Zmiana uchwały w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Pediatria PLUS - dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardów opieki pediatrycznej i psychiatrycznej - Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu"
UCHWAŁA Nr 29RADY MINISTRÓWz dnia 13 marca 2025 r.zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Pediatria PLUS - dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardów opieki pediatrycznej i psychiatrycznej - Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu"
ZAŁĄCZNIK Nr 1
1. DANE INWESTORA
2. DANE IDENTYFIKUJĄCE INWESTYCJĘ
3. INFORMACJE O INWESTORZE
3.1. Prowadzona działalność
3.2. Zasięg oddziaływania świadczonych usług medycznych
3.3. Osiągnięcia naukowe
3.4. Potencjał techniczny, prawny, finansowy i administracyjny
4. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA I EPIDEMIOLOGICZNA W REGIONIE
5. DIAGNOZA USŁUG MEDYCZNYCH
5.1. Usługi w zakresie ochrony zdrowia w regionie
5.2. Dane o udzielanych świadczeniach zdrowotnych
6. STRATEGIE I KIERUNKI ROZWOJU OPIEKI MEDYCZNEJ
7. OPIS INWESTYCJI
7.1. Cel ogólny programu oraz cele szczegółowe służące realizacji celu głównego wraz z uzasadnieniem konieczności podjęcia działań inwestycyjnych
7.2. Aktualny stan techniczny infrastruktury
8. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI:
8.1. Zakres rzeczowy inwestycji
8.2. Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji
8.3. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji
9. MIERNIKI PLANOWANEJ INWESTYCJI
10. PLANOWANE EFEKTY MEDYCZNE I RZECZOWE
11. OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI
12. ANALIZA CELOWOŚCI I MOŻLIWOŚCI WYKONANIA INWESTYCJI ETAPAMI
13. DANE O PLANOWANYM OKRESIE ZAGOSPODAROWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I INNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI INWESTYCJI
14. OŚWIADCZENIE O PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ
ZAŁĄCZNIK Nr 2
8.1. Zakres rzeczowy inwestycji
Poniższa tabela przedstawia zakres rzeczowo-finansowy inwestycji z podziałem na zadania.
| Lp. | KOMÓRKI ORGANIZACYJNE OBJĘTE INWESTYCJĄ | Powierzchnia całkowita w m 2 | Liczba łóżek | ||
| przed inwestycją | po inwestycji | przed inwestycją | po . inwestycji | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ZADANIE 1-PSYCHIATRIA DZIECIĘCA Z ROZWOJEM REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ | |||||
| NOWO UTWORZONE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE | |||||
| 1 | Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży | 0 | 674 | 0 | 0 |
| 2 | Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży | 0 | 233 | 0 | 0 |
| 3 | Poradnia dla Dzieci i Młodzieży z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju (Autyzm) | 0 | 117 | 0 | 0 |
| RAZEM ZADANIE 1 | 0 | 1024 | 0 | 0 | |
| ZADANIE II - KOMPLEKSOWA, SPECJALISTYCZNA OPIEKA KARDIOLOGICZNA | |||||
| ISTNIEJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE | |||||
| 4 | Oddział IV Nefrologiczny, Kardiologiczny, Pediatryczny | 304 | 665 | 16 | 20 |
| 5 | Oddział IV/1 Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego | 56 | 199 | 4 | 4 |
| NOWO UTWORZONE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE | |||||
| 6 | Diagnostyka kardiologiczna - pracownie | 0 | 483 | 0 | 0 |
| 7 | Rehabilitacja kardiologiczna | 0 | 57 | 0 | 0 |
| RAZEM ZADANIE II | 360 | 1404 | 20 | 24 | |
| ZADANIE III - DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH DO DECYZJI ORGANU PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ ZE ZWIĘKSZENIEM KOMFORTU POBYTU PACJENTÓW | |||||
| ISTNIEJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE | |||||
| 8 | Oddział II Chirurgiczny, Urologiczny | 571 | 871 | 35 | 27 |
| 9 | Oddział VI Nefrologiczny, Kardiologiczny, Pediatryczny | 359 | 604 | 26 | 21 |
| 10 | Stacja Dializ | 229 | 262 | 6 | 6 |
| 11 | Oddział XI/1 Diabetologiczny, Pediatryczny Oddział XI/2 Endokrynologiczny, Pediatryczny wraz z Pracownią Edukacji Diabetologicznej i Prewencji Otyłości dla Dzieci | 659 | 846 | 16 | 16 |
| 12 | Oddział X Otolaryngologiczny | 350 | 716 | 23 | 23 |
| 13 | Izba Przyjęć Pediatrii | 300 | 340 | 0 | 0 |
| 14 | Piwnica (komórka niemedyczna) | 300 | 326 | 0 | 0 |
| RAZEM ZADANIE III | 2768 | 3965 | 106 | 93 | |
| RAZEM OGÓŁEM | 3128 | 6393 | 126 | 117 | |
TABELA nr 14; Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji
8.2. Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji
| Lp. | Etapy inwestycji | Prognozowany harmonogram rzeczowy | |||
| 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pozyskanie działki budowlanej | ||||
| 2 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci | ||||
| 3 | Budowa obiektów podstawowych | ||||
| 4 | Instalacje | ||||
| 5 | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych | ||||
| 6 | Wyposażenie | ||||
| 7 | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny | ||||
TABELA nr 15; Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji Minister Zdrowia będzie nadzorować realizację Programu inwestycyjnego oraz wydatkowanie udzielonej dotacji celowej zgodnie z przyjętym Programem inwestycyjnym oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym określonym umową na udzielenie dotacji celowej, uwzględniającym Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji - w celu zapewnienia osiągnięcia zaplanowanego w Programie inwestycyjnym końcowego efektu rzeczowego oraz założonych do realizacji mierników.
W ramach Programu inwestycyjnego nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z grupą pierwszą Wartości Kosztorysowej Inwestycji, tj. pozyskanie działki budowlanej. Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane było jednym z warunków udziału w konkursie na wybór projektów strategicznych FM-SIS.01.PED.2021.
8.3. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji
Poniższa tabela przedstawia źródła finansowania inwestycji z podziałem na lata.
| Lp. | Źródła finansowania inwestycji | Wartość Kosztorysowa Inwestycji (WKI) | Prognozowane nakłady w poszczególnych latach | |||
| 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Środki własne Inwestora | 10 289 526 | 0 | 2 575 887 | 4 529 290 | 3 184 349 |
| 2 | Środki z Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej - Fundusz Medyczny | 92 605 736 | 0 | 18 646 927 | 38 039 741 | 35 919 068 |
| OGÓŁEM | 102 895 262 | 0 | 21 222 814 | 42 569 031 | 39 103 417 | |
TABELA nr 16; Źródła finansowania inwestycji z podziałem na lata
9. MIERNIKI PLANOWANEJ INWESTYCJI
Poniższa tabela przedstawia mierniki stopnia realizacji inwestycji.
| Lp. | Rok realizacji | Zakres rzeczowy realizowanego celu | Wartość wg WKI w złotych | Mierniki - udział realizowanego zakresu rzeczowego | |
| rocznie % | narastająco % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2023 r. | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny | 102 895 262 | 0 | 0 |
| 2 | 2024 r. | Budowa obiektów podstawowych | 20 | 20 | |
| Instalacje | |||||
| Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych | |||||
| Wyposażenie | |||||
| Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny | |||||
| 3 | 2025 r. | Budowa obiektów podstawowych | 41 | 61 | |
| Instalacje | |||||
| Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych | |||||
| Wyposażenie | |||||
| Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny | |||||
| 4 | 2026 r. | Budowa obiektów podstawowych | 39 | 100 | |
| Instalacje | |||||
| Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych | |||||
| Wyposażenie | |||||
| Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny | |||||
TABELA nr 17; Prognozowane mierniki stopnia realizacji inwestycji
| Identyfikator: | M.P.2025.243 |
| Rodzaj: | uchwała |
| Tytuł: | Zmiana uchwały w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Pediatria PLUS - dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardów opieki pediatrycznej i psychiatrycznej - Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu" |
| Data aktu: | 2025-03-13 |
| Data ogłoszenia: | 2025-03-14 |
| Data wejścia w życie: | 2025-03-15 |