Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2014 - Budżet korygujący nr 2.
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2014 - Budżet korygujący nr 2
(2015/C 43/03)
(Dz.U.UE C z dnia 6 lutego 2015 r.)
DOCHODY
| Tytuł Rozdział | Dział | Budżet 2014 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 14 519 521 | – 60 000 | 14 519 521 |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 14 519 521 | 14 519 521 | |
| Tytuł 1 – Ogółem | ||||
| 2 | POZOSTAŁE SUBWENCJE | |||
| 2 0 | POZOSTAŁE SUBWENCJE | 160 100 | 100 100 | |
| 2 2 | INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW | 2 636 405 | 2 636 405 | |
| Tytuł 2 – Ogółem | 2 796 505 | – 60 000 | 2 736 505 | |
| 5 | DOCHODY RÓŻNE | |||
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI | p.m. | p.m. | |
| 5 4 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | |
| Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | ||
| 6 | DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE | p.m. | p.m. | |
| 6 0 | DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE | |||
| Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | p.m. | ||
| OGÓŁEM | 17 316 026 | – 60 000 | 17 256 026 |
WYDATKI
| Tytuł Rozdział | Dział | Budżet 2014 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| 1 | PERSONEL | - 50 100 | ||
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 558 200 | 5 508 100 | |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 34000 | 34 000 | |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | 14000 | 14 000 | |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | p.m. | p.m. | |
| 1 8 | UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT | p.m. | p.m. | |
| 1 9 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | p.m. | |
| Tytuł 1 – Ogółem | ||||
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE | |||
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 669 750 | - 86 000 | 583 750 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE | 505 800 | 62 400 | 568 200 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 41 150 | 41 150 | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 31 300 | 26 000 | 57 300 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 132 475 | - 12 300 | 120 175 |
| Tytuł 2 – Ogółem | 1 380 475 | - 9 900 | 1 370 575 | |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE | |||
| 3 2 | KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA | 3 650 560 | 250 000 | 3 900 560 |
| 3 3 | DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA | 1 280 000 | ||
| 3 4 | ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA | 2 762 386 | - 250 000 | 2 512 386 |
| Tytuł 3 – Ogółem | 7 692 946 | 7 692 946 | ||
| 4 | WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI | |||
| 4 6 | PROGRAM IPA III NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI | 450 297 | 450 297 | |
| 4 7 | BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW | 1 997 512 | 1 997 512 | |
| 4 8 | ENPI — EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA | 188 596 | 188 596 | |
| Tytuł 4 – Ogółem | 2 636 405 | 2 636 405 | ||
| 5 | REZERWA | p.m. | p.m. | |
| 5 0 | REZERWA | |||
| Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | ||
| OGÓŁEM | 17 316 026 | - 60 000 | 17 256 026 |
Plan zatrudnienia
| Kategoria i stopień | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| 31.12.2012 | Zatwierdzone | 31.12.2013 | Zatwierdzone | Zatwierdzone | |
| AD 16 | - | - | - | - | - |
| AD 15 | - | - | - | - | - |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AD 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| AD 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| AD 5 | - | - | - | - | - |
| Stopień zaszeregowania AD razem | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | - | - | - | - | - |
| AST 10 | - | - | - | - | - |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | - | - | - | - | - |
| AST 7 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| AST 6 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| AST 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 |
| AST 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 |
| AST 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Stopień zaszeregowania AST razem | 18 | 20 | 18 | 20 | 19 |
| AST/SC6 | - | - | - | - | - |
| AST/SC5 | - | - | - | - | - |
| AST/SC4 | - | - | - | - | - |
| AST/SC3 | - | - | - | - | - |
| AST/SC2 | - | - | - | - | - |
| AST/SC1 | - | - | - | - | - |
| Total AST/SC | - | - | - | - | - |
| Razem | 42 | 44 | 42 | 44 | 43 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
| Stanowiska pracowników kontraktowych | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 2014 |
| FG IV | 1 | 2 | 1 |
| FG III | 11 | 11 | 13 |
| FG II | 12 | 11 | 10 |
| FG I | - | - | - |
| Ogółem FG | 24 | 24 | 24 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | - | - | - |
| Ogółem | 24 | 24 | 24 |
Metryka aktu
| Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2015.43.8 |
| Rodzaj: | dokument budżetowy |
| Tytuł: | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2014 - Budżet korygujący nr 2. |
| Data aktu: | 2015-02-06 |
| Data ogłoszenia: | 2015-02-06 |
| Data wejścia w życie: | 2014-01-01 |