Wspólne przedsięwzięcie SESAR - Budżet 2010 i plan zatrudnienia na 2010 r.

WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE SESAR

BUDŻET 2010 I PLAN ZATRUDNIENIA NA 2010 r.

(2010/C 85/04)

(Dz.U.UE C z dnia 31 marca 2010 r.)

BUDŻET 2010

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu przegląd - wrzesień 2009 r.	Środki na zobowiązania			Środki na płatności
		Rok 2008	Zmieniony budżet 2009(a)	Budżet 2010	Rok 2008	Zmieniony budżet 2009(a)	Budżet 2010
1. Wkład Unii Europejskiej	700.000.000	260.000.000	55.000.000	105.000.000	110.863.212	27.688.788	66.000.000
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego	350.000.000	60.000.000	55.000.000	55.000.000	25.000.000	13.552.000	41.000.000
1.2. Program dla sieci transeuropejskich	350.000.000	200.000.000	p.m.	50.000.000	85.863.212	14.136.788	25.000.000
2. Wkład Eurocontrol	165.000.000	10.000.000	13.150.000	11.450.000	10.000.000	13.150.000	11.450.000
2.1. Wkład pieniężny	165.000.000	10.000.000	13.150.000	11.450.000	10.000.000	13.150.000	11.450.000
2.2. Wkład rzeczowy
3. Wkład innych państw członkowskich	30.774.983			4.396.426			4.396.426
3.1. Wkład pieniężny	30.774.983			4.396.426			4.396.426
3.2. Wkład rzeczowy
4. Pozostałe dochody		148.369	957.260	182.973	148.369	957.260	182.973
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek		148.369	573.538	182.973	148.369	573.538	182.973
4.2. Dochody z odzyskanych podatków			383.722			383.722
4.3. Dochody związane z programem z państw nieczłonkowskich
Wynik budżetowy za poprzedni rok			256.030.073			115.633.500
DOCHÓD OGÓŁEM	895.774.983	270.148.369	325.137.333	121.029.399	121.011.581	157.429.548	82.029.399
(a) do zatwierdzenia przez radę administracyjną.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu przegląd - wrzesień 2009 r.	Środki na zobowiązania			Środki na płatności
		Rok 2008	Zmieniony budżet 2009(a)	Budżet 2010	Rok 2008	Zmieniony budżet 2009(a)	Budżet 2010
1. Wydatki na personel	55.000.000	3.210.970	6.026.091	5.543.939	2.771.827	6.026.091	5.543.939
1.1. Wydatki na personel zgodnie z planem zatrudnienia	50.000.000	2.768.909	4.139.981	3.171.962	2.435.193	4.139.981	3.171.962
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy		145.944	167.758	282.353	145.944	167.758	282.353
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków	5.000.000	98.053	750.000	954.824		750.000	954.824
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi			15.000	150.000		15.000	150.000
1.5. Koszty misji		125.328	601.647	515.000	130.087	601.647	515.000
1.6. Pozostałe wydatki na personel		72.736	351.705	469.800	60.603	351.705	469.800
2. Wydatki administracyjne	45.774.983	1.522.108	3.436.989	3.130.060	909.207	4.331.710	3.130.060
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty		469.766	150.987	764.000	513.392	817.529	764.000
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty		27.662	125.150	55.000	27.662	128.886	55.000
2.3. PR i imprezy		278.737	350.000	300.000	122.177	450.000	300.000
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne		43.574	70.224	140.060	40.794	72.637	140.060
2.5. Wydatki zarządu		17.639	30.600	31.000	17.313	31.276	31.000
2.6. Bieżące wydatki administracyjne		190.916	719.752	370.000	173.009	824.074	370.000
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną		493.814	1.990.276	1.470.000	14.859	2.007.307	1.470.000
3. Wydatki operacyjne	795.000.000	9.385.218	315.674.253	112.355.400	1.697.047	147.071.747	73.355.400
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR	179.500.345	9.044.262	66.250.000	15.830.000	1.697.047	20.250.000	34.476.700
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez Eurocontrol			6.400.000	600.000		6.400.000	600.000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków	615.499.655	340.956	243.024.253	95.925.400		120.421.747	38.278.700
WYDATKI OGÓŁEM	895.774.983	14.118.296	325.137.333	121.029.399	5.378.081	157.429.548	82.029.399
WYNIK BUDŻETOWY		256.030.073			115.633.500
(a) do zatwierdzenia przez radę administracyjną.

ZAŁĄCZNIK  I

WKŁAD RZECZOWY I WYDATKI RZECZOWE

WKŁAD RZECZOWY

(w EUR)
Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu przegląd - wrzesień 2009 r.	Środki na zobowiązania
		Rok 2008	Zmieniony budżet 2009(a)	Budżet 2010
1. Wkład Unii Europejskiej
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego
1.2. Program dla sieci transeuropejskich
2. Wkład Eurocontrol	535.000.000		20.100.000	52.250.000
2.1. wkład pieniężny
2.2. wkład rzeczowy	535.000.000		20.100.000	52.250.000
3. Wkład innych państw członkowskich	615.499.655		243.024.253	95.925.400
3.1. wkład pieniężny
3.2. wkład rzeczowy	615.499.655		243.024.253	95.925.400
4. Pozostałe dochody	53.725.363
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek
4.2. Dochody z odzyskanych podatków
4.3. Dochody związane z programem z państw nieczłonkowskich	53.725.363
Wynik budżetowy za poprzedni rok
DOCHÓD CAŁKOWITY	1.204.225.018		263.124.253	148.175.400
(a) do zatwierdzenia przez radę administracyjną.

WYDATKI RZECZOWE

(w EUR)
Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu przegląd - wrzesień 2009 r.	Środki na zobowiązania
		Rok 2008	Zmieniony budżet 2009(a)	Budżet 2010
1. Wydatki na personel
1.1. Wydatki na personel zgodnie z planem zatrudnienia
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi
1.5. Koszty misji
1.6. Pozostałe wydatki na personel
2. Wydatki administracyjne
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty
2.3. PR i imprezy
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne
2.5. Wydatki zarządu
2.6. Bieżące wydatki administracyjne
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną
3. Wydatki operacyjne	1.204.225.018		263.124.253	148.175.400
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR	53.725.363
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez Eurocontrol	535.000.000		20.100.000	52.250.000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków	615.499.655		243.024.253	95.925.400
WYDATKI OGÓŁEM	1.204.225.018		263.124.253	148.175.400
WYNIK BUDŻETOWY
(a) do zatwierdzenia przez radę administracyjną.

ZAŁĄCZNIK  II

OGÓŁEM

DOCHÓD (w formie pieniężnej i rzeczowej)

(w EUR)
Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu przegląd - wrzesień 2009 r.	Środki na zobowiązania
		Rok 2008	Zmieniony budżet 2009(a)	Budżet 2010
1. Wkład Unii Europejskiej	700.000.000	260.000.000	55.000.000	105.000.000
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego	350.000.000	60.000.000	55.000.000	55.000.000
1.2. Program dla sieci transeuropejskich	350.000.000	200.000.000		50.000.000
2. Wkład Eurocontrol	700.000.000	10.000.000	33.250.000	63.700.000
2.1. Wkład pieniężny	165.000.000	10.000.000	13.150.000	11.450.000
2.2. Wkład rzeczowy	535.000.000		20.100.000	52.250.000
3. Wkład innych państw członkowskich	646.274.638		243.024.253	100.321.826
3.1. Wkład pieniężny	30.774.983			4.396.426
3.2. Wkład rzeczowy	615.499.655		243.024.253	95.925.400
4. Pozostałe dochody	53.725.363	148.369	957.260	182.973
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek		148.369	573.538	182.973
4.2. Dochody z odzyskanych podatków			383.722
4.3. Dochody związane z programem z państw nieczłonkowskich	53.725.363
Wynik budżetowy za poprzedni rok			256.030.073
DOCHÓD OGÓŁEM	2.100.000.000	270.148.369	588.261.586	269.204.799
(a) Do zatwierdzenia przez radę administracyjną.

WYDATKI (w formie pieniężnej i rzeczowej)

(w EUR)
Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu przegląd - wrzesień 2009 r.	Środki na zobowiązania
		Rok 2008	Zmieniony budżet 2009(a)	Budżet 2010
1. Wydatki na personel	55.000.000	3.210.970	6.026.091	5.543.939
1.1. Wydatki na personel zgodnie z planem zatrudnienia	50.000.000	2.768.909	4.139.981	3.171.962
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy		145.944	167.758	282.353
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków	5.000.000	98.053	750.000	954.824
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi			15.000	150.000
1.5. Koszty misji		125.328	601.647	515.000
1.6. Pozostałe wydatki na personel		72.736	351.705	469.800
2. Wydatki administracyjne	45.774.983	1.522.108	3.436.989	3.130.060
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty		469.766	150.987	764.000
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty		27.662	125.150	55.000
2.3. PR i imprezy		278.737	350.000	300.000
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne		43.574	70.224	140.060
2.5. Wydatki zarządu		17.639	30.600	31.000
2.6. Bieżące wydatki administracyjne		190.916	719.752	370.000
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną		493.814	1.990.276	1.470.000
3. Wydatki operacyjne	1.999.225.018	9.385.218	578.798.506	260.530.800
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR	233.225.708	9.044.262	66.250.000	15.830.000
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez EUROCONTROL	535.000.000		26.500.000	52.850.000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków	1.230.999.310	340.956	486.048.506	191.850.800
WYDATKI OGÓŁEM	2.100.000.000	14.118.296	588.261.586	269.204.799
WYNIK BUDŻETOWY		256.030.073
(a) Do zatwierdzenia przez radę administracyjną.

PLAN ZATRUDNIENIA na 2010 r.

Budżet 2010							Ogółem
PERSONEL SJU	GRUPA FUNKCYJNA		Tymczasowy	Kontraktowy	Oddelegowany	ZAKOŃCZENIE
Dyrektor wykonawczy	AD 14	1	1				1
Zastępca dyrektora wykonawczego - dyrektor programowy		anulowano					0
Dyrektor ds. administracyjnych i finansowych	AD 12	1	1				1
Główny architekt	AD 12	1	1				1
Główny specjalista ds. koncepcji operacji i zatwierdzania	AD 12	1	1				1
Główny specjalista ds. regulacji	AD 12	1	1				1
Starszy specjalista ds. ekonomii i środowiska	AD 10	1	1				1
Główny specjalista ds. komunikacji i relacji z zainteresowanymi stronami	AD 11	1	1				1
Doradca dyrektora wykonawczego	AD 10	1	1				1
Doradca dyrektora wykonawczego	AD 10	1	1				1
Kierownik ds. kwestii prawnych i umów	AD 8	1	1				1
Kierownik ds. zasobów finansowych	AD 8	1	1				1
Kierownik sektora w zakresie koncepcji operacji	AD 8	1			1		1
Kierownik sektora badań i rozwoju w zakresie zatwierdzania/weryfikacji	AD 8	1			1		1
Kierownik sektora systemów pokładowych i systemów komunikacji, nawigacji i nadzoru	AD 8	1	1				1
Kierownik sektora lotnisk i systemów centralnego zarządzania ruchem lotniczym	AD 8	1	1				1
Specjalista ds. zasobów ludzkich	AST 7	1	1				1
Doradca ds. prawnych i umów	AD 7	1	1				1
Specjalista ds. finansowych i rachunkowych	AD 7	1	1				1
Specjalista ds. środowiska	AD 7	1	1				1
Kontroler/audytor projektu	AD 7	1	1				1
Młodszy specjalista ds. badań i rozwoju w zakresie koncepcji operacji/lotnisk	AD 6	1	1				1
Młodszy specjalista ds. badań i rozwoju w zakresie koncepcji operacji/użytkowników przestrzeni powietrznej	AD 6	1	1				1
Architekt systemów awioniki	AD 6	1	1				1
Architekt systemów informatycznych	AD 6	1	1				1
Młodszy specjalista ds. komunikacji	AD 5	1	1				1
Ekonomista	AD 5	1	1				1
Radca prawny	AD 5	1		1			1
Kontroler/audytor projektu	AD 5	1	1				1
Kontroler/audytor projektu	AD 5	1			1		1
Audytor wewnętrzny	AD 5	1			1		1
Kierownik projektu	AD 5	1		1			1
Kierownik projektu	AD 5	1			1		1
Kierownik projektu	AD 5	1			1		1
Kierownik projektu	AD 5	1	1				1
Księgowy	AST 5	1	1				1
Sekretarz wykonawczy	AST 3	1	1				1
Asystent administracyjny	AST 3	1		1			1
Asystent dyrektora programowego	AST 1	1	1				1
Asystent dyrektora ds. administracyjnych i finansowych	AST 1	1	1				1
Ogółem		39	30	3	6		39
ZAKOŃCZENIE							0
Główny specjalista ds. militarnych		1					1
Asystent ds. regulacyjnych		1					1
Doradca ds. instytucjonalnych		1					1
Ogółem		3	0	0	0	3	3

• Identyfikator: Dz.U.UE.C.2010.85.3
• Rodzaj: informacja
• Tytuł: Wspólne przedsięwzięcie SESAR - Budżet 2010 i plan zatrudnienia na 2010 r.
• Data aktu: 2010-03-31
• Data ogłoszenia: 2010-03-31