Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 1.

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 1

(2018/C 416/07)

(Dz.U.UE C z dnia 15 listopada 2018 r.)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział		Budżet 2018	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2	DOTACJA Z KOMISJI		43 762 703	- 27 073	43 735 630
2 0	DOTACJA Z KOMISJI
		Tytuł 2 - Ogółem	43 762 703	- 27 073	43 735 630
9	DOCHODY RÓŻNE		p.m.		p.m.
9 0	DOCHODY RÓŻNE
		Tytuł 9 - Ogółem	p.m.		p.m.
		OGÓŁEM	43 762 703	- 27 073	43 735 630

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	32 460 700	256 300	32 717 000
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	1 906 000	133 175	2 039 175
	Tytuł 1 - Ogółem	34 366 700	389 475	34 756 175
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	4 227 300	- 35 798	4 191 502
2 2	WYDATKI NA ICT	1 766 000	212 584	1 978 584
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	340 000	- 119 500	220 500
	Tytuł 2 - Ogółem	6 333 300	57 286	6 390 586
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE	3 062 703	- 473 834	2 588 869
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM
	Tytuł 3 - Ogółem	3 062 703	- 473 834	2 588 869
	OGÓŁEM	43 762 703	- 27 073	43 735 630

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe		Stanowiska czasowe
	2018	2017	2018	2017
AD 16	-	-	-	-
AD 15	-	-	-	-
AD 14	-	-	5	4
AD 13	-	-	7	7
AD 12	-	-	6	6
AD 11	-	-	6	6
AD 10	-	-	6	6
AD 9	-	-	16	13
AD 8	-	-	7	10
AD 7	-	-	9	10
AD 6	-	-	11	10
AD 5	-	-	27	22
Total AD	-	-	100	94
AST 11	-	-	-	-
AST 10	-	-	-	-
AST 9	-	-	-	-
AST 8	-	-	-	-
AST 7	-	-	2	2
AST 6	-	-	-	-
AST 5	-	-	5	4
AST 4	-	-	6	8
AST 3	-	-	2	2
AST 2	-	-	-	-
AST 1	-	-	-	-
Total AST	-	-	15	16
Ogółem	-	-	115	110

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2018	2017
FG IV	173	164
FG III	132	131
FG II	40	40
FG I	2	2
Ogółem FG	347	337
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	-	-
Ogółem	347	337

• Identyfikator: Dz.U.UE.C.2018.416.26
• Rodzaj: dokument budżetowy
• Tytuł: Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 1.
• Data aktu: 2018-11-15
• Data ogłoszenia: 2018-11-15
• Data wejścia w życie: 2018-01-01