Zmiana uchwały w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Utworzenie interdyscyplinarnego centrum leczenia i diagnostyki Instytutu Matki i Dziecka"
UCHWAŁA Nr 38RADY MINISTRÓWz dnia 13 marca 2025 r.zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Utworzenie interdyscyplinarnego centrum leczenia i diagnostyki Instytutu Matki i Dziecka"
ZAŁĄCZNIK Nr 1
I. DANE INWESTORA
II. DANE OGÓLNE
2.1. Nazwa inwestycji
2.2. Lokalizacja inwestycji adres i nr ew. działek
III. INFORMACJE O INWESTORZE
3.1. Ogólne informacje o działalności Instytutu Matki i Dziecka
3.2. Zasięg oddziaływania świadczeń
3.3. Potencjał Naukowy Instytutu
3.4. Potencjał zespołu projektowego Instytutu (techniczny, prawny, finansowy i administracyjny)
3.4.1. Potencjał techniczny oraz administracyjny
3.4.2. Potencjał prawny
3.4.3. Potencjał finansowy
IV. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA I EPIDEMIOLOGICZNA W REGIONIE
4.1. Sytuacja demograficzna w odniesieniu do planowanej inwestycji
4.1.1. Rozwój Kliniki Położnictwa i Ginekologii
4.1.2. Rozwój Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka
4.1.3. Rozwój Zakładu Badań Przesiewowych
4.2. Sytuacja epidemiologiczna w odniesieniu do planowanej inwestycji
V. DIAGNOZA USŁUG MEDYCZNYCH
5.1. Usługi w zakresie ochrony zdrowia w regionie
5.2. Dane o udzielanych świadczeniach zdrowotnych
VI. STRATEGIE I KIERUNKI ROZWOJU OPIEKI MEDYCZNEJ
6.1. Strategie rozwoju w jakie wpisuje się Program inwestycyjny
6.1.1. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)
6.1.2. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+
6.1.3. ZDROWA PRZYSZŁOŚĆ. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.
VII. OPIS INWESTYCJI.
7.1. Cel ogólny Programu inwestycyjnego oraz cele szczegółowe służące realizacji celu głównego wraz z uzasadnieniem konieczności podjęcia działań inwestycyjnych
7.2. Aktualny stan techniczny infrastruktury
VIII. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI
8.1. Zakres rzeczowy inwestycji
8.2. Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji
8.3. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji
IX. MIERNIK PLANOWANEJ INWESTYCJI
9.1. Prognozowane mierniki stopnia realizacji inwestycji
X. PLANOWANE EFEKTY MEDYCZNE I RZECZOWE
10.1. Planowane efekty dla pacjenta uzyskane w wyniku realizacji inwestycji
10.2. Planowane efekty medyczne uzyskane w wyniku inwestycji
XI. OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI XII. ANALIZA CELOWOŚCI I MOŻLIWOŚCI WYKONANIA INWESTYCJI ETAPAMI
XIII. DANE O PLANOWANYM OKRESIE ZAGOSPODAROWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I INNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI INWESTYCJI
XIV. PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE
ZAŁĄCZNIK Nr 2
Ogólny zakres Inwestycji:
1) prace projektowe:
a) opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej dla całego zakresu Inwestycji wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń,
b) opracowanie dokumentacji wykonawczej;
2) roboty budowlane i instalacyjne:
a) budowa nowego budynku D,
b) przebudowa istniejącego budynku B;
3) przebudowa części powierzchni poradni specjalistycznych w budynku A.
8.1. Zakres rzeczowy inwestycji
| Tabela nr 13 - Planowany zakres rzeczowy inwestycji | ||||||
| Lp. | KOMÓRKI ORGANIZACYJNE OBJĘTE INWESTYCJĄ | Powierzchnia całkowita w m 2 | Liczba łóżek | |||
| przed inwestycją | po inwestycji | przed inwestycją | po inwestycji | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Zadanie nr 1 - Budowa nowego budynku D | ||||||
| ISTNIEJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE | ||||||
| 1.1. | Medyczne laboratorium diagnostyczne (Zakład Badań Przesiewowych) | 637 | 730 | 0 | 0 | |
| 1.2. | Zakład Patomorfologii | 204 | 350 | 0 | 0 | |
| 1.3. | Izba przyjęć szpitala dla dzieci | 138 | 900 | 0 | 0 | |
| 1.4. | Klinika Hospitalizacji Jednego Dnia | 493 | 940 | 4 | 12 | |
| 1.5. | Strefa Bloku Operacyjnego | 524 | 1060 | 0 | 0 | |
| 1.6. | Klinika Anestezjologii i Oddział Intensywnej Terapii | 423 | 720 | 7 | 7 | |
| 1.7. | Centralna Sterylizatornia | 72 | 180 | 0 | 0 | |
| 1.8. | Zaplecze administracyjno-techniczne z częścią wspólną dla rodzin | 0 | 5758 | 0 | 0 | |
| Zadanie nr 2 - Przebudowa budynku B | ||||||
| ISTNIEJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE | ||||||
| 2.1. | Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii | 465 | 720 | 43 | 45 | |
| 2.2. | Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży | 367 | 1030 | 21 | 21 | |
| 2.3. | Klinika Chirurgii i Ortopedii Dzieci i Młodzieży | 1019 | 1810 | 38 | 38 | |
| 2.4. | Klinika Położnictwa i Ginekologii z Izbą Przyjęć | 2126 | 2530 | 48 | 50 | |
| 2.5. | Zaplecze administracyjno-techniczne z częścią wspólną dla rodzin | 2400 | 2472 | 0 | 0 | |
| Zadanie nr 3 - Przebudowa części powierzchni w budynku A | ||||||
| ISTNIEJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE | ||||||
| 3.1. | Poradnia Położniczo-Ginekologiczna | 104 | 240 | 0 | 0 | |
| 3.2. | Poradnia Chirurgiczna Dzieci i Młodzieży | 59 | 92 | 0 | 0 | |
| 3.3. | Poradnia Neonatologiczna | 13 | 39 | 0 | 0 | |
| 3.4. | Poradnia Onkologiczna | 88 | 133 | 0 | 0 | |
| RAZEM | 9 132 | 19 704 | 161 | 173 | ||
8.2. Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji
Tabela nr 14. Prognozowany harmonogram realizacji inwestycji w ujęciu rocznym
| Lp. | Etapy inwestycji | Prognozowany harmonogram rzeczowy: | |||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pozyskanie działki budowlanej | ||||
| 2 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci | ||||
| 3 | Budowa obiektów podstawowych | ||||
| 4 | Instalacje | ||||
| 5 | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych | ||||
| 6 | Wyposażenie | ||||
| 7 | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny | ||||
W ramach Programu inwestycyjnego nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z grupą pierwszą Wartości Kosztorysowej Inwestycji, tj. pozyskanie działki budowlanej. Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane było jednym z warunków udziału w konkursie na wybór projektów strategicznych FM-SIS.01.PED.2021.
Minister Zdrowia będzie nadzorować realizację Programu inwestycyjnego oraz wydatkowanie udzielonej dotacji celowej zgodnie z przyjętym Programem inwestycyjnym oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym określonym umową na udzielenie dotacji celowej, uwzględniającym Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji - w celu zapewnienia osiągnięcia zaplanowanego w Programie inwestycyjnym końcowego efektu rzeczowego oraz założonych do realizacji mierników.
8.3. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji
| Tabela nr 15 - Harmonogram finansowy z podziałem na źródła finansowania inwestycji | ||||||||
| Lp. | Źródła finansowania inwestycji | Wartość Kosztorysowa Inwestycji | Nakłady poniesione do końca 2022 r. | Planowane nakłady w poszczególnych latach: | ||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Środki własne Inwestora | 18 617 580 | 36 900 | 0 | 39 050 | 1 500 000 | 7 000 000 | 10 041 630 |
| 2 | Środki z Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej - Fundusz Medyczny | 281 182 420 | 0 | 2 600 000 | 250 000 | 22 000 000 | 101 430 119 | 154 902 301 |
| OGÓŁEM | 299 800 000 | 36 900 | 2 600 000 | 289 050 | 23 500 000 | 108 430 119 | 164 943 931 | |
IX. MIERNIK PLANOWANEJ INWESTYCJI
9.1. Prognozowane mierniki stopnia realizacji inwestycji
| Tabela nr 16 - Prognozowane mierniki stopnia realizacji inwestycji | ||||||
| Lp. | Rok realizacji | Zakres rzeczowy realizowanego celu | Wartość wg WKI w złotych | Mierniki - udział realizowanego zakresu rzeczowego | ||
| rocznie % | narastająco % | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 2023 | Wyposażenie | 299 800 000 | 1 | 1 | |
| 2 | 2024 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci | 0 | 1 | ||
| Budowa obiektów podstawowych | ||||||
| Instalacje | ||||||
| Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych | ||||||
| Wyposażenie | ||||||
| Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie | ||||||
| 3 | 2025 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci | 8 | 9 | ||
| Budowa obiektów podstawowych | ||||||
| Instalacje | ||||||
| Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych | ||||||
| Wyposażenie | ||||||
| Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie | ||||||
| 4 | 2026 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci | 36 | 45 | ||
| Budowa obiektów podstawowych | ||||||
| Instalacje | ||||||
| Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych | ||||||
| Wyposażenie | ||||||
| Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie | ||||||
| 5 | 2027 | Budowa obiektów podstawowych | 55 | 100 | ||
| Instalacje | ||||||
| Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych | ||||||
| Wyposażenie | ||||||
| Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie | ||||||
| Identyfikator: | M.P.2025.242 |
| Rodzaj: | uchwała |
| Tytuł: | Zmiana uchwały w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Utworzenie interdyscyplinarnego centrum leczenia i diagnostyki Instytutu Matki i Dziecka" |
| Data aktu: | 2025-03-13 |
| Data ogłoszenia: | 2025-03-14 |
| Data wejścia w życie: | 2025-03-15 |