Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 1.
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 1
(2018/C 330/01)
(Dz.U.UE C z dnia 18 września 2018 r.)
DOCHODY
| Tytuł Rozdział | Dział | Budżet 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| 1 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 26 881 212 | 724 123 | 27 605 335 |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | |||
| Tytuł 1 - Ogółem | 26 881 212 | 724 123 | 27 605 335 | |
| 2 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 321 788 | 321 788 | |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | |||
| Tytuł 2 - Ogółem | 321 788 | 321 788 | ||
| OGÓŁEM | 27 203 000 | 724 123 | 27 927 123 |
WYDATKI
| Tytuł Rozdział | Dział | Środki 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL | |||
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 20 332 000 | 568 123 | 20 900 123 |
| 1 2 | WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA | 1 350 000 | 54 000 | 1 404 000 |
| Tytuł 1 - Ogółem | 21 682 000 | 622 123 | 22 304 123 | |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE | |||
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI | 3 110 000 | 3 110 000 | |
| 2 2 | ICT | 882 000 | 42 000 | 924 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 164 000 | 10 000 | 174 000 |
| Tytuł 2 - Ogółem | 4 156 000 | 52 000 | 4 208 000 | |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE | 1 365 000 | 50 000 | 1 415 000 |
| 3 1 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE | |||
| Tytuł 3 - Ogółem | 1 365 000 | 50 000 | 1 415 000 | |
| OGÓŁEM | 27 203 000 | 724 123 | 27 927 123 |
Plan zatrudnienia
| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | ||
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
| AD 16 | - | - | - | - |
| AD 15 | - | - | - | - |
| AD 14 | - | - | 7 | 7 |
| AD 13 | - | - | 9 | 9 |
| AD 12 | - | - | 5 | 5 |
| AD 11 | - | - | 5 | 4 |
| AD 10 | - | - | 5 | 4 |
| AD 9 | - | - | 7 | 5 |
| AD 8 | - | - | 10 | 9 |
| AD 7 | - | - | 9 | 12 |
| AD 6 | - | - | 2 | 2 |
| AD 5 | - | - | 2 | 1 |
| Ogółem AD | - | - | 61 | 58 |
| AST 11 | - | - | - | - |
| AST 10 | - | - | - | - |
| AST 9 | - | - | - | - |
| AST 8 | - | - | - | - |
| AST 7 | - | - | 1 | 1 |
| AST 6 | - | - | 1 | - |
| AST 5 | - | - | 2 | 2 |
| AST 4 | - | - | 4 | 3 |
| AST 3 | - | - | 2 | 4 |
| AST 2 | - | - | - | - |
| AST 1 | - | - | - | - |
| Ogółem AST | - | - | 10 | 10 |
| Ogółem | - | - | 71 | 68 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)
| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2018 | 2017 |
| FG IV | 120 | 110 |
| FG III | 69 | 58 |
| FG II | 32 | 31 |
| FG I | - | - |
| Ogółem FG | 221 | 199 |
Metryka aktu
| Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2018.330.1 |
| Rodzaj: | dokument budżetowy |
| Tytuł: | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 1. |
| Data aktu: | 2018-09-18 |
| Data ogłoszenia: | 2018-09-18 |
| Data wejścia w życie: | 2018-01-01 |