Zmiana uchwały w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Utworzenie Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie"
UCHWAŁA Nr 39RADY MINISTRÓWz dnia 13 marca 2025 r.zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Utworzenie Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie"
ZAŁĄCZNIK Nr 1
1. DANE INWESTORA
2. DANE IDENTYFIKUJĄCE INWESTYCJĘ
3. INFORMACJE O INWESTORZE
3.1. Opis prowadzonej działalności
3.2. Zasięg oddziaływania świadczonych usług medycznych
3.3. Osiągnięcia naukowe
3.4. Potencjał techniczny i administracyjny
3.5. Potencjał prawny
3.6. Potencjał finansowy
4. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA I EPIDEMIOLOGICZNA W REGIONIE
5. DIAGNOZA USŁUG MEDYCZNYCH
5.1. Usługi w zakresie ochrony zdrowia w regionie
5.2. Dane o udzielanych świadczeniach opieki zdrowotnej
6. STRATEGIE I KIERUNKI ROZWOJU OPIEKI MEDYCZNEJ
6.1. Strategie rozwoju w jakie wpisuje się Program inwestycyjny
7. OPIS INWESTYCJI
7.1. Cel ogólny programu oraz cele szczegółowe służące realizacji celu głównego wraz z uzasadnieniem konieczności podjęcia działań inwestycyjnych
7.2. Zakres techniczny inwestycji - główne założenia i charakter inwestycji
7.3. Aktualny stan techniczny infrastruktury
8. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI
8.1. Zakres rzeczowy inwestycji
8.2. Prognozowany harmonogram realizacji inwestycji
8.3. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji
9. PROGNOZOWANE MIERNIKI PLANOWANEJ INWESTYCJI
10. PLANOWANE EFEKTY MEDYCZNE I RZECZOWE
10.1. Planowane efekty dla pacjentów uzyskane w wyniku realizacji inwestycji
10.2. Planowane efekty medyczne uzyskane w wyniku inwestycji
11. OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI
12. ANALIZA CELOWOŚCI I MOŻLIWOŚCI WYKONANIA INWESTYCJI ETAPAMI
13. DANE O PLANOWANYM OKRESIE ZAGOSPODAROWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I INNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI INWESTYCJI
14. MONITORING PROGRAMU INWESTYCYJNEGO
15. PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE
ZAŁĄCZNIK Nr 2
Cel główny Programu inwestycyjnego zostanie osiągnięty przez realizację następujących zadań:
ZADANIE I - Budowa i wyposażenie nowego budynku Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich, zwanego dalej "budynkiem D3". Łączna powierzchnia zadania (wraz z parkingiem podziemnym o powierzchni około 3,2 tys. m2 na 140 miejsc parkingowych) wyniesie około 9,5 tys. m2. W tym powierzchnia medyczna to około 5,3 tys. m2.
ZADANIE II - Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie infrastruktury oddziałów uzupełniających Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich, zlokalizowanych w budynku B, zwanego dalej "budynkiem B". Łączna powierzchnia zadania wyniesie około 4,5 tys. m2.
Realizacja zadania została podzielona na 2 etapy:
Etap 1. Rozbudowa i wyposażenie budynku B - łączna powierzchnia rozbudowy wyniesie około 740 m2.
Etap 2. Przebudowa budynku B - łączna powierzchnia przebudowy wyniesie około 3,8 tys. m2.
Rysunek 1. Plan zagospodarowania terenu
Źródło danych: Opracowanie własne WSSD w Olsztynie
Zadanie I
Nazwa zadania: Budowa i wyposażenie nowego budynku Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich (budynek D3)
Zadanie I polega na budowie nowego, siedmiokondygnacyjnego budynku D3, gdzie zostaną usytuowane:
1. Komórki organizacyjne przeniesione z budynku B, do których należą:
a) Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży - Oddział Otolaryngologii (poziom +4),
b) Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży - Oddział Okulistyki (poziom +3),
c) Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży - Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (poziom +1),
d) Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (poziom 0),
e) Poradnia Chirurgii Stomatologicznej (poziom 0),
f) Poradnia Stomatologiczna (poziom 0),
g) Poradnia Ortodontyczna (poziom 0),
h) Poradnia Genetyczna (poziom 0),
i) Poradnia Okulistyczna (poziom 0),
j) Pracownia Otolaryngologiczna (poziom 0).
2. Pracownia Laryngologiczna (poziom 0). Komórka organizacyjna przeniesiona z budynku D2 - Pracownia Histopatologiczna (poziom 0).
3. Nowo utworzone komórki organizacyjne:
a) Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży - Oddział Neurochirurgii (poziom +2),
b) Gabinet Terapii Psychologicznej (poziom 0),
c) Pracownia Fotograficzna i Skanowania 3D (poziom 0),
d) Pracownia Fizjoterapii (poziom 0),
e) Pracownia EEG + EMG (poziom 0),
f) Pracownia Logopedyczna (poziom 0),
g) Pracownia Diagnostyki Obrazowej (poziom -1),
h) Blok Operacyjny - 3 nowe sale operacyjne (poziom +1).
Zakres zadania obejmuje również:
1) budowę parkingu podziemnego o powierzchni około 3,1 tys. m2 na około 140 miejsc parkingowych, zlokalizowanego na poziomie -1 i -2;
2) budowę łącznika stanowiącego połączenie nowo wybudowanego budynku D3 z istniejącym budynkiem D1. Wraz z połączeniem budynków ulegają przebudowie pomieszczenia w budynku D1 kolidujące z wejściem nowego łącznika;
3) przebudowę pomieszczeń Apteki Szpitalnej i Centralnej Sterylizatorni, zlokalizowanych w budynku D2, które kolidują z projektowanym połączeniem budynku D3 z budynkiem D2. Na skutek realizacji Pl, pomieszczenia Apteki Szpitalnej częściowo zostaną przeniesione do budynku D3.
Zakres prac budowlanych obejmie w pierwszej kolejności przygotowanie terenu, to jest rozbiórkę istniejącego parkingu oraz ciągów pieszych, przełożenie istniejących sieci, wykonanie wykopów pod fundamenty parkingu podziemnego oraz budynku, następnie wykonanie robót stanu zerowego i surowego, wykonanie instalacji wewnętrznych i doprowadzenie zasilań zewnętrznych. Następnie zostaną wykonane roboty wykończeniowe, dostawa pierwszego wyposażenia wymagającego montażu, w tym wyposażenia sal zabiegowych i pomieszczeń łóżkowych (szczególnie specjalistyczne dla Oddziałów Okulistyki, Otolaryngologii, Chirurgii Szczękowo-Twarzowej oraz Neurochirurgii działających w ramach Kliniki Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży). Następnie dostawa wyposażenia niewymagającego montażu typu meblowego (w tym meble medyczne dla pomieszczeń tego wymagających) oraz urządzeń informatycznych. Planuje się przeniesienie części aparatury medycznej razem z przenoszonymi do nowego budynku poradniami i oddziałami, jak np. aparatura diagnostyczna poradni i pracowni.
Budynek będzie wyposażony we wszystkie wymagane instalacje, tj. elektroenergetyczne, niskoprądowe, w tym osieciowanie informatyczne, instalacje sygnalizacji pożaru, instalacje sanitarne: centralne ogrzewanie, zimną wodę, ciepłą wodę użytkową, instalację wentylacji, instalacje tlenu medycznego, centralnego sprężonego powietrza medycznego i centralnej próżni technicznych.
Zagospodarowanie terenu będzie realizowane równolegle z budową oraz po jej zakończeniu i zakłada utworzenie: dróg dojazdowych do budynku D3 oraz dwóch niezależnych wjazdów na parking podziemny, ciągów pieszych, elementów małej architektury oraz zieleni. Wybudowana zostanie strefa służąca do krótkiego postoju pod istniejącym wejściem do budynku D2 oraz wejściem do budynku D3, a także ciąg pieszy - bez barier architektonicznych - łączący oba wejścia. Wzdłuż drogi wewnętrznej - równoległej do ul. Dworcowej - jest planowanych dodatkowych 16 miejsc postojowych.
Założenie w PI powstania dwukondygnacyjnego parkingu jest uzasadnione z powodów ekonomicznych oraz organizacyjnych i technologicznych. Jest to wariant najbardziej adekwatny do potrzeb Szpitala, ekonomiczny oraz będący wynikiem analizy ukształtowania terenu działki, na której zaplanowano inwestycję.
Obecnie na terenie WSSD w Olsztynie istnieją 184 wyznaczone miejsca postojowe, w tym 9 dla osób z niepełnosprawnością. Dziennie, w godzinach pracy Szpitala, na parkingu oraz terenie przyległym do bryły budynku Szpitala parkuje jednoczasowo około 220 samochodów (na wyznaczonych miejscach postojowych i terenach zielonych oraz pozostałym terenie Szpitala). Przestrzeń ta jest niewystarczająca dla dużej liczby pacjentów przyjeżdżających na wizyty ambulatoryjne, porady, rehabilitację, a także dla przyjezdnych opiekunów towarzyszącym podczas hospitalizacji pacjentom.
W wyniku budowy bryły D3 - która będzie posadowiona na terenie południowego parkingu - WSDD w Olsztynie traci 123 miejsca postojowe. Wynika z tego konieczność utworzenia parkingu w innej lokalizacji.
Łączna powierzchnia zadania I (wraz z parkingiem podziemnym o powierzchni około 3,1 tys. m2 wyniesie około 9,5 tys. m2, w tym powierzchnia medyczna to około 5,4 tys. m2.
Wybudowany budynek D3 zostanie wyposażony w aparaturę medyczną, wyposażenie niemedyczne oraz sprzęt informatyczny zgodnie z poniższą tabelą.
Tabela 3. Aparatura medyczna, wyposażenie niemedyczne oraz sprzęt informatyczny zaplanowany do zakupu w ramach zadania
| Lp. | Sprzęt i wyposażenie medyczne | Liczba szt. | Oddział |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tomograf stożkowy CBCT (wyrób medyczny o szczególnym znaczeniu)* | 1 szt. | Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej |
| 2 | Laser CO2 ze skanerem frakcyjnym | 1 szt. | Blok Operacyjny |
| 3 | Platforma elektrochirurgiczna + Oddymiacz + Argon + Zamykanie naczyń | 1 szt. | Blok Operacyjny |
| 4 | Wieża laparoskopowa | 1 szt. | Blok Operacyjny |
| 5 | Wieża artroskopowa | 1 szt. | Blok Operacyjny |
| 6 | Bodypletyzmograf | 1 szt. | Blok Operacyjny |
| 7 | Wideolaryngoskop do intubacji trudnych dróg oddechowych | 1 szt. | Blok Operacyjny |
| 8 | Aspirator ultradźwiękowy | 1 szt. | Blok Operacyjny |
| 9 | Aparat RTG - ramię C (wyrób medyczny o szczególnym znaczeniu)* | 1 szt. | Blok Operacyjny |
| 10 | System zarządzania obrazami i danymi pacjenta z możliwością transmisji i rejestracji | 1 szt. | Blok Operacyjny |
| 11 | Mikrochirurgiczny Mikroskop operacyjny | 1 szt. | Blok Operacyjny |
| 12 | Tor wizyjny z możliwością obrazowania przy wykorzystaniu zieleni indocyjaninowej | 1 kpl. | Blok Operacyjny |
| 13 | Diatermia | 3 szt. | Blok Operacyjny |
| 14 | Aparat do znieczuleń + stanowisko do znieczuleń z wyposażeniem | 3 kpl. | Blok Operacyjny |
| 15 | Analizator parametrów krytycznych | 1 szt. | Blok Operacyjny |
| 16 | Aparat USG | 2 szt. | Pracownia Diagnostyki Obrazowej |
| 17 | Autorefraktometr ręczny | 1 szt. | Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży - Oddział Okulistyki |
| 18 | Autorefraktometr stacjonarny | 1 szt. | Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży - Oddział Okulistyki |
| 19 | Tonometr przenośny | 2 szt. | Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży - Oddział Okulistyki |
| 20 | Aparat OCT z funkcją angiograficzną | 1 szt. | Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży - Oddział Okulistyki |
| 21 | Aparat do wykonywania testów ERG oraz VEP | 1 szt. | Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży - Oddział Okulistyki |
| 22 | Sekwentator do analiz paneli NGS | 1 szt. | Poradnia Genetyczna |
| 23 | Analizator do mikromacierzy aCGH | 1 szt. | Poradnia Genetyczna |
| 24 | Kapnograf | 1 kpl. | Poradnia Genetyczna |
| 25 | Kardiomonitory | 20 szt. | Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży - Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (10 szt.), Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży - Oddział Neurochirurgii (10 szt.) |
| 26 | Pompy przepływowe | 19 szt. | Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży - Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (5 szt.), Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży - Oddział Neurochirurgii (10 szt.) |
| Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży - Oddział Okulistyki (2 szt.) | |||
| Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży - Oddział Otolaryngologii (2 szt.) | |||
| 27 | Pulsoksymetry | 20 szt. | Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży - Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (5 szt.), Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży - Oddział Neurochirurgii (5 szt.) |
| Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży - Oddział Okulistyki (5 szt.) | |||
| Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży - Oddział Otolaryngologii (5 szt.) | |||
| 28 | Defibrylatory | 4 szt. | Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży - Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej |
| Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży - Oddział Neurochirurgii (1 szt.) | |||
| Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży - Oddział Okulistyki (1 szt.) | |||
| Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży - Oddział Otolaryngologii (1 szt.) | |||
| 29 | Wyroby medyczne (niewymienione wyżej) niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Oddziałów oraz innych komórek/jednostek organizacyjnych, między innymi kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne, mikrotom, kriostat, myjnie-dezynfektory, systemy lekowe, wagi, lampy, stoły operacyjne, łóżka szpitalne, stacje monitorowania, wózki transportowe, narzędzia chirurgiczne, sterylizatory, kozetki, stanowiska pobierania krwi | ||
| 30 | Wyposażenie socjalno-bytowe (łóżka i łóżeczka z szafkami przyłóżkowymi, fotele dla rodziców, stanowiska do pielęgnacji noworodków), biurowo-administracyjne, zakupy informatyczne (np. drukarki, zestawy komputerowe, czytniki kodów, urządzenia wielofunkcyjne, systemy integracji sal operacyjnych, integracja z systemami informatycznymi) | ||
* Wyroby medyczne o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych oraz zakresu informacji o tych wyrobach (Dz. U. poz. 895).
Źródło danych: Opracowanie własne WSSD w Olsztynie
Rysunek 2. Graficzna wizualizacja inwestycji - lokalizacja inwestycji w zespole Szpitala
Źródło danych: Opracowanie własne WSSD w Olsztynie
Rysunek 3. Graficzna wizualizacja inwestycji - lokalizacja komórek organizacyjnych w budynku D3
Źródło danych: opracowanie własne WSSD w Olsztynie
ZADANIE II
Nazwa zadania: Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie infrastruktury oddziałów uzupełniających Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich, zlokalizowanych w budynku B
Zadanie II inwestycji będzie polegało na rozbudowie oraz (na dalszym etapie) modernizacji i przebudowie istniejącego budynku B. Zadanie zostało podzielone na 2 etapy.
Etap 1
Nazwa etapu: Rozbudowa i wyposażenie budynku B.
Etap 1 polega na wykonaniu rozbudowy sześciu kondygnacji istniejącego budynku B w kierunku zachodnim, gdzie zostanie zlokalizowana klatka schodowa, zapewniająca bezpieczną ewakuację z tej części budynku oraz po trzy sale łóżkowe (sale jedno- i dwułóżkowe, maksymalnie czteroosobowe ze względu na pobyt pacjenta z opiekunem) na czterech kondygnacjach (poziomy od +1 do +4). Najniższe dwie kondygnacje (poziomy 0 i -1) będą przeznaczone na potrzeby kuchni szpitalnej. Do czasu zakończenia realizacji Programu inwestycyjnego, z nowo zrealizowanych sal łóżkowych będą korzystać pacjenci oddziałów łóżkowych funkcjonujących obecnie w budynku B. W wyniku rozbudowy ulegnie zwiększeniu powierzchnia użytkowa zlokalizowanych w nich komórek organizacyjnych.
W ramach inwestycji zaplanowano rozbudowę poniższych komórek organizacyjnych Szpitala:
1) Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zmian Naczyniowych (przed inwestycją poziom +4, po inwestycji poziom +4);
2) Oddział Neurologii Dziecięcej z Pododdziałem Neurogenetyki i Chorób Rzadkich (przed inwestycją poziom +2, po inwestycji poziom +3, który obecnie jest zajmowany przez Klinikę Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży - Oddział Okulistyki, Oddział Otolaryngologii oraz Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej);
3) Oddział Pediatryczny VI Endokrynologiczno-Diabetologiczny z Pododdziałem Reumatologii (przed inwestycją poziom +1, po inwestycji poziomy +1 oraz +2);
4) Zaplecze kuchenne (poziomy 0 oraz -1).
Łączna powierzchnia rozbudowy wyniesie około 740 m2.
Zakres prac budowlanych obejmie w pierwszej kolejności przygotowanie terenu, do których należą: przełożenie sieci ciepłowniczych i elektrycznych, wykonanie wykopu pod fundamenty, wykonanie robót stanu zerowego i surowego, wykonanie instalacji wewnętrznych i doprowadzenie zasilań zewnętrznych, wykonanie robót wykończeniowych, w tym instalacji stolarki okiennej i drzwiowej, dostawa wyposażenia.
Budynek będzie wyposażony we wszystkie wymagane instalacje, tj. elektroenergetyczne, niskoprądowe, w tym osieciowanie informatyczne, instalacje sygnalizacji pożaru, instalacje sanitarne: centralne ogrzewanie, zimna woda, ciepła woda użytkowa, gazowa, instalacje tlenu medycznego, centralnego sprężonego powietrza medycznego i centralnej próżni. Wykonywane równolegle z rozbudową zagospodarowanie terenu obejmie ciągi piesze, podjazd pod zaplecze kuchenne oraz zagospodarowanie zieleni.
Po rozbudowie jednostki zostaną doposażone w aparaturę medyczną, wyposażenie niemedyczne oraz sprzęt informatyczny, zgodnie z poniższą tabelą.
Tabela 4. Aparatura medyczna, wyposażenie niemedyczne oraz sprzęt informatyczny zaplanowany do zakupu w ramach Etapu 1. zadania ll
| Lp. | Sprzęt i wyposażenie medyczne | Liczba szt. | Oddział |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Cystoskop | 2 kpl. | Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zmian Naczyniowych |
| 2 | Ureteorenoskop sztywny | 2 kpl. | Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zmian Naczyniowych |
| 3 | Tor laparoskopowy | 1 kpl. | Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zmian Naczyniowych |
| 4 | Kardiomonitory | 4 szt. | Oddział Pediatryczny VI Endokrynologiczno-Diabetologiczny z Pododdziałem Reumatologii |
| 5 | Pompy przepływowe | 6 szt. | Oddział Pediatryczny VI Endokrynologiczno- -Diabetologiczny z Pododdziałem Reumatologii (4 szt.), Pododdział Neurogenetyki i Chorób Rzadkich (2 szt.) |
| 6 | Pulsoksymetry | 4 szt. | Oddział Pediatryczny VI Endokrynologiczno- -Diabetologiczny z Pododdziałem Reumatologii (2 szt.), Pododdział Neurogenetyki i Chorób Rzadkich (2 szt.) |
| 7 | Wyroby medyczne (niewymienione wyżej) niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziałów oraz innych komórek/jednostek organizacyjnych, między innymi łóżka szpitalne, dermatomy, stoły transportowe, systemy lekowe z szafami, wózkami i apteczką oddziałową, wagi, kozetki, stanowiska pobierania krwi | ||
| 8 | Wyposażenie socjalno-bytowe (łóżka i łóżeczka z szafkami przyłóżkowymi), zakupy informatyczne (np. drukarki, zestawy komputerowe, czytniki kodów, urządzenia wielofunkcyjne) | ||
Źródło danych: Opracowanie własne WSSD w Olsztynie
Rysunek 4. Graficzna wizualizacja inwestycji - zadanie ll etap 1
Źródło danych: opracowanie własne WSSD w Olsztynie
Etap 2
Nazwa etapu: Przebudowa budynku B
Etap 2 polega na przebudowie pomieszczeń budynku B, na poziomach od +1 do +4, w których zostaną usytuowane:
1) Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zmian Naczyniowych (poziom +4);
2) Oddział Neurologii Dziecięcej z Pododdziałem Neurogenetyki i Chorób Rzadkich (poziom +3);
3) Oddział Pediatryczny VI Endokrynologiczno-Diabetologiczny z Pododdziałem Reumatologii (poziom +1 i +2).
Łączna powierzchnia przebudowy wyniesie około 3,8 tys. m2.
Zakres prac obejmuje prace ogólnobudowlane takie jak: przebudowa ścianek wewnętrznych, przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, wykonanie posadzek, modernizacja instalacji wentylacji, modernizacja instalacji elektrycznej zasilania gniazd i oświetlenia, osieciowania strukturalnego, wykonanie instalacji gazów medycznych to jest tlenu, sprężonego powietrza oraz centralnej próżni z włączeniem do centralnych instalacji szpitalnych. Ponadto zakładana jest wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.
Rysunek 5. Graficzna wizualizacja inwestycji - zadanie ll etap 2
Źródło danych: opracowanie własne WSSD w Olsztynie
ZAŁĄCZNIK Nr 3
8.1. Zakres rzeczowy inwestycji Tabela 6. Zakres rzeczowy inwestycji
| Lp. | Komórki organizacyjne objęte inwestycją | Powierzchnia całkowita w m 2 | Liczba łóżek | ||
| przed inwestycją | po inwestycji | przed inwestycją | po inwestycji | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ZADANIE I - Budowa i wyposażenie nowego budynku Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich | |||||
| 1 | Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży - Oddział Otolaryngologii | 392 | 740 | 14 | 14 |
| 2 | Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży - Oddział Okulistyki | 305 | 702 | 10 | 12 |
| 3 | Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży - Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej | 515 | 860 | 19 | 15 |
| 4 | Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej | 29 | 46 | - | - |
| 5 | Poradnia Chirurgii Stomatologicznej | 24 | 46 | - | - |
| 6 | Poradnia Stomatologiczna | 39 | 70 | - | - |
| 7 | Poradnia Ortodontyczna | 35 | 46 | - | - |
| 8 | Pracownia Otolaryngologiczna | 14 | 33 | - | - |
| 9 | Poradnia Genetyczna | 14 | 33 | - | - |
| 10 | Poradnia Okulistyczna | 41 | 70 | - | - |
| 11 | Pracownia Laryngologiczna | 23 | 82 | - | - |
| 12 | Pracownia Histopatologiczna | 115 | 256 | - | - |
| 12 | Apteka Szpitalna | 403 | 534 | - | - |
| 13 | Centralna Sterylizatornia | 304 | 362 | - | - |
| Nowo utworzone komórki organizacyjne | |||||
| 1 | Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży - Oddział Neurochirurgii | - | 716 | - | 12 |
| 2 | Blok Operacyjny (3 nowe sale operacyjne) | - | 536 | - | - |
| 3 | Pracownia Diagnostyki Obrazowej | - | 220 | - | - |
| 4 | Pracownia Fizjoterapii | - | 30 | - | - |
| 5 | Pracownia EEG+EMG | - | 33 | - | - |
| 6 | Pracownia Fotograficzna i Skanowania 3D | - | 49 | - | - |
| 7 | Gabinet Terapii Psychologicznej | - | 14 | - | - |
| 8 | Pracownia Logopedyczna | - | 29 | - | - |
| 9 | Parking podziemny - 140 miejsc | - | 3146 | - | |
| 10 | Powierzchnia obsługi technicznej, tj. komunikacja ogólna budynku (w tym łącznik prowadzący do bryły D), rozdzielnie elektryczne i gazów medycznych, serwerownie, maszynownie, szyby windowe, szachty instalacyjne | - | 817 | - | - |
| RAZEM ZADANIE I | 2253 | 9470 | 43 | 53 | |
| ZADANIE II - Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie infrastruktury oddziałów uzupełniających Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich, zlokalizowanych w budynku B | |||||
| Istniejące komórki organizacyjne | |||||
| 1 | Oddział Neurologii Dziecięcej z Pododdziałem Neurogenetyki i Chorób Rzadkich | 568 | 1292 | 24 | 24 |
| 2 | Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zmian Naczyniowych | 208 | 1343 | 37 | 28 |
| 3 | Oddział Pediatryczny VI Endokrynologiczno-Diabetologiczny z Pododdziałem Reumatologii | 495 | 917 | 17 | 17 |
| 4 | Zaplecze kuchenne | 849 | 994 | - | - |
| RAZEM ZADANIE II | 2120 | 4546 | 78 | 69 | |
| RAZEM ZADANIA I i II | 4373 | 14 016 | 121 | 122 | |
Źródło danych: Opracowanie własne WSSD w Olsztynie
8.2. Prognozowany harmonogram realizacji inwestycji
Tabela 7. Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji
| Lp. | Fazy | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pozyskanie działki budowlanej | ||||
| 2 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci | ||||
| 3 | Budowa obiektów podstawowych | ||||
| 4 | Instalacje | ||||
| 5 | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych | ||||
| 6 | Wyposażenie | ||||
| 7 | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny |
Źródło danych: Opracowanie własne WSSD w Olsztynie
Minister Zdrowia będzie nadzorować realizację Programu inwestycyjnego oraz wydatkowanie udzielonej dotacji celowej zgodnie z przyjętym Programem inwestycyjnym oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym określonym umową na udzielenie dotacji celowej, uwzględniającym Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji - w celu zapewnienia osiągnięcia zaplanowanego w Programie inwestycyjnym końcowego efektu rzeczowego oraz założonych do realizacji mierników.
W ramach Programu inwestycyjnego nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z grupą pierwszą Wartości Kosztorysowej Inwestycji, tj. pozyskanie działki budowlanej. Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane było jednym z warunków udziału w konkursie na wybór projektów strategicznych FM-SIS.01.PED.2021.
8.3. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji
Tabela 8. Źródła finansowania inwestycji
| Lp. | Źródła finansowania inwestycji | Wartość Kosztorysowa Inwestycji (WKI) w zł | Planowane nakłady w poszczególnych latach w zł | |||
| 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Środki własne Inwestora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Środki z Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej - Fundusz Medyczny | 181 295 149 | 22 247 014 | 32 403 161 | 94 000 777 | 32 644 197 |
| OGÓŁEM | 181 295 149 | 22 247 014 | 32 403 161 | 94 000 777 | 32 644 197 | |
Źródło danych: Opracowanie własne WSSD w Olsztynie
9. PROGNOZOWANE MIERNIKI PLANOWANEJ INWESTYCJI
Tabela 9. Prognozowane mierniki planowanej inwestycji
| Tabela Mierniki stopnia realizacji inwestycji | |||||
| Lp. | Rok realizacji | Zakres rzeczowy realizowanego celu | Wartość wg WKl w zł | Mierniki - udział realizowanego zakresu rzeczowego | |
| rocznie | narastająco | ||||
| % | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2024 r. | Przygotowanie terenu | 181 295 149 | 12 | 12 |
| Budowa obiektów podstawowych | |||||
| Instalacje | |||||
| Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych | |||||
| Zakup sprzętu i wyposażenia | |||||
| Prace przygotowawcze, projektowe, nadzór | |||||
| 2 | 2025 r. | Przygotowanie terenu | 18 | 30 | |
| Budowa obiektów podstawowych | |||||
| Instalacje | |||||
| Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych | |||||
| Prace przygotowawcze, projektowe, nadzór | |||||
| 3 | 2026 r. | Budowa obiektów podstawowych | 52 | 82 | |
| Instalacje | |||||
| Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych | |||||
| Zakup sprzętu i wyposażenia | |||||
| Prace przygotowawcze, projektowe, nadzór | |||||
| 4 | 2027 r. | Budowa obiektów podstawowych | 18 | 100 | |
| Instalacje | |||||
| Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych | |||||
| Prace przygotowawcze, projektowe, nadzór | |||||
Źródło danych: Opracowanie własne WSSD w Olsztynie
| Identyfikator: | M.P.2025.251 |
| Rodzaj: | uchwała |
| Tytuł: | Zmiana uchwały w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Utworzenie Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie" |
| Data aktu: | 2025-03-13 |
| Data ogłoszenia: | 2025-03-17 |
| Data wejścia w życie: | 2025-03-18 |