŻET 2012 I PLAN ZATRUDNIENIA NA 2012 R.

(2012/C 96/06)

(Dz.U.UE C z dnia 31 marca 2012 r.)

BUDŻET 2012

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

(w EUR)
Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu - wrzesień 2009	Środki na zobowiązania				Środki na płatności
		Rok 2009	Rok 2010	Budżet 2011	Budżet 2012	Rok 2009	Rok 2010	Budżet 2011	Budżet 2012
1. Wkład Unii Europejskiej	700 000 000	55 000 000	105 000 000	109 994 680	110 123 600	27 688 789	41 000 000	96 515 649	91 170 000
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego	350 000 000	55 000 000	55 000 000	59 994 680	60 123 600	13 552 000	22 000 000	48 825 339	46 170 000
1.2. Program dla sieci transeuropejskich	350 000 000		50 000 000	50 000 000	50 000 000	14 136 789	19 000 000	47 690 310	45 000 000
2. Wkład Eurocontrol	165 000 000	18 372 359	6 166 373	20 300 000	14 456 000	9 000 000	11 625 884	20 300 000	14 456 000
2.1. Wkład pieniężny	165 000 000	18 372 359	6 166 373	20 300 000	14 456 000	9 000 000	11 625 884	20 300 000	14 456 000
3. Wkłady innych członków	30 774 983		3 649 998	4 842 724	4 396 426		3 631 366	4 842 724	4 396 426
3.1. Wkład pieniężny	30 774 983		3 649 998	4 842 724	4 396 426		3 631 366	4 842 724	4 396 426
4. Pozostałe dochody		580 893	352 488	190 000	100 000	2 085 936	- 642 211	190 000	100 000
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek		580 893	352 488	790 000	400 000	2 085 936	- 642 211	790 000	400 000
4.2. Dochody z odzyskanych podatków
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami
4.4. Odsetki do zwrócenia do UE				(- 600 000)	(- 300 000)			(- 600 000)	(- 300 000)
Wynik budżetowy za poprzedni rok		256 030 073	14 372 359	13 625 931		115 633 500	86 468 261	39 507 269
DOCHÓD OGÓŁEM	895 774 983	329 983 325	129 541 218	148 953 335	129 076 026	154 408 225	142 083 300	161 355 642	110 122 426

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

(w EUR)
Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu - wrzesień 2009	Środki na zobowiązania				Środki na płatności
		Rok 2009	Rok 2010	Budżet 2011	Budżet 2012	Rok 2009	Rok 2010	Budżet 2011	Budżet 2012
1. Wydatki na personel	55 000 000	3 971 212	4 958 018	5 905 000	6 085 000	3 404 568	3 597 831	5 905 000	6 085 000
1.1. Wydatki na personel zgodnie z planem zatrudnienia	50 000 000	2 945 225	2 330 928	2 630 000	3 350 000	3 191 315	2 289 436	2 630 000	3 350 000
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy		24 830	290 657	380 000	350 000	21 640	277 192	380 000	350 000
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków	5 000 000	750 000	1 595 858	1 890 000	1 450 000		592 732	1 890 000	1 450 000
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi		11 735	76 196	150 000	160 000	11 735	76 196	150 000	160 000
1.5. Koszty misji		141 824	465 000	600 000	600 000	125 038	262 453	600 000	600 000
1.6. Pozostałe wydatki na personel		97 598	199 379	255 000	175 000	54 840	99 822	255 000	175 000
2. Wydatki administracyjne	45 774 983	3 930 436	3 008 379	3 211 000	3 290 000	1 978 752	3 561 624	3 211 000	3 290 000
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty		1 219 348	716 437	770 500	794 000	1 175 917	635 377	770 500	794 000
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty		97 276	14 560	50 000	50 000	16 497	58 121	50 000	50 000
2.3. PR i imprezy		347 296	289 996	300 000	300 000	372 657	379 654	300 000	300 000
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne		86 315	199 387	175 000	180 000	54 355	156 789	175 000	180 000
2.5. Wydatki zarządu		15 849	31 000	30 000	30 000	12 950	17 044	30 000	30 000
2.6. Bieżące wydatki administracyjne		328 195	101 257	298 500	340 000	331 083	59 583	298 500	340 000
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną		1 836 157	1 539 088	1 462 000	1 500 000	15 293	2 164 411	1 462 000	1 500 000
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego			116 654	125 000	96 000		90 645	125 000	96 000
3. Wydatki operacyjne	795 000 000	307 709 318	109 806 944	139 837 335	119 701 026	62 556 644	77 740 814	152 239 642	100 747 426
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR	179 500 345	63 965 498	13 881 544	34 000 000	23 913 000	8 436 056	15 855 910	36 998 705	43 748 366
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez Eurocontrol		7 000 000					6 297 147
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków	615 499 655	236 743 820	95 925 400	105 837 335	95 788 026	54 120 588	55 587 757	115 240 937	56 999 060
WYDATKI OGÓŁEM	895 774 983	315 610 966	117 773 341	148 953 335	129 076 026	67 939 964	84 900 269	161 355 642	110 122 426
WYNIK BUDŻETOWY		14 372 359	11 767 877			86 468 261	57 183 031

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

 WKŁAD RZECZOWY I WYDATKI RZECZOWE

WKŁAD RZECZOWY

(w EUR)
Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu - wrzesień 2009	Środki na zobowiązania
		Rok 2009	Rok 2010	Budżet 2011	Budżet 2012
1. Wkład Unii Europejskiej
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego
1.2. Program dla sieci transeuropejskich
2. Wkład Eurocontrol	535 000 000	20 100 000	52 250 000	69 800 000	74 805 000
2.1. Wkład pieniężny
2.2. Wkład rzeczowy	535 000 000	20 100 000	52 250 000	69 800 000	74 805 000
3. Wkłady innych państw członkowskich	615 499 655	236 743 820	95 925 400	105 837 335	95 788 026
3.1. Wkład pieniężny
3.2. Wkład rzeczowy	615 499 655	236 743 820	95 925 400	105 837 335	95 788 026
4. Pozostałe dochody	53 725 363
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek
4.2. Dochody z odzyskanych podatków
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami	53 725 363
4.4. Odsetki do zwrócenia do UE
Wynik budżetowy za poprzedni rok
DOCHÓD OGÓŁEM	1 204 225 018	256 843 820	148 175 400	175 637 335	170 593 026

WYDATKI RZECZOWE

(w EUR)
Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu - wrzesień 2009	Środki na zobowiązania
		Rok 2009	Rok 2010	Budżet 2011	Budżet 2012
1. Wydatki na personel
1.1. Wydatki na personel zgodnie z planem zatrudnienia
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi
1.5. Koszty misji
1.6. Pozostałe wydatki na personel
2. Wydatki administracyjne
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty
2.3. PR i imprezy
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne
2.5. Wydatki zarządu
2.6. Bieżące wydatki administracyjne
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego
3. Wydatki operacyjne	1 204 225 018	256 843 820	148 175 400	175 637 335	170 593 026
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR	53 725 363
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez Eurocontrol	535 000 000	20 100 000	52 250 000	69 800 000	74 805 000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków	615 499 655	236 743 820	95 925 400	105 837 335	95 788 026
WYDATKI OGÓŁEM	1 204 225 018	256 843 820	148 175 400	175 637 335	170 593 026
WYNIK BUDŻETOWY

ZAŁĄCZNIK  II

 OGÓŁEM

DOCHÓD (w formie pieniężnej i rzeczowej)

(w EUR)
Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu - wrzesień 2009	Środki na zobowiązania
		Rok 2009	Rok 2010	Budżet 2011	Budżet 2012
1. Wkład Unii Europejskiej	700 000 000	55 000 000	105 000 000	109 994 680	110 123 600
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego	350 000 000	55 000 000	55 000 000	59 994 680	60 123 600
1.2. Program dla sieci transeuropejskich	350 000 000		50 000 000	50 000 000	50 000 000
2. Wkład Eurocontrol	700 000 000	38 472 359	58 416 373	90 100 000	89 261 000
2.1. Wkład pieniężny	165 000 000	18 372 359	6 166 373	20 300 000	14 456 000
2.2. Wkład rzeczowy	535 000 000	20 100 000	52 250 000	69 800 000	74 805 000
3. Wkłady innych państw członkowskich	646 274 638	236 743 820	99 575 398	110 680 059	100 184 452
3.1. Wkład pieniężny	30 774 983		3 649 998	4 842 724	4 396 426
3.2. Wkład rzeczowy	615 499 655	236 743 820	95 925 400	105 837 335	95 788 026
4. Pozostałe dochody	53 725 363	580 893	352 488	190 000	100 000
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek		580 893	352 488	790 000	400 000
4.2. Dochody z odzyskanych podatków
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami	53 725 363
4.4. Odsetki do zwrócenia do UE				(- 600 000)	(- 300 000)
Wynik budżetowy za poprzedni rok		256 030 073	14 372 359	13 625 931
DOCHÓD OGÓŁEM	2 100 000 000	586 827 145	277 716 618	324 590 670	299 669 052

WYDATKI (w formie pieniężnej i rzeczowej)

(w EUR)
Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu - wrzesień 2009	Środki na zobowiązania
		Rok 2009	Rok 2010	Budżet 2011	Budżet 2012
1. Wydatki na personel	55 000 000	3 971 212	4 958 018	5 905 000	6 085 000
1.1. Wydatki na personel zgodnie z planem zatrudnienia	50 000 000	2 945 225	2 330 928	2 630 000	3 350 000
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy		24 830	290 657	380 000	350 000
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków	5 000 000	750 000	1 595 858	1 890 000	1 450 000
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi		11 735	76 196	150 000	160 000
1.5. Koszty misji		141 824	465 000	600 000	600 000
1.6. Pozostałe wydatki na personel		97 598	199 379	255 000	175 000
2. Wydatki administracyjne		3 930 436	3 008 379	3 211 000	3 290 000
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty		1 219 348	716 437	770 500	794 000
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty		97 276	14 560	50 000	50 000
2.3. PR i imprezy		347 296	289 996	300 000	300 000
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne		86 315	199 387	175 000	180 000
2.5. Wydatki zarządu		15 849	31 000	30 000	30 000
2.6. Bieżące wydatki administracyjne		328 195	101 257	298 500	340 000
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną		1 836 157	1 539 088	1 462 000	1 500 000
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego			116 654	125 000	96 000
3. Wydatki operacyjne	1 999 225 017	564 553 138	257 982 344	315 474 670	290 294 052
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR	233 225 707	63 965 498	13 881 544	34 000 000	23 913 000
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez Eurocontrol	535 000 000	27 100 000	52 250 000	69 800 000	74 805 000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków	1 230 999 310	473 487 640	191 850 800	211 674 670	191 576 052
WYDATKI OGÓŁEM	2 054 225 017	572 454 786	265 948 741	324 590 670	299 669 052
WYNIK BUDŻETOWY	45 774 983	14 372 359	11 767 877

PLAN ZATRUDNIENIA NA 2012 R.

Budżet 2012
PERSONEL WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SESAR	GRUPA FUNKCYJNA	Tymczasowy	Kontraktowy	Oddelegowany	Oddelegowani eksperci krajowi	Biuro wsparcia projektów Eurocontrol	Ogółem
Dyrektor wykonawczy	AD 14	1					1
Dyrektor ds. administracyjnych i finansowych	AD 12	1					1
Główny specjalista ds. technologii i innowacji	AD 12	1					1
Główny specjalista ds. zarządzania ruchem lotniczym	AD 12	1					1
Główny specjalista ds. regulacji	AD 12	1					1
Główny specjalista ds. komunikacji korporacyjnej	AD 10	1					1
Główny specjalista ds. ekonomii i środowiska	AD 10	1					1
Doradca dyrektora wykonawczego	AD 10	1					1
Starszy doradca ds. wojskowych	AD 10	1					1
Kierownik ds. prawnych i umów	nie dotyczy			1			1
Kierownik ds. finansowych i budżetowych	AD 8	1					1
Kierownik ds. zatwierdzania/ weryfikacji	nie dotyczy			1			1
Kierownik ds. systemów zarządzania ruchem lotniczym	AD 8	1					1
Inżynier systemów	AD 8	1					1
Urzędnik łącznikowy ds. FAA USA	AD 10	1					1
Doradca ds. prawnych i umów	AD 7	1					1
Specjalista ds. finansowych i administracyjnych	AD 7	1					1
Specjalista ds. środowiska	AD 7	1					1
Administrator	AD 7	1					1
Kierownik sektora w zakresie koncepcji operacji	nie dotyczy			1			1
Doradca ds. zatwierdzania/ weryfikacji	nie dotyczy			1			1
Doradca ds. koncepcji operacji	nie dotyczy			1			1
Specjalista ds. finansowych	AD 6	1					1
Inżynier systemów zarządzania ruchem lotniczym	nie dotyczy			1			1
Młodszy specjalista ds. komunikacji	AD 5	1					1
Ekonomista	AD 5	1					1
Budżet 2012
PERSONEL WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SESAR	GRUPA FUNKCYJNA	Tymczasowy	Kontraktowy	Oddelegowany	Oddelegowani eksperci krajowi	Biuro wsparcia projektów Eurocontrol	Ogółem
Specjalista ds. prawnych (zasoby ludzkie)	nie dotyczy		1				1
Audytor projektów	AD 5	1					1
Doradca ds. finansów	nie dotyczy		1				1
Audytor wewnętrzny	AD 5	1					1
Starszy ekspert ds. zarządzania i jakości programu	nie dotyczy			1			1
Ekspert ds. zarządzania i jakości programu	nie dotyczy			1			1
Ekspert ds. programu zarządzania ruchem lotniczym	nie dotyczy			1			1
Specjalista ds. zasobów ludzkich	AST 7	1					1
Księgowy	AST 5	1					1
Asystent administracyjny	AST 3	1					1
Specjalista ds. prawnych	nie dotyczy		1				1
Sekretarz dyrektora programowego	AST 1	1					1
Sekretarz dyrektora wykonawczego	AST 1	1					1
OGÓŁEM		27	3	9		0	39
ODDELEGOWANY EKSPERT KRAJOWY							0
Ekspert ds. koncepcji operacji					1		1
Segment prac C					1		1
Doradca ds. instytucjonalnych					1		1
OGÓŁEM	0	0	0	0	3	0	3

• Identyfikator: Dz.U.UE.C.2012.96.5
• Rodzaj: Informacja
• Tytuł: Wspólne przedsięwzięcie SESAR - Budżet 2012 i plan zatrudnienia na 2012 r.
• Data aktu: 31/03/2012
• Data ogłoszenia: 31/03/2012