Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami - Sekcja I: Parlament Europejski - Rok budżetowy 2022

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI

SEKCJA I: PARLAMENT EUROPEJSKI

ROK BUDŻETOWY 2022

(2023/C 210/01)

(Dz.U.UE C z dnia 15 czerwca 2023 r.)

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

I. PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2022 R.

II. ZMIANY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW W BUDŻECIE PARLAMENTU W PORÓWNANIU Z WIELOLETNIMI RAMAMI FINANSOWYMI

III. WYKONANIE BUDŻETU W 2022 R.

A. Budżet początkowy i budżet ostateczny

B. Zobowiązania i płatności

C. Przeniesienia z 2022 na 2023 r.

D. Wykorzystanie środków przeniesionych z 2021 r. na 2022 r.

E. Dochody

F. Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel

G. Anulowanie środków bieżących

H. Przesunięcia

I. Wykonanie budżetu według rozdziałów

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik I - Zestawienie przesunięć "C" w roku budżetowym 2022

Załącznik II - Zestawienie przesunięć "P" w roku budżetowym 2022

Załącznik III - Wykorzystanie środków w 2022 r., w tym wpływ COVID-19

Załącznik IV - Przegląd wpływu COVID-19 na środki na 2022 r

Załącznik V - Wykorzystanie środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego

Załącznik VI - Wykorzystanie środków pochodzących z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel

Załącznik VII - Dochody w 2022 r

Załącznik VIII - Projekt ADENAUER II - najważniejsze dane

Wykaz tabel i wykresów

Tabela 1 - Wykorzystanie środków

Tabela 2 - Dochody - płatności ogółem otrzymane w 2022 i 2021 r

Tabela 3 - Analiza przesunięć "C" według kategorii wydatków i celu przesunięcia

Tabela 4 - Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2022 i 2021

WPROWADZENIE

1. W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano zarządzanie budżetem i finansami Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2022. Przedstawiono w nim wykorzystanie środków finansowych oraz wydarzenia, które miały znaczący wpływ na działalność w ciągu tego roku.

2. Niniejsze sprawozdanie sporządzono zgodnie z art. 249 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 ¹  (zwanego dalej "rozporządzeniem finansowym"). Analiza opiera się na wstępnym sprawozdaniu finansowym sporządzonym przez księgowego.

3. W 2022 r. Parlamentowi przyznano wstępnie budżet w wysokości 2 113 mln EUR, co odpowiada wzrostowi o 2,39 % w stosunku do 2021 r. i stanowi 19,12 % w dziele 7 wieloletnich ram finansowych (WRF).

4. Dwa główne czynniki i ich skutki miały jednak głęboki wpływ na rok budżetowy 2023, mianowicie rosyjska wojna napastnicza przeciwko Ukrainie i wyjątkowo wysoka inflacja, która do końca 2022 r. w ujęciu rocznym nadal wynosiła 10,4 % w skali Unii Europejskiej ² .

5. Ze względu na rosnącą inflację w ciągu roku, przy wyraźnym wzroście cen energii, a także po pierwszej automatycznej aktualizacji wynagrodzeń pracowników w pierwszej połowie roku (2,4 %) ze skutkiem od 1 stycznia Komisja przedstawiła budżet korygujący nr 5/2022 w drugiej połowie roku, w tym wniosek o środki dla pozostałych instytucji Unii Europejskiej. W związku z tym do końca roku do pierwotnego budżetu na 2022 r. dodano kwotę 48,75 mln EUR (wyłącznie w liniach budżetowych dotyczących wynagrodzeń i energii).

6. W rezultacie budżet na 2022 r. wyniósł 2 162 mln EUR. W związku z tym ostateczny wzrost wyniósł 4,76 % w porównaniu z 2021 r., co stanowi 19,55 % działu 7 WRF. Parlament zaciągnął zobowiązania w wysokości 2 151 mln EUR z tego ostatecznego budżetu, dokonał płatności w wysokości 1 801 mln EUR (84 %) i automatycznie przeniósł 351 mln EUR na 2023 r. (16 %). W roku 2022 nie było nieautomatycznego przenoszenia środków na rok 2023.

I. PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2022 R.

7. Rok 2021 był drugim rokiem obowiązywania obecnych wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027. Pomimo zmniejszenia pułapu w dziale wydatków administracyjnych w latach 2020-2021 (dział 5 WRF na lata 2014-2020 i dział 7 WRF na lata 2021-2027) udział budżetu Parlamentu w tym dziale w 2022 r. utrzymywał się poniżej 20 % (19,55 %).

8. W 2022 r. kontynuowano racjonalizację i modernizację kluczowych obszarów administracji Parlamentu w oparciu o strukturę strategicznych ram działania i zgodnie z priorytetami określonymi podczas sporządzania budżetu na 2022 r.

9. Rok 2022 charakteryzował się mniej dotkliwymi skutkami pandemii COVID-19 ze względu na lepsze warunki zdrowotne w trzech miejscach pracy (powszechny dostęp do szczepień dla posłów i pracowników), co oznaczało, że w 2022 r. zniesiono niektóre środki nadzwyczajne wdrożone w latach 2020-2021 (na przykład środki dotyczące wizyt delegacji i przyjmowania indywidualnych odwiedzających, które zniesiono od września 2021 r. ³ ; zobowiązanie większości pracowników, w tym akredytowanych asystentów parlamentarnych i pracowników grup politycznych, do telepracy w wymiarze 100 % zniesiono już od czerwca 2021 r. ⁴ ).

10. Sesje w Strasburgu odbywały się przez cały 2022 r. Jednak do kwietnia obowiązywały pewne ograniczenia dotyczące organizacji transportu i wyjazdów służbowych posłów i pracowników, co obniżyło kwotę wydatków na podróże służbowe między trzema miejscami pracy w pierwszym kwartale.

11. W 2022 r. ustępująca pandemia wciąż jednak powodowała przesunięcia w ramach budżetu Parlamentu. Pewne zasoby budżetowe udostępniono w obszarach takich jak koszty podróży, organizacja i przyjmowanie grup odwiedzających oraz funkcjonowanie centrów dla odwiedzających w Parlamencie.

12. Jednocześnie pandemia spowodowała dodatkowe potrzeby budżetowe w innych obszarach, w szczególności w dziedzinie zdrowia i profilaktyki oraz wsparcia dla pracowników pracujących z domu w celu pokrycia opłat za korzystanie z internetu (40 EUR miesięcznie na pracownika), a także większe zapotrzebowanie na tłumaczenia ustne oraz potrzebę zagwarantowania świadczenia usług hybrydowych (usługi w zakresie wielojęzycznego zdalnego uczestnictwa) podczas posiedzeń Parlamentu i wydarzeń organizowanych przez grupy polityczne. Więcej szczegółowych informacji na temat transferów przeprowadzonych w 2022 r. przedstawiono w sekcji III.H oraz w załącznikach I, II, III i IV do niniejszego sprawozdania.

13. W roku 2022 kontynuowano również i przyspieszono planowaną modernizację infrastruktury do obsługi konferencji i usług konferencyjnych, zwłaszcza remont sprzętu do obsługi konferencji w Brukseli i Strasburgu, w celu umożliwienia wielojęzycznych posiedzeń zdalnych i hybrydowych. Wzrost netto środków w budżecie DG ds. Logistyki i Tłumaczeń Konferencyjnych (DG LINC) wyniósł 9 539 417 EUR, w tym wzrost środków przeznaczonych specjalnie na konferencję w sprawie przyszłości Europy o 8,9 mln EUR. W następstwie decyzji Prezydium z kwietnia 2021 r. Parlament zaciągnął zobowiązania w wysokości 24 558 146 EUR i wypłacił 16 690 430 EUR w związku z tą konferencją ⁵ .

14. Ekologiczny Parlament Przyjęte przez Prezydium 2 maja i 3 października 2022 r. środki służące oszczędzaniu energii przyczyniły się do osiągnięcia celów Parlamentu w zakresie emisji CO₂, rocznego zużycia gazu wykorzystywanego do ogrzewania oraz zużycia energii elektrycznej. Ponadto Parlament zainstalował i nadal instaluje dużą liczbę paneli fotowoltaicznych, aby jeszcze bardziej zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych produkowanej na miejscu w celu osiągnięcia celu 25 %. Od 2016 r. Parlament jest pierwszą instytucją UE, która stała się neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla, ponieważ po podjęciu wszelkich możliwych działań na rzecz ograniczenia emisji CO₂ rekompensuje on 100 % swoich nieredukowalnych emisji.

15. Mobilność: Parlament aktywnie zachęcał do korzystania ze zrównoważonych środków transportu, oferując personelowi bezpłatny dostęp do rowerów klasycznych i elektrycznych. Oprócz tego od 2022 r. Parlament oferuje szerszy system dotacji finansowych dla pracowników i zwraca do 90 % kosztu zakupu biletów okresowych w transporcie publicznym w zamian za ograniczenie dostępu do parkingów.

16. W następstwie decyzji Prezydium z 2 maja i 3 października 2022 r., które były reakcją na wzrost cen energii, wdrożono szereg środków na rzecz oszczędności energii, takich jak ograniczenie oświetlenia w pomieszczeniach i słabsze oświetlenie zewnętrzne budynków, maksymalne temperatury ogrzewania i chłodzenia oraz skrócenie czasu ogrzewania i chłodzenia od poniedziałku do czwartku, a także dostosowanie temperatur w pomieszczeniach informatycznych i serwerowych.

17. Przez cały 2022 r. administracja kontynuowała wdrażanie strategii Parlamentu w zakresie nieruchomości po 2019 r., zatwierdzonej przez Prezydium w kwietniu 2018 r.

18. Sytuacja w odniesieniu do dużych projektów budowlanych w 2022 r. przedstawia się następująco:

Luksemburg

a) Ważnym elementem strategii Parlamentu w zakresie nieruchomości jest projekt budynku ADENAUER. W 2022 r. kontynuowano budowę drugiej części budynku, a Parlament mógł opuścić budynek SCHUMAN.

Strasburg

b) Postępy w pracach nad zabezpieczeniem wejścia do budynku WEISS ukończono w 45 %. Ukończono budowę bezpiecznego dostępu dla samochodów ciężarowych, który już funkcjonuje.

c) Poczyniono postępy w zakresie remontu restauracji CHURCHILL i utworzenia wielofunkcyjnej przestrzeni w budynku DE MADARIAGA (prace budowlane, rozbiórkowe i strukturalne zrealizowano w 40 %).

Bruksela

d) Ukończono drugi etap prac związanych z Centrum dla Zwiedzających w budynku ZWEIG.

e) W budynku SPINELLI w 2022 r. postępowały rozpoczęte w 2021 r. prace remontowe dotyczące wielofunkcyjnej restauracji, których zakończenie przewiduje się na marzec 2023 r.

f) 20 grudnia 2022 r. podpisano przedwstępną umowę kupna budynku TREVES II, co w przyszłości poprawi wzajemne połączenia między centralnymi budynkami Parlamentu.

19. Dom gościnny w Domu Jeana Monneta został otwarty w kwietniu 2022 r. i działa w pełnym wymiarze od września 2022 r.

20. Strategiczne podejście do kwestii wdrażania koncepcji "Europa Experience" kontynuowano w 2022 r., przy czym podjęto liczne badania lokalnych rynków nieruchomości, aby dotrzymać harmonogramu wdrożenia odnośnych projektów we wszystkich państwach członkowskich do 2024 roku. W 2022 r. otwarto dla ogółu społeczeństwa dwa obiekty "Europa Experience": w Paryżu (maj) i Rzymie (październik). Obiekty "Europa Experience" w Sztokholmie, Warszawie i Wiedniu osiągnęły końcowy etap realizacji przed ich ukończeniem, co oznacza, że zakończono prace budowlane i prace związane z dostępnością, a sprzęt medialny nadal wymaga zainstalowania.

21. Komisja Budżetowa uzgodniła znaczne przesunięcie środków budżetowych w 2022 r., co umożliwiło sfinansowanie nabycia budynku w Dublinie, który będzie wykorzystywany jako biuro kontaktowe i centrum "Europa Experience". Umożliwiło to rezygnację z zaciągnięcia pożyczki, a tym samym oszczędność w postaci niezapłaconych odsetek szacowanych na 8 mln EUR (por. rozdział III.H dotyczący przesunięć).

22. W związku z decyzją Prezydium z lutego 2021 r. w sprawie konieczności umieszczenia centrum danych Parlamentu w pomieszczeniach odpowiadających najwyższym standardom branżowym w tej dziedzinie (poziom IV) DG ITEC udzieliła zamówienia w 2022 r., umożliwiając utworzenie i uruchomienie centrum danych w 2023 r.

23. Hybrydowe rozwiązania wideokonferencyjne wdrożono w około 300 salach posiedzeń Parlamentu, łącząc sale fizyczne z dwoma istniejącymi rozwiązaniami w zakresie wideokonferencji w chmurze, dodatkowo do rozwiązań wewnętrznych istniejących w Parlamencie. Z myślą o pracy w bezpiecznym trybie hybrydowym w lipcu 2022 r. ukończono nowy projekt architektury zarządzania tożsamością i dostępem (IAM), co umożliwiło pełne wdrożenie w pierwszym kwartale 2023 r.

24. Aby zapewnić ciągłość działań czyniących z Parlamentu instytucję europejską bezpiecznie i dynamicznie działającą w trybie hybrydowym, Parlament podjął współpracę z CERT-UE w zakresie wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i wsparcia w dziedzinie zastosowań infrastruktury chmury obliczeniowej, wzmocnionego wywiadu na temat cyberzagrożeń, całodobowego monitorowania parametrów bezpieczeństwa i identyfikacji podatności na zagrożenia, co jeszcze bardziej poprawi cyberbezpieczeństwo Parlamentu.

II. ZMIANY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW W BUDŻECIE PARLAMENTU W PORÓWNANIU Z WIELOLETNIMI RAMAMI FINANSOWYMI

Zmiany wysokości środków w budżecie Parlamentu w porównaniu z wieloletnimi ramami finansowymi
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budżet PE (w mln EUR)	1 910	1 951	1 997	2 039	2 064	2 162
A%	3,9	2,2	2,4	2,1	1,2	4,7
Dział 5/7 (1) WRF (w mln EUR)	9 918	10 346	10 786	11 254	10 635	11 058
A%	4,6	4,3	4,2	4,3	- 5,5	4,0
Udział PE w dziale 5/7	19,3 %	18,9 %	18,5 %	18,1 %	19,4 %	19,5 %
(1) Dane liczbowe za lata 2017-2020 odnoszą się do WRF na lata 2014-2020, dział 5; dane liczbowe za lata 2021 i 2022 odnoszą się do WRF na lata 2021-2027, dział 7.

III. WYKONANIE BUDŻETU W 2022 R.

25. Środki początkowe w budżecie Parlamentu na rok 2022 wyniosły 2 112 904 198 EUR. Dzięki budżetowi korygującemu nr 5/2022 środki wzrosły o 48 747 088 EUR, co sprawiło, że ostateczny budżet na rok 2022 opiewał na kwotę 2 161 651 286 EUR, czyli 19,55 % nowego działu 7 WRF ⁶ . Poniższa tabela 1 przedstawia wykonanie budżetu Parlamentu w roku budżetowym 2022.

Tabela 1

Wykorzystanie środków

Rodzaj środków	Środki w 2022 r. (EUR lub %)	Środki w 2021 r. (EUR lub %)	Zmiana 2022/2021 (%)
Środki bieżące (fundusz 0)
Środki początkowe	2 112 904 198,00	2 063 521 135,00	2,39
Środki końcowe	2 161 651 286,00	2 063 521 135,00	4,76
Operacje bieżące
Zobowiązania	2 151 485 224,36	2 033 160 247,46	5,82
jako % środków końcowych	99,53	98,53
Płatności	1 800 590 085,68	1 649 796 838,12	9,14
jako % zobowiązań	83,69	81,14
Przeniesienia na następny rok
Automatyczne przeniesienia na następny rok (1)	350 895 138,68	380 099 194,75	- 7,68
jako % środków końcowych	16,23	18,42
jako % zobowiązań	16,31	18,69
Przeniesienia nieautomatyczne (niezaangażowane środki przeniesione na kolejny rok) (2)	0,00	22 007 230,00	- 100,00
jako % środków końcowych	0,00	1,07
Anulowanie środków bieżących
Środki anulowane	10 166 061,64	11 617 872,13	- 12,50
jako % środków końcowych	0,47	0,56
Przeniesienia z poprzedniego roku (fundusze 1 i 2)
Automatyczne przeniesienia z roku poprzedniego	380 099 194,75	356 517 980,56	6,61
Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych	344 407 898,14	318 238 275,95	8,22
jako % przeniesień	90,61	89,26
Kwota środków anulowanych	35 691 296,61	38 279 704,61	- 6,76
Przeniesienia nieautomatyczne z roku poprzedniego (2)	22 007 230,00	74 900 000,00	- 70,62
Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych	0,00	74 900 000,00	- 100,00
jako % przeniesień	0,00	100,00
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku (fundusz 7)
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku	61 267 620,37	37 150 961,72	64,92
Zobowiązania	22 478 879,07	13 155 965,35	70,86
jako % środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel	36,69	35,41
Płatności	15 063 328,03	8 913 697,51	68,99
jako % zaciągniętych zobowiązań pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel	67,01	67,75
Przeniesienie środków, na które nie zaciągnięto zobowiązań, na następny rok	38 788 741,30	23 994 996,37	61,65
Przeniesienie środków, na które zaciągnięto zobowiązania, na następny rok	7 415 551,04	4 242 267,84	74,80
Środki w ramach dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel i pochodzących z innych źródeł niż najem i sprzedaż budynków i gruntów (3) przeniesione z roku poprzedniego (fundusz 5 z wyjątkiem pozycji 2 0 0 02 0 0 3)
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego	19 181 206,93	21 612 665,29	- 11,25
Zobowiązania	19 069 113,39	21 244 892,18	- 10,24
jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel	99,42	98,30
Płatności	15 510 929,03	15 997 482,10	- 3,04
jako % zobowiązań	81,34	75,30
Anulowanie środków bieżących	112 093,54	367 773,11	- 69,52
Przeniesienie środków, na które zaciągnięto zobowiązania, na następny rok	3 558 184,36	5 247 410,08	- 32,19
Środki w ramach dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel, pochodzących z najmu i sprzedaży budynków i gruntów (4) przeniesione z roku poprzedniego (fundusz 5, pozycje 2 0 0 02 0 0 3)
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego	10 639 362,11	9 985 259,90	6,55
Zobowiązania	3 649 921,89	4 159 687,23	- 12,25
jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel	34,31	41,66
Płatności	3 362 369,68	3 866 667,46	- 13,04
jako % zobowiązań	92,12	92,96
Przeniesienie środków, na które nie zaciągnięto zobowiązań, na następny rok	6 989 440,22	5 825 572,67	19,98
Przeniesienie środków, na które zaciągnięto zobowiązania, na następny rok	287 552,21	293 019,77	- 1,87
Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego (fundusz 3) Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego Płatności	9 782 697,69 7 700 624,98	7 715 723,69 5 805 469,77	26,79 32,64
jako % zobowiązań	78,72	75,24
Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel (dochody pochodzące z najmu)	0,00	0,00	0,00
Anulowanie zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel	2 082 072,71	1 910 253,92	8,99
(1) Art. 12 ust. 1 i 7 rozporządzenia finansowego. (2) Art. 12 ust. 1, art. 12 ust. 2 lit. a) i art. 12 ust. 3 rozporządzenia finansowego. (3) Z wyjątkiem dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel pochodzących z najmu i sprzedaży budynków i gruntów, które można przenosić aż do ich pełnego wykorzystania (art. 12 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego). (4) Art. 12 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego.

A. Budżet początkowy i budżet ostateczny

26. Środki początkowe w budżecie Parlamentu na rok 2022 wyniosły 2 161 651 286 EUR. Stanowiło to wzrost o 4,76 % w stosunku do budżetu na 2021 r. (2 063 521 135 EUR).

B. Zobowiązania i płatności

27. Zobowiązania wyniosły 2 151 485 224 EUR, czyli 99,53 % środków ostatecznych (2021 r.: 98,53 %). Płatności wyniosły 1 800 590 086 EUR, czyli 83,7 % zaciągniętych zobowiązań (2021 r.: 81,1 %).

C. Przeniesienia z 2022 na 2023 r.

28. Przeniesienia automatyczne na rok budżetowy 2023 wyniosły 350 895 139 EUR, czyli 16,2 % łącznych środków, na które zaciągnięto zobowiązania (2021 r.: 18,4 %). W 2022 r. nie dokonano nieautomatycznych przeniesień z roku 2022 na 2023.

D. Wykorzystanie środków przeniesionych z 2021 r. na 2022 r.

29. Automatyczne przeniesienia środków na 2022 r. wyniosły 380 099 195 EUR (2021 r.: 356 517 981 EUR). Płatności z wykorzystaniem tych środków przeniesionych wyniosły 344 407 898 EUR, czyli 90,6 % (2021 r.: 89,3 %). W 2022 r. anulowano środki w wysokości 35 691 297 EUR (2021 r.: 38 279 705 EUR). Większość anulowań dotyczyła artykułu 1 0 0 "Wynagrodzenia i dodatki" (wyłącznie na pokrycie kosztów podróży), artykułu 1 6 5 "Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji", w szczególności środków związanych z usługami medycznymi, które nie zostały wykonane w 2022 r. ze względu na mniejszą zachorowalność na COVID-19, artykułu 2 0 0 "Budynki", artykułu 2 0 2 "Wydatki na budynki" oraz artykułu 3 2 4 "Produkcja i rozpowszechnianie". Kwoty anulowane w tych pięciu artykułach stanowią 72,8 % wszystkich anulowanych kwot. Większość anulowań związanych z kosztami budynków wynikała ze skutków pandemii COVID-19, która doprowadziła do opóźnień w niektórych projektach ze względu na niedobór pracowników lub materiałów budowlanych.

E. Dochody

30. Całkowita kwota dochodów zaksięgowanych na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 250 473 772 EUR (2021 r.: 215 332 108 EUR). Zgodnie z art. 101 ust. 2-5 rozporządzenia finansowego odstąpiono od odzyskania łącznej kwoty 292 688 EUR.

31. W tabeli 2 przedstawiono, rozdział po rozdziale, jak zmieniła się wysokość dochodów w 2022 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2021.

Tabela 2

Dochody - płatności ogółem otrzymane w 2022 i 2021 r.

Rozdział	Treść	2022 (EUR)	2021 (EUR)	Różnica (EUR)	Zmiana 2022/2021 (%)
3 0	Dochody pochodzące od personelu	188 269 676	177 070 447	11 199 229	6
3 1	Dochody związane z majątkiem	17187196	6 908 282	10 278 914	149
3 2	Dochody z tytułu dostawy towarów, świadczenia usług i wykonania robót budowlanych - Dochody przeznaczone na określony cel	19 401 357	14 659 257	4 742 099	32
3 3	Pozostałe dochody administracyjne	25 493 192	16 693 295	8799897	53
Tytuł 3	Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych	250 351 420	215 331 280	35 020 140	16,26
4 0	Dochody z inwestycji i rachunków	122 352	828	121 524	14 677
Tytuł 4	Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań	122 352	828	121 524	14 677
Ogółem		250 473 772	215 332 108	35 141 664	16,32

F. Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel

32. Udostępnione w 2022 r. dochody przeznaczone na określony cel wyniosły 61 267 620 EUR (2021 r.: 37 150 962 EUR). Zobowiązania wyniosły 22 478 879 EUR, co daje wskaźnik zobowiązań wynoszący 36,7 % (2021 r.: 35,4 %). Płatności wyniosły 15 063 328 EUR i stanowiły 67 % zaciągniętych zobowiązań (2021 r.: 67,8 %).

G. Anulowanie środków bieżących

33. Anulowano środki w wysokości 10 166 062 EUR (2021 r.: 11 617 872 EUR) stanowiące 0,47 % środków końcowych (2021 r.: 0,56 %).

H. Przesunięcia

34. W trakcie roku budżetowego zatwierdzono 21 przesunięć "C" na mocy art. 31 i 49 rozporządzenia finansowego. Przesunięcia "C" wyniosły 88 449 115 EUR, czyli 4,09 % środków ostatecznych. Dla porównania w 2021 r. zatwierdzono 18 przesunięć "C", co stanowiło 5,2 % ostatecznych środków.

Tabela 3

Analiza przesunięć "C" według kategorii wydatków i celu przesunięcia

Kategoria wydatków, do której dokonuje się przesunięcia	Cel	Przesunięcie	Kwota przesunięcia (EUR)	jako % kwot przesuniętych
Polityka w zakresie nieruchomości	Zużycie energii	C2, C13	16 700 000	18,88
	Zakup budynku w Dublinie do wykorzystania jako Dom Europejski i centrum Europa Experience	C19	16 119 715	18,22
	Ochrona budynku w Paryżu (Europa Experience) i Maison-Musée Jean Monnet w Bazoches-sur- Guyonne	C11	650000	0,73
Polityka w zakresie nieruchomości - Ogółem			33 469 715	37,84
Sprzęt IT i inne wyposażenie i usługi techniczne	Sprzęt IT i inne wyposażenie i usługi techniczne	C18, C20	7 552000	8,54
Sprzęt IT i inne wyposażenie i usługi techniczne - Ogółem			7 552 000	8,54
Personel i inni pracownicy	Wydatki na personel	C17	18 300 000	20,69
	Wydatki na innych pracowników	C4, C6, C7, C8	6 698 400	7,57
	Podróże służbowe	C12	200 000	0,23
	Zdrowie i profilaktyka - COVID-19	C10	2 809 000	3,18
Personel i inni pracownicy - Ogółem			28 007 400	31,66
Wielojęzyczność	Zewnętrzne tłumaczenie ustne	C3, C15, C21	10 825 000	12,24
	Tłumaczenia zewnętrzne	C14, C16	2 000 000	2,26
Wielojęzyczność - Ogółem			12 825 000	14,50
Inne wydatki	Wyspecjalizowani krajowi prawnicy na potrzeby lokalnych poszukiwań budynków	C1	365000	0,41
	Emerytury byłych posłów włoskich	C5	5 250000	5,94
	Wsparcie IT dla ukraińskiego parlamentu	C9	980 000	1,11
Pozostałe wydatki - Ogółem			6 595 000	7,46
Ogółem			88 449 115	100

35. W 2022 r. przewodnicząca zatwierdziła jedenaście przesunięć "P" środków na mocy art. 29 ust. 1 rozporządzenia finansowego ⁷  na łączną kwotę 34 246 879 EUR, tj. 1,6 % ostatecznych środków bieżących (w 2021 r.: osiem przesunięć "P" w kwocie stanowiącej 1,3 % ostatecznych środków bieżących).

36. Szacuje się, że ogólnie pandemia COVID-19 wygenerowała umiarkowaną nadwyżkę w wysokości 16 417 325 EUR. Środki te przesunięto z pozycji takich jak pozycje związane z kosztami podróży, organizacją i przyjmowaniem grup zwiedzających, funkcjonowaniem centrów dla zwiedzających Parlamentu, zewnętrznymi szkoleniami bezpośrednimi, dokumentacją/publikacją oraz lokalnymi asystentami parlamentarnymi i stażystami pracującymi dla posłów do PE itp. Jednocześnie pandemia COVID-19 spowodowała konieczność wzmocnienia innych pozycji budżetowych o łączną kwotę 7 549 000 EUR. Pozycje te dotyczą głównie zapewniania wsparcia finansowego pracownikom pracującym w domu, zdrowia i profilaktyki oraz dodatkowych wydatków na tłumaczenia ustne w celu wsparcia telepracy oraz wielojęzycznych posiedzeń zdalnych i hybrydowych.

I. Wykonanie budżetu według rozdziałów

37. W niniejszej części omówiono wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach budżetu, ich udział w ogólnym budżecie oraz zmiany w wykorzystaniu środków w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym. Pięć rozdziałów stanowiło 76,5 % wszystkich zobowiązań. Są to następujące rozdziały: rozdział 1 0 "Członkowie instytucji"; rozdział 1 2 "Urzędnicy i pracownicy tymczasowi"; rozdział 1 4 "Inni pracownicy i usługi zewnętrzne"; rozdział 2 0 "Budynki i koszty dodatkowe" oraz rozdział 4 2 "Wydatki związane z asystentami posłów"

38. W tabeli 4 przedstawiono, rozdział po rozdziale, jak zmieniła się wysokość zaciągniętych zobowiązań w 2022 r. w porównaniu z zobowiązaniami w 2021 r.

Tabela 4

Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2022 i 2021

Rozdział	Treść	2022 (EUR)	2021 (EUR)	Różnica (EUR)	Zmiana 2022/2021 (%)
1 0	Członkowie instytucji	207 212 602	181 013 991	26 198 611	14
1 2	Urzędnicy i pracownicy tymczasowi	750 055 310	702 376 364	47 678 946	7
1 4	Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	203 931 535	180 529 832	23 401 703	13
1 6	Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji	21 327 074	30 611 590	- 9 284 516	- 30
Tytuł 1 - Osoby pracujące dla instytucji		1 182 526 521	1 094 531 777	87 994 744	8
2 0	Budynki i koszty dodatkowe	269 840 182	258 155 674	11 684 509	5
2 1	Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy	191 654 646	200 803 735	- 9 149 089	- 5
2 3	Bieżące wydatki administracyjne	5449839	3 831 944	1 617 895	42
Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne		466 944 668	462 791 353	4 153 315	1
3 0	Posiedzenia i narady	25 579 477	12 682 024	12 897 453	102
3 2	Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	140 803 944	137 810 147	2 993 797	2
Tytuł 3 - Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych		166 383 421	150 492 172	15 891 249	11
4 0	Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów	120 249 570	126 916 123	- 6 666 553	- 5
4 2	Wydatki związane z asystentami posłów	214 861 044	197927992	16 933 052	9
4 4	Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów	520 000	500000	20 000	4
Tytuł 4 - Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań		335 630 614	325 344 115	10 286 499	3
5 0	Wydatki Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitetu Niezależnych Wybitnych Osobistości	0	830	- 830	- 100
Tytuł 5 - Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitet Niezależnych Wybitnych Osobistości		0	830	- 830	- 100
10 1	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	0	0	0	0
Tytuł 10 - Inne wydatki		0	0	0	0
Ogółem		2 151 485 224	2 033 160 247	118 324 977	6

39. Wzrost zobowiązań w rozdziale 1 0 "Członkowie instytucji" o 26,2 mln EUR (14,5 %) wynika ze znacznej rocznej indeksacji wynagrodzeń i dodatków dla posłów w 2022 r. (zob. pkt 40 poniżej) mającej bezpośredni wpływ na pozycję 1 0 0 0 "Wynagrodzenia", w przypadku której zobowiązania wzrosły o 4,3 mln EUR. Ponadto wzrost o 15 mln EUR środków w rozdziale 1 0 wynika z pozycji 1 0 0 4 "Zwykłe koszty podróży" i ma związek ze zniesieniem na początku kwietnia 2022 r. ograniczeń dotyczących podróżowania i wyjazdów służbowych w obrębie trzech miejsc pracy (pandemia COVID-19). Ponadto w 2022 r. w ramach pozycji 1 0 3 0 "Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)" zwiększono środki o 5,7 mln EUR w następstwie decyzji jurysdykcyjnej w sprawie przyjęcia nowych przepisów zmieniających metodę obliczania emerytur dla byłych posłów włoskich począwszy od 1 stycznia 2019 r., co pociąga za sobą wypłatę rekompensat z mocą wsteczną.

40. Zobowiązania w rozdziale 1 2 "Wydatki na urzędników i pracowników tymczasowych" wyniosły w 2022 r. 750 mln EUR, co stanowi wzrost o 47,7 mln EUR w porównaniu z 2021 r. (6,8 %) i oznacza, że jest to największa kategoria wydatków (34,9 % wszystkich zobowiązań w 2022 r.). Wynika to z faktu, że w styczniu 2022 r. wynagrodzenia urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej wzrosły o 2,4 % ze względu na wysoką stopę inflacji odnotowaną w poprzednim półroczu. Ponadto w grudniu 2022 r. zatwierdzono drugi wzrost o 4,6 %, z mocą wsteczną od 1 lipca 2022 r.

41. Wzrost zobowiązań wynikał głównie z pozycji 1 2 0 0 "Wynagrodzenia i zwroty kosztów" (47 mln EUR). Odzwierciedla on indeksację wynagrodzeń, ale również inne czynniki, które trudno było przewidzieć przy sporządzaniu budżetu na 2022 r., takie jak zmniejszenie liczby współpracowników pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy, kontynuacja pomocy finansowej na pokrycie kosztów funkcjonowania sprawnie funkcjonujących połączeń internetowych w domu, wzrost liczby członków rodzin urzędników i członków personelu tymczasowego oraz szybszy wskaźnik obsadzania wolnych stanowisk.

42. Środki, na które zaciągnięto zobowiązania w ramach rozdziału 1 4 "Inni pracownicy i usługi zewnętrzne", wyniosły 203,9 mln EUR, co stanowi wzrost o 23,4 mln EUR (13 % w porównaniu z 2021 r.). W ramach tego rozdziału środki w pozycjach 1 4 0 0 "Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne" oraz 1 4 0 1 "Inni pracownicy - Bezpieczeństwo" wzrosły ogółem o 18,8 mln EUR ze względu na aktualizację wynagrodzeń (zob. pkt 40 powyżej) oraz większą liczbę pracowników kontraktowych, przy czym kontynuowano internalizację niektórych działań rozpoczętych już w 2021 r. Środki w pozycji 1 4 0 5 "Wydatki na tłumaczenia ustne" wzrosły o 3,3 mln EUR w wyniku zwiększenia działalności parlamentarnej w 2022 r. oraz indeksacji wynagrodzeń zewnętrznych tłumaczy ustnych (zob. również pkt 40 powyżej).

43. W rozdziale 1 6 "Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji" odnotowano spadek o 9,3 mln EUR (- 30,3 %) w 2022 r. w porównaniu z 2021 r., głównie w związku z pozycją 1 6 5 0 "Zdrowie i profilaktyka" (- 11 mln EUR), ze względu na fakt, że większość rygorystycznych przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa regulujących dostęp do budynków Parlamentu w trzech miejscach pracy Parlamentu w 2022 r. lub pracę w tych budynkach została już zniesiona, a także ze względu na spadek popytu na testy na COVID-19 w następstwie udanych kampanii szczepień w 2021 r. i na początku 2022 r. w trzech miejscach pracy.

44. W rozdziale 2 0 "Budynki i koszty dodatkowe" odnotowano ogólny wzrost środków na zobowiązania o 11,7 mln EUR (4,5 %). Pozycja budżetowa 2 0 2 4 "Zużycie energii" wzrosła o 41,3 mln EUR, co częściowo sfinansowano z budżetu korygującego (20,3 mln EUR). Zwiększono również środki w pozycji 2 0 0 3 "Zakup nieruchomości" o 37,9 mln EUR w związku z nabyciem budynku w Dublinie. Jednakże środki w pozycji 2 0 0 1 "Opłaty za użytkowanie wieczyste" zmniejszono o 33,6 mln EUR, a w pozycji 2 0 0 7 "Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych" zmniejszono o 29 mln EUR ze względu na zamrożenie szeregu projektów infrastrukturalnych i budowlanych, co pozwoliło na udostępnienie funduszy na pokrycie kosztów energii.

45. W ramach rozdziału 2 1 "Przetwarzanie danych, sprzęt i majątek ruchomy" ogólne zmniejszenie środków na zobowiązania o 9,1 mln EUR (- 4,6 %) wiąże się głównie z pozycją 2 1 0 4 "Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę", gdzie zmniejszono środki o 12,8 mln EUR. Zmniejszenie to jest częściowo zrównoważone zwiększeniem środków w innych liniach budżetowych związanych z IT w tym rozdziale ze względu na wyższe ceny płacone w 2022 r. za licencje na aplikacje, indeksację umów i pokrycie kosztów droższej pomocy zewnętrznej.

46. W rozdziale 2 3 "Bieżące wydatki administracyjne" odnotowano wzrost środków na zobowiązania o 1,6 mln EUR (42 %), głównie ze względu na artykuł 2 3 9 "Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO₂ Parlamentu Europejskiego", w odniesieniu do 2021 r. (0,9 mln EUR). Ze względu na znaczne zakłócenia na dobrowolnym rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla od 2020 r. gwałtownie wzrosły ceny jednostek emisji dwutlenku węgla i tendencja ta zapewne się utrzyma.

47. W rozdziale 3 0 "Posiedzenia i narady" odnotowano wzrost środków na zobowiązania o 12,9 mln EUR (102 %) w porównaniu z 2021 r., głównie ze względu na artykuł 3 0 0 "Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy" (11,6 mln EUR) w następstwie zniesienia ograniczeń w podróżowaniu w kwietniu 2022 r. i wzrostu cen transportu.

48. Ogólne zobowiązania w rozdziale 3 2 "Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie" wzrosły o 3 mln EUR (2 %) w porównaniu z 2021 r., podczas gdy w pozycji 3 2 4 4 "Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich" odnotowano znaczny wzrost o 16,7 mln EUR wynikający ze zniesienia ograniczeń w podróży i zasad ograniczających dostęp zwiedzających do budynków Parlamentu w 2022 r. Wzrost ten został częściowo zrównoważony przez pozycję 3 2 4 2 "Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym", w której odnotowano zmniejszenie środków o 9,1 mln EUR, oraz 3 2 4 3 "Centrum dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego", gdzie zmniejszono środki o 4,9 mln EUR.

49. Zmniejszenie wydatków o 6,7 mln EUR (- 5,3 %) w rozdziale 4 0 "Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów" dotyczy głównie artykułów 4 0 2 "Finansowanie europejskich partii politycznych" (- 4,9 mln EUR) i 4 0 3 "Finansowanie europejskich fundacji politycznych" (- 2,8 mln EUR); zostało ono częściowo zrównoważone zwiększeniem o 1 mln EUR środków w ramach artykułu 4 0 0 "Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych".

50. Wzrost wydatków o 16,9 mln EUR (8,6 %) w rozdziale 4 2 "Wydatki związane z asystentami posłów" w porównaniu z 2021 r. wynika nie tylko z rocznej indeksacji wynagrodzeń za pomoc parlamentarną (zob. pkt 40 powyżej), ale również ze zwiększonych kosztów podróży i wyjazdów służbowych akredytowanych asystentów parlamentarnych w następstwie zniesienia ograniczeń w podróżach i wyjazdach służbowych w kwietniu 2022 r. oraz ze wzrostu cen transportu.

51. Załączniki III i IV zawierają szczegółowe informacje na temat wpływu pandemii COVID-19 na środki na bieżący rok.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  I

Zestawienie przesunięć "C" w roku budżetowym 2022

Nr	Do/Z rozdziału/artykułu/pozycji		Treść	Opis przesunięcia środków / uwagi	Kwota przesunięcia przychodząca (EUR)	Kwota przesunięcia wychodząca (EUR)
C1	z pozycji	2 0 0 8	Zarządzanie nieruchomościami - Wydatki specjalne	Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie Wydziałowi Prawnemu środków na zawieranie umów z wyspecjalizowanymi prawnikami krajowymi, którzy będą pomagać Parlamentowi Europejskiemu w różnych stolicach państw członkowskich przy zakupie lub wynajmie pomieszczeń na potrzeby utworzenia biura kontaktowego lub centrum Europa Experience, poprzez przeniesienie kwoty 365 000 EUR z pozycji 2 0 0 8 do pozycji 2 3 2 0.		365000
	do pozycji	2 3 2 0	Koszty prawne i odszkodowania		365 000
C2	z pozycji	2 0 0 0	Czynsze	Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie środków na pokrycie wyższych niż oczekiwano wydatków związanych z kosztami energii poprzez przesunięcie środków z innych pozycji budżetowych, w których środki mogłyby zostać udostępnione dzięki odroczeniu lub anulowaniu projektów i działań.		1 840 199
	z pozycji	2 0 0 7	Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych			6 327 301
	z pozycji	2 0 0 8	Zarządzanie nieruchomościami - Wydatki specjalne			210000
	z pozycji	2 1 2 0	Meble			600 000
	z pozycji	2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne			809 500
	z pozycji	2 3 0 0	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku			100 000
	z pozycji	2 3 7 0	Przeprowadzki			113000
	do pozycji	2 0 2 4	Zużycie energii		10 000 000
C3	z pozycji	2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników	Celem tego wniosku o przesunięcie środków jest zapewnienie dodatkowego finansowania tłumaczenia ustnego na potrzeby dodatkowych wielojęzycznych wydarzeń i debat w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy w 2022 r., zatwierdzonych przez Prezydium na posiedzeniu 7 marca 2022 r., oraz sfinansowanie części stałego zapotrzebowania na tłumaczenia ustne ze względu na zmianę kalendarza PE i utworzenie kilku komisji specjalnych i śledczych, a także zorganizowanie koncertów w Ogrodzie Obywateli.		65 000
	z pozycji	2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT			664 000
	z pozycji	2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty			260 000
	z pozycji	3 2 4 3	Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego			3 250000
	z pozycji	3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich			1 205 000
	z pozycji	4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych			2 591 000
	do pozycji	1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne		8 000 000
	do pozycji	3 0 2 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne		35 000
C4	z pozycji	2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników	Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest sfinansowanie internalizacji usług informatycznych zgodnie z projektem "Od konsultantów zewnętrznych do pracowników kontraktowych" poprzez zwiększenie środków na personel kontraktowy i zmniejszenie o równoważną kwotę budżetu operacyjnego DG ITEC.		3 010200
	z pozycji	2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne			193000
	z pozycji	2 3 0 0	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku			276400
	z pozycji	3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej			68 600
	do pozycji	1 4 0 0	Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne		3 548 200
C5	z pozycji	4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych	Celem tego wniosku o przesunięcie środków jest sfinansowanie deficytu w pozycji 1 0 3 0 "Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)" w następstwie decyzji jurysdykcyjnej nakazującej zmianę metody obliczania tych emerytur po zakończeniu mandatu posła, wyłącznie w przypadku byłych włoskich posłów do PE, począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r.		3 465 331
	z pozycji	4 0 3 0	Finansowanie europejskich fundacji politycznych			1 784669
	do pozycji	1 0 3 0	Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)		5250000
C6	z pozycji	3 2 2 0	Wydatki na dokumentację	Celem tego wniosku o przesunięcie środków jest zapewnienie finansowania 21 stanowisk pracowników kontraktowych zatrudnionych w 2021 r. oraz finansowania 9 dodatkowych stanowisk pracowników kontraktowych zatrudnionych pod koniec 2021 r. i na początku 2022 r.		75 300
	z pozycji	3 2 4 2	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym			868 100
	z pozycji	3 2 4 3	Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego			817400
	z pozycji	3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich			229 400
	do pozycji	1 4 0 0	Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne		1 990 200
C7	z pozycji	4 2 2 0	Wydatki związane z asystentami posłów	Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest sfinansowanie dodatkowych potrzeb kadrowych wynikających ze środków mających na celu przyspieszenie przetwarzania rocznych uregulowań w dziedzinie pomocy parlamentarnej oraz z rozwijania nowych projektów związanych z FMS (DG FINS).		570000
	do pozycji	1 4 0 0	Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne		570000
C8	z pozycji	2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT	Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest sfinansowanie dodatkowych potrzeb kadrowych wynikających z internalizacji kilku projektów zarządzanych przez DG PERS w dziedzinie zasobów ludzkich (HR).		295000
	z pozycji	2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty			295000
	do pozycji	1 4 0 0	Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne		590 000
C9	z pozycji	2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT	Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie finansowania wydatków informatycznych o wartości 980 000 EUR na działania solidarnościowe w dziedzinie IT wspierające Radę Najwyższą Ukrainy zgodnie z decyzją Prezydium w tej sprawie z 4 kwietnia 2022 r.		85 000
	z pozycji	3 2 1 0	Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA)			323000
	z pozycji	3 2 2 0	Wydatki na dokumentację			250000
	z pozycji	3 2 4 2	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym			250000
	z pozycji	3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich			72 000
	do pozycji	2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z infrastrukturą		145000
	do pozycji	2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę		835000
C10	z pozycji	1 4 0 4	Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne	Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest pełne finansowanie miesięcznych kosztów związanych z testami na COVID-19 i szczepieniami na COVID-19 do końca roku, a także zapewnienie środków na wzmocnienie rocznych badań lekarskich, w tym na pokrycie związanych z nimi kosztów, oraz na dodatkowe zasoby psychospołeczne po ostatnich dwóch latach walki z pandemią.		500000
	z pozycji	2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT			50 000
	z pozycji	2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne			40 000
	z pozycji	3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy			490000
	z pozycji	4 0 3 0	Finansowanie europejskich fundacji politycznych			1 729 000
	do pozycji	1 6 5 0	Służba medyczna		2 809 000
C11	z pozycji	1 6 1 2	Szkolenia i doskonalenie	Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest sfinansowanie usług w zakresie bezpieczeństwa na potrzeby centrum Europa Experience w Paryżu oraz Maison-Musée Jean Monnet w Bazoches-sur- Guyonne poprzez wzmocnienie pozycji 2 0 2 6 "Ochrona i nadzór nad budynkami".		400 000
	z pozycji	2 3 8 0	Inne wydatki operacyjnoadministracyjne			150000
	z pozycji	3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów			100 000
	do pozycji	2 0 2 6	Ochrona i nadzór nad budynkami		650000
C12	z pozycji	4 0 3 0	Finansowanie europejskich fundacji politycznych	Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest sfinansowanie kosztów dodatkowych wyjazdów, które mają zostać zorganizowane w drugiej połowie 2022 r. i które mają zostać przeprowadzone przez komisje w ramach wykonywania powierzonych im uprawnień.		200 000
	do pozycji	3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje		200 000
C13	z pozycji	2 0 0 7	Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie środków na pokrycie wyższych niż oczekiwano wydatków związanych z kosztami energii w siedzibie w Brukseli poprzez przesunięcie środków z innych pozycji budżetowych, w których środki mogłyby zostać udostępnione dzięki odroczeniu lub anulowaniu projektów i działań.		6 690 500
	z pozycji	2 3 6 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń			9 500
	do pozycji	2 0 2 4	Zużycie energii		6 700 000
C14	z pozycji	1 6 1 2	Szkolenia i doskonalenie	Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie DG TRAD dodatkowych zdolności zewnętrznych w celu zaspokojenia wysokiego zapotrzebowania na tłumaczenia pisemne od początku 2022 r., poprzez zwiększenie środków w pozycji 1 4 2 0 o 1 000 000 EUR.		94 000
	z pozycji	2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT			160 000
	z pozycji	2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty			380000
	z pozycji	3 2 2 0	Wydatki na dokumentację			9 500
	z pozycji	3 2 4 5	Organizacja sympozjów i seminariów			58 500
	z pozycji	3 2 4 8	Wydatki na informację audiowizualną			45 000
	z pozycji	4 0 3 0	Finansowanie europejskich fundacji politycznych			253000
	do pozycji	1 4 2 0	Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe		1 000 000
C15	z pozycji	3 2 4 5	Organizacja sympozjów i seminariów	Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie DG LINC dodatkowych zdolności zewnętrznych w celu zaspokojenia dużego zapotrzebowania na tłumaczenia ustne w związku z Konferencją w sprawie przyszłości Europy (840 000 EUR) i z wydarzeniami organizowanymi przez grupy polityczne. DG LINC potrzebuje dodatkowych środków w wysokości 750 000 EUR.		190 000
	z rozdziału	1 0 1	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki			1 400 000
	do pozycji	1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne		1 090 000
	do pozycji	3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje		500 000
C16	z pozycji	1 6 1 2	Szkolenia i doskonalenie	Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie DG TRAD dodatkowych zdolności zewnętrznych w celu zaspokojenia wysokiego zapotrzebowania na tłumaczenia pisemne od początku 2022 r., poprzez zwiększenie środków w pozycji 1 4 2 0 o 1 000 000 EUR.		70 000
	z pozycji	2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT			50 000
	z pozycji	2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty			483 325
	z pozycji	3 2 4 5	Organizacja sympozjów i seminariów			23 675
	z rozdziału	1 0 1	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki			373000
	do pozycji	1 4 2 0	Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe		1 000 000
C17	z pozycji	1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest finansowanie wynagrodzeń i innych uposażeń urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony zajmujących stanowiska uwzględnione w planie zatrudnienia instytucji, a także pokrycie kosztów podróży i innych świadczeń związanych z objęciem stanowiska, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków do końca 2022 r.		2 449 000
	z pozycji	1 0 0 5	Inne koszty podróży			950000
	z pozycji	1 2 0 2	Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie			50 000
	z pozycji	1 4 0 0	Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne			2 500000
	z pozycji	1 4 0 1	Inni pracownicy - Bezpieczeństwo			540000
	z pozycji	1 4 0 2	Inni pracownicy - Kierowcy w Sekretariacie Generalnym			60 000
	z pozycji	1 4 0 4	Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne			150000
	z pozycji	1 6 1 0	Wydatki na rekrutację personelu			40 000
	z pozycji	1 6 1 2	Szkolenia i doskonalenie			252000
	z pozycji	1 6 3 0	Świadczenia socjalne			160 000
	z pozycji	1 6 5 0	Służba medyczna			1 300000
	z pozycji	3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy			2 125 000
	z pozycji	3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje			50 000
	z pozycji	3 2 4 3	Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego			3 990 000
	z pozycji	4 0 0 0	Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych			534 000
	z rozdziału	1 0 1	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki			3150000
	do pozycji	1 2 0 0	Wynagrodzenia i zwroty kosztów		18 000 000
	do pozycji	1 2 0 4	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków		300 000
C18	z pozycji	1 4 0 4	Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne	Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie DG LlNc i DG SAFE dodatkowych środków w związku z dodatkowym czasem potrzebnym na dostarczenie wyposażenia technicznego, głównie w kontekście renowacji instalacji konferencyjnych w Brukseli i Strasburgu. W ostatnim czasie znacznie wzrósł czas dostawy, zwłaszcza w przypadku półprzewodników.		130 700
	z pozycji	1 6 1 2	Szkolenia i doskonalenie			57 000
	z pozycji	2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników			52 375
	z pozycji	2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT			4 024
	z pozycji	2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty			488000
	z pozycji	2 3 2 0	Koszty prawne i odszkodowania			490000
	z pozycji	3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów			882 500
	z pozycji	3 2 1 0	Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA)			450000
	z pozycji	3 2 2 0	Wydatki na dokumentację			25 000
	z rozdziału	1 0 1	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki			72 401
	do pozycji	2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne		2652000
C19	z pozycji	1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	Celem tego wniosku o przesunięcie środków jest zapewnienie środków na sfinansowanie zakupu budynku w Dublinie na potrzeby Domu Europejskiego i centrum Europa Experience.		1 542000
	z pozycji	1 0 0 5	Inne koszty podróży			550000
	z pozycji	1 0 0 6	Zwrot kosztów ogólnych			100 000
	z pozycji	1 0 1 0	Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne			367000
	z pozycji	1 0 1 2	Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów			879000
	z pozycji	1 0 3 0	Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)			1 000 000
	z pozycji	1 0 5 0	Kursy językowe i komputerowe			300000
	z pozycji	1 6 5 2	Koszty usług gastronomicznych			650000
	z pozycji	2 0 2 8	Ubezpieczenia			625 000
	z pozycji	2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT			80 000
	z pozycji	2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty			219000
	z pozycji	2 1 2 0	Meble			200 000
	z pozycji	2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne			200 000
	z pozycji	2 1 6 0	Przewóz posłów, innych osób i towarów			434 000
	z pozycji	2 3 0 0	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku			90 000
	z pozycji	2 3 1 0	Obciążenia finansowe			500000
	z pozycji	2 3 7 0	Przeprowadzki			257000
	z pozycji	2 3 8 0	Inne wydatki operacyjnoadministracyjne			185000
	z pozycji	3 0 2 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne			95 000
	z pozycji	3 0 4 9	Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży			40 000
	z pozycji	3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów			19 000
	z pozycji	4 0 0 0	Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych			700000
	z pozycji	4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych			1 479 000
	z pozycji	4 0 3 0	Finansowanie europejskich fundacji politycznych			513000
	z pozycji	4 2 2 0	Wydatki związane z asystentami posłów			5 075 715
	z pozycji	5 0 1 0	Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości			20 000
	do pozycji	2 0 0 3	Zakup nieruchomości		16 119 715
C20	z pozycji	1 0 2 0	Odprawy przejściowe	Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie DG COMM dodatkowych usług wsparcia technicznego i usług wsparcia w zakresie odnawiania w związku z informacjami audiowizualnymi na kwotę 4 900 000 EUR.		547464
	z pozycji	1 0 3 2	Renty rodzinne (ZKDP)			216 656
	z pozycji	1 2 0 2	Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie			15 000
	z pozycji	1 4 0 4	Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne			142815
	z pozycji	1 6 1 2	Szkolenia i doskonalenie			265000
	z pozycji	1 6 3 0	Świadczenia socjalne			12 000
	z pozycji	2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty			124 000
	z pozycji	3 0 2 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne			30 000
	z pozycji	3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje			420 000
	z pozycji	3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów			100 000
	z pozycji	3 2 1 0	Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych			200 000
	z pozycji	3 2 2 0	Wydatki na dokumentację			28 000
	z pozycji	3 2 3 0	Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich			410000
	z pozycji	3 2 4 2	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym			96 500
	z pozycji	3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich			200 000
	z pozycji	3 2 4 9	Wymiana informacji z parlamentami krajowymi			140 500
	z pozycji	4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych			1 500000
	z pozycji	4 2 2 0	Wydatki związane z asystentami posłów			164967
	z pozycji	5 0 0 0	Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych			282 500
	z rozdziału	1 0 1	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki			4 598
	do pozycji	3 2 4 8	Wydatki na informację audiowizualną		4 900 000
C21	z pozycji	1 4 0 4	Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne	Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie DG LINC środków umożliwiających świadczenie usług hybrydowych (usługi w zakresie zdalnego uczestnictwa wielojęzycznego) na posiedzeniach PE na kwotę 1 200 000 EUR.		83 000
	z pozycji	3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy			800 000
	z pozycji	3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje			217000
	z pozycji	4 2 2 0	Wydatki związane z asystentami posłów			100 000
	do pozycji	1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne			1 200 000
Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć "C"					88 449 115	88 449 115

ZAŁĄCZNIK  II

Zestawienie przesunięć "P" w roku budżetowym 2022

Nr	Rozdział/Artykuł/Pozycja			Opis przesunięcia	Kwota przesunięcia przychodząca (EUR)	Kwota przesunięcia wychodząca (EUR)
P1	W ramach artykułu 1 4 0
	z pozycji	1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne	Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie środków nazatrudnienie 29 pracowników kontraktowych (CA) poprzez przesunięcie kwoty 1 330 000 EUR z pozycji 1 4 0 5 do pozycji 1 4 0 0.		1 330000
	do pozycji	1 4 0 0	Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne		1 330000
P2	W ramach artykułu 2 0 2
	z pozycji	2 0 2 2	Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków	Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie środków na pokrycie wyższych niż oczekiwano wydatków związanych z kosztami energii poprzez przesunięcie nadwyżki środków z innych pozycji budżetowych dotyczących ubezpieczenia i utrzymania.		1 000 000
	z pozycji	2 0 2 8	Ubezpieczenia			1 100 000
	do pozycji	2 0 2 4	Zużycie energii		2 100 000
P3	W ramach artykułów 2 1 0 i 3 2 4
	z pozycji	2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników	Głównym celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest realokacja wydatków w ramach kilku pozycji budżetowych związanych z IT w celu przyspieszenia modernizacji infrastruktury centrum danych Parlamentu do normy certyfikacji poziomu Tier IV, pokrycia braków w konserwacji oprogramowania oraz zapewnienia finansowania początkowego etapu modernizacji infrastruktury służącej do głosowania w Parlamencie Europejskim.		2 219 327
	z pozycji	2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT			1 005 070
	z pozycji	2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty			1 872 542
	z pozycji	3 2 4 5	Organizacja sympozjów i seminariów			89 655
	do pozycji	2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem		434 750
	do pozycji	2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z infrastrukturą		1 906 533
	do pozycji	2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę		2 755 656
	do pozycji	3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej		89 655
P4	W ramach artykułu 1 0 0
	z pozycji	1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	Głównym celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest pełne pokrycie finansowania dodatków dla przewodniczącego Parlamentu, z uwzględnieniem zmian stopy inflacji w 2022 r. oraz kolejnych podwyżek wynagrodzeń pracowników w tym samym roku (już przyjętych lub które mają zostać przyjęte zgodnie z obliczeniami dokonanymi przez Komisję Europejską).		9 000
	do pozycji	1 0 0 7	Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji		9 000
P5	W ramach artykułu 2 1 0
	z pozycji	2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę	Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zagwarantowanie właściwego funkcjonowania centrum danych Parlamentu Europejskiego poprzez pełne finansowanie jego dodatkowych usług operacyjnych i usług wsparcia oraz odnowienie licencji na oprogramowanie.		1 500000
	do pozycji	2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem		200 000
	do pozycji	2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z infrastrukturą		1 300 000
P6	W ramach artykułu 1 0 0
	z pozycji	1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie środków na pokrycie wyższych niż oczekiwano wydatków związanych ze zwrotem kosztów ogólnych poprzez przeniesienie nadwyżki środków z pozycji budżetowej związanej ze zwykłymi kosztami podróży.		1 000 000
	do pozycji	1 0 0 6	Zwrot kosztów ogólnych		1 000 000
P7	W ramach artykułu 3 2 4
	z pozycji	3 2 4 3	Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego	Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest pokrycie kosztów prowadzenia koprodukcji i nadawania programów audiowizualnych do końca 2022 r.		570000
	do pozycji	3 2 4 8	Wydatki na informację audiowizualną		570000
P8	W ramach artykułu 2 1 0
	z pozycji	2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty	Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie Radzie Najwyższej Ukrainy dodatkowego wsparcia w dziedzinie IT zgodnie z zaktualizowanym pakietem środków solidarnościowych zatwierdzonym przez Prezydium 3 października 2022 r.		250000
	do pozycji	2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę		250000
P9	W ramach artykułu 2 0 0
	z pozycji	2 0 0 0	Czynsze	Celem tego wniosku o przesunięcie środków jest zapewnienie środków na sfinansowanie zakupu budynku służącego jako Dom Europejski, w którym znajdzie się również centrum Europa Experience, w Dublinie.		325211
	z pozycji	2 0 0 7	Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych			21 038 296
	z pozycji	2 0 0 8	Zarządzanie nieruchomościami - Wydatki specjalne			416 778
	do pozycji	2 0 0 3	Zakup nieruchomości		21 780 285
P10	W ramach artykułu 1 4 0
	z pozycji	1 4 0 0	Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne	Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest przyznanie 50 000 EUR, aby móc wypłacić pełne wynagrodzenie kierowców w Sekretariacie w grudniu 2022 r.		50 000
	do pozycji	1 4 0 2	Inni pracownicy - Kierowcy w Sekretariacie Generalnym		50 000
P11	W ramach artykułu 1 2 0
	z pozycji	1 2 0 0	Wynagrodzenia i świadczenia	Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest umożliwienie wypłaty świadczeń urzędnikom i pracownikom zatrudnionym na czas określony w momencie podejmowania lub zakończenia pełnienia przez nich obowiązków lub w przypadku ich przeniesienia.		471000
	do pozycji	1 2 0 4	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków		471000
Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć "P"					34 246 879	34 246 879

ZAŁĄCZNIK  III

Wykorzystanie środków w 2022 r. - w tym wpływ COVID-19

Pozycja	Dział	Środki początkowe (1)	Dodatki budżetowe (2)	Przesunięcia w związku z pandemią COVID-19 (3)	Przesunięcia z powodu innych skutków (4)	Przesunięcia ogółem (5) = (3) + (4)	Środki końcowe (6) = (1) + (5)	Kwota zobowiązań (7)	Zapłacona kwota (8)	Środki / Zobowiązania przeniesione na kolejny rok 2023 (9)	Środki anulowane w związku z pandemią Covid-19 (10)	Środki anulowane z powodu innych skutków (11)	Środki anulowane ogółem (12) = (10) + (11)	Wykorzystane (zapłacone lub przeniesione) (13) = ((6) - (12)) / (6) (%)
1 0 0 0	Wynagrodzenia	79 494 000	1 907 856	0	0	0	81 401 856	80 755489	80 755 489	0	0	646 367	646 367	99,21
1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	67 400 000	0	0	- 5 000 000	- 5 000 000	62 400 000	62 400 000	54 770 819	7 629 181	0	0	0	100,00
1 0 0 5	Inne koszty podróży	5 700 000	0	0	- 1 500 000	- 1 500 000	4 200 000	4 200 000	2647580	1 552 420	0	0	0	100,00
1 0 0 6	Dieta z tytułu kosztów ogólnych	39 600 000	0	0	900 000	900 000	40 500 000	40 436 571	40 436 571	0	0	63 429	63 429	99,84
1 0 0 7	Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji	191 000	0	0	9 000	9 000	200 000	195957	195957	0	0	4 043	4 043	97,98
1 0 1 0	Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne	3017000	0	0	- 367 000	- 367000	2 650 000	2 649 742	2 492 024	157718	0	258	258	99,99
1 0 1 2	Specjalna pomoc dla posłów z nie- pełnosprawnościami	1 431 000	0	- 120 000	- 759 000	- 879000	552 000	552000	543473	8 527	0	0	0	100,00
1 0 2 0	Odprawy przejściowe	1 186 000	28 464	0	- 547 464	- 547464	667000	472491	472 491	0	0	194 509	194 509	70,84
1 0 3 0	Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)	9 000 000	0	0	4 250 000	4 250 000	13 250 000	13 147 306	13 147 306	0	0	102694	102 694	99,22
1 0 3 1	Renty inwalidzkie (ZKDP)	190 000	4 560	0	0	0	194 560	189019	189 019	0	0	5 541	5 541	97,15
1 0 3 2	Renty rodzinne (ZKDP)	1 944 000	46 656	0	- 216 656	- 216 656	1 774 000	1 764027	1 764 027	0	0	9 973	9 973	99,44
1 0 3 3	Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1 0 5 0	Kursy językowe i komputerowe	750 000	0	0	- 300 000	- 300 000	450 000	450000	158 389	291 611	0	0	0	100,00
1 2 0 0	Wynagrodzenia i świadczenia	708 973 000	17 015 352	3 200 000	14 329 000	17 529 000	743 517 352	743 510 693	743 510 693	0	0	6 659	6 659	100,00
1 2 0 2	Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	100 000	2 400	0	- 65 000	- 65 000	37 400	35 000	20 938	14 062	0	2 400	2 400	93,58
1 2 0 4	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków	3 100 000	0	0	771 000	771 000	3 871 000	3871000	3 462 717	408 283	0	0	0	100,00
1 2 2 0	Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby	2 720 000	65 280	0	0	0	2 785 280	2 638 617	2 638 617	0	0	146 663	146 663	94,73
1 2 2 2	Świadczenia w przypadku zakończenia służby i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1 4 0 0	Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne	68 974 000	1 639 056	0	5 478 400	5 478 400	76 091 456	75 870 329	75 341 411	528 918	0	221127	221127	99,71
1 4 0 1	Inni pracownicy - Bezpieczeństwo	39 993 000	959832	0	- 540 000	- 540 000	40 412 832	40 153 755	40 153 755	0	0	259077	259 077	99,36
1 4 0 2	Inni pracownicy - Kierowcy w Sekretariacie Generalnym	7 600 000	182 400	0	- 10 000	- 10 000	7 772 400	7 710 690	7 710 690	0	0	61 710	61 710	99,21
1 4 0 4	Stażyści, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne	10 262 000	240288	- 130 700	- 875 814	- 1 006 514	9 495 774	9 488 761	7 494 651	1 994 110	5 489	1 523	7 012	99,93
1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne	50 395 000	1 153 080	2 840 000	6 120 000	8 960 000	60 508 080	60 508 000	57 223 778	3 284 222	0	80	80	100,00
1 4 0 6	Obserwatorzy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1 4 2 0	Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe	8 200 000	0	0	2 000 000	2 000 000	10 200 000	10 200 000	9 515 717	684 283	0	0	0	100,00
1 6 1 0	Wydatki na rekrutację personelu	160 000	0	0	- 40 000	- 40 000	120 000	118262	3 323	114 939	0	1 738	1 738	98,55
1 6 1 2	Szkolenia i doskonalenie	8 181 000	0	- 194 000	- 944 000	- 1 138 000	7 043 000	6 102 961	3 747 129	2 355 832	10 712	929 327	940 039	86,65
1 6 3 0	Świadczenia socjalne	853 700	0	- 32000	- 140 000	- 172000	681 700	679 500	419017	260 483	1 250	950	2 200	99,68
1 6 3 1	Mobilność	1 760 000	0	0	0	0	1 760 000	1 592 879	1 527 395	65 485	0	167121	167121	90,50
1 6 3 2	Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne	265 000	0	0	0	0	265 000	265000	190 731	74 269	0	0	0	100,00
1 6 5 0	Służba medyczna	1 922 350	0	1 509 000	0	1 509 000	3431350	2 777 358	1 192 822	1 584 537	653 992	0	653 992	80,94
1 6 5 2	Koszty usług gastronomicznych	774 000	0	0	- 650 000	- 650 000	124 000	116992	47 352	69 640	0	7 008	7 008	94,35
1 6 5 4	Placówki opieki nad dziećmi	8937000	0	0	0	0	8 937000	8 934 122	7 501 044	1 433078	0	2 878	2 878	99,97
1 6 5 5	Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II	740 000	0	0	0	0	740 000	740 000	612 629	127371	0	0	0	100,00
2 0 0 0	Czynsze	25 204 212	0	0	- 2 165 410	- 2 165 410	23 038 802	22 882 286	21 850 081	1 032 205	0	156 516	156 516	99,32
2 0 0 1	Opłaty za użytkowanie wieczyste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2 0 0 3	Zakup nieruchomości	0	0	0	37 900 000	37 900 000	37 900 000	37 900 000	0	37 900 000	0	0	0	100,00
2 0 0 7	Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń	95 010 000	0	0	- 34 056 097	- 34 056 097	60 953 903	60 642 808	17 571 444	43 071 364	0	311095	311095	99,49
2 0 0 8	Zarządzanie nieruchomościami - Wydatki specjalne	6 319 000	0	0	- 991 778	- 991 778	5 327 222	4743242	2 806 276	1 936 966	0	583980	583980	89,04
2 0 2 2	Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków	68 170 000	0	0	- 1 000 000	- 1 000 000	67 170 000	66 991 709	44 143 395	22 848 314	0	178 291	178 291	99,73
2 0 2 4	Zużycie energii	17 435 000	20 320 000	0	18 800 000	18 800 000	56 555 000	56 548 190	27 634 807	28 913 383	0	6 810	6 810	99,99
2 0 2 6	Ochrona i monitorowanie budynków	16 300 000	0	0	650 000	650 000	16 950 000	16 757 246	13 473 357	3 283 889	0	192 754	192 754	98,86
2 0 2 8	Ubezpieczenia	5 100 000	0	0	- 1 725000	- 1 725 000	3 375 000	3 374 701	52 887	3 321 814	0	299	299	99,99
2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem	29 845 000	0	0	634 750	634 750	30 479 750	30 433 409	23 742 546	6 690 863	0	46 341	46 341	99,85
2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z infrastrukturą	31 181 836	0	0	3 351 533	3 351 533	34 533 369	34 532 444	23 114 210	11 418 234	0	925	925	100,00
2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników	16 376 000	0	0	- 5 346 902	- 5 346 902	11 029 098	10 825 271	5 283 691	5 541 580	0	203826	203 826	98,15
2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT	30 540 850	0	0	- 2 393 094	- 2 393 094	28 147 756	28 041 179	17 621 969	10 419 210	0	106 577	106 577	99,62
2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja - inwestycje w infrastrukturę	18 090 100	0	0	2 340 656	2 340656	20 430 756	20 411 585	6 384 132	14 027452	0	19 171	19 171	99,91
2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja - inwestycje w projekty	34 538 500	0	- 144 000	- 4 227 867	- 4 371 867	30 166 633	29 908 086	15 981 547	13 926 539	0	258 547	258 547	99,14
2 1 2 0	Meble	5 630 000	0	0	- 800 000	- 800 000	4 830 000	4 829 517	3 475 515	1 354 002	0	483	483	99,99
2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne	27 131 500	0	0	1 409 500	1 409 500	28 541 000	28 486045	12 761 034	15 725 012	2 560	52 395	54 955	99,81
2 1 6 0	Przewóz posłów, innych osób i towarów	5 065 000	0	0	- 434 000	- 434 000	4 631 000	4187109	3 730 780	456 329	0	443 891	443 891	90,41
2 3 0 0	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	1 309 400	0	0	- 466 400	- 466 400	843 000	836697	528872	307825	0	6 303	6 303	99,25
2 3 1 0	Obciążenia finansowe	720 000	0	0	- 500 000	- 500 000	220 000	220 000	153450	66 550	0	0	0	100,00
2 3 2 0	Koszty prawne i odszkodowania	1 350 000	0	0	- 125 000	- 125000	1 225000	680247	315159	365088	0	544 753	544 753	55,53
2 3 6 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń	216 000	0	0	- 9 500	- 9 500	206 500	142469	86 620	55 849	23 472	40 559	64 031	68,99
2 3 7 0	Przeprowadzki	1 900 000	0	0	- 370 000	- 370 000	1 530 000	1 514 780	1 348 114	166667	0	15 220	15 220	99,01
2 3 8 0	Inne wydatki operacyjno-admini- stracyjne	1 751 000	0	0	- 335 000	- 335 000	1 416 000	1 143152	719 750	423 402	0	272848	272848	80,73
2 3 9 0	Działalność EMAS, obejmująca propagowanie, oraz system kompensacji emisji dwutlenku węgla Parlamentu Europejskiego	912 500	0	0	0	0	912 500	912494	2 458	910 035	0	6	6	100,00
3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy	24 400 000	0	- 3 415 000	0	- 3 415 000	20 985 000	20 797000	16 616 226	4 180 774	188 000	0	188 000	99,10
3 0 2 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	893 900	0	- 77000	- 13 000	- 90 000	803 900	761598	506 291	255 307	5 389	36 913	42 302	94,74
3 0 4 0	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne	235000	0	0	0	0	235000	128 797	39 806	88 992	0	106203	106 203	54,81
3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje	2 625 000	0	- 40 000	53 000	13 000	2 638 000	1 932 082	1 685 996	246 086	144 288	561 630	705 918	73,24
3 0 4 9	Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży	2 000 000	0	0	- 40 000	- 40 000	1 960 000	1 960 000	1 730 577	229 423	0	0	0	100,00
3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów	6 984 000	0	- 100 000	- 1 001 500	- 1 101 500	5 882 500	5 013 553	945 453	4 068 100	27 744	841203	868947	85,23
3 2 1 0	Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych	9 430 000	0	0	- 973000	- 973000	8457000	8 323 875	5 385 679	2 938 196	0	133125	133125	98,43
3 2 2 0	Wydatki na dokumentację	3 222 000	0	- 260 000	- 127800	- 387 800	2 834 200	2 819198	979 053	1 840 145	0	15 002	15 002	99,47
3 2 3 0	Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich	1 400 000	0	- 410 000	0	- 410 000	990 000	400615	221 424	179191	235 753	353 632	589 385	40,47
3 2 4 0	Dziennik Urzędowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej	5 519 000	0	0	21 055	21 055	5 540 055	5 535 529	3229243	2 306 285	0	4 526	4 526	99,92
3 2 4 2	Wydatki na publikacje, informacje oraz udział w wydarzeniach publicznych	29 942 000	0	- 278 950	- 935 650	- 1 214 600	28 727 400	28 718 112	10 632 486	18 085 625	2 786	6 502	9 288	99,97
3 2 4 3	Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego	29 708 500	0	- 3 250 000	- 5 377400	- 8 627400	21 081 100	21 019 495	6 251 384	14 768 111	0	61 605	61 605	99,71
3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich	34 945 000	0	- 1 450 000	- 256 400	- 1 706 400	33 238 600	33 228 600	13 874 061	19 354 539	0	10 000	10 000	99,97
3 2 4 5	Organizacja seminariów i sympozjów	3 099 850	0	- 82175	- 279 655	- 361 830	2 738 020	2 723 492	1 029 769	1 693 723	4 438	10 090	14 528	99,47
3 2 4 8	Wydatki na informację audiowizualną	17 755000	0	0	5 425 000	5425000	23 180 000	23 134 800	10 944 759	12 190 041	0	45 200	45 200	99,81
3 2 4 9	Wymiana informacji z parlamentami krajowymi	235000	0	- 140 500	0	- 140 500	94 500	54 528	47 049	7 479	39 972	0	39 972	57,70
3 2 5 0	Wydatki związane z biurami kontaktowymi	9 850 000	0	0	0	0	9 850 000	9 832 149	5 208 701	4 623 448	0	17 851	17 851	99,82
4 0 0 0	Bieżące wydatki administracyjne i wydatki związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych	66 000 000	0	0	- 1 234 000	- 1 234 000	64 766 000	64 765 488	62 908 844	1 856 643	0	512	512	100,00
4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych	46 000 000	0	0	- 9 035 331	- 9 035 331	36 964 669	36 964 344	36 964 344	0	0	325	325	100,00
4 0 3 0	Finansowanie europejskich fundacji politycznych	23 000 000	0	0	- 4 479 669	- 4 479 669	18 520 331	18 519 739	18 519 739	0	0	593	593	100,00
4 2 2 0	Wydatki związane z pomocą parlamentarną	215 911 000	5181864	- 6 293000	382 318	- 5 910 682	215 182 182	214 861 044	199 679 554	15 181 490	300 883	20 255	321138	99,85
4 4 0 0	Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów	260 000	0	0	0	0	260 000	260 000	260 000	0	0	0	0	100,00
4 4 2 0	Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego	260 000	0	0	0	0	260 000	260 000	260 000	0	0	0	0	100,00
5 0 0 0	Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych	300 000	0	0	- 282 500	- 282 500	17 500	0	0	0	0	17 500	17 500	0,00
5 0 1 0	Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości	20 000	0	0	- 20 000	- 20 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10 1	REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI	5 000 000	0	0	- 5 000 000	- 5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Podsuma: kwota przesunięta do danej pozycji			7 549 000	104 825 212
	Podsuma: kwota przesunięta z danej pozycji			- 16 417 325	- 95 956 887
Ogółem		2 112 904 198	48 747 088	- 8 868 325	8 868 325	0	2 161 651 286	2 151 485 224	1 800 590 086	350 895 139	1 646 728	8 519 332	10 166 060	99,53

ZAŁĄCZNIK  IV

Przegląd wpływu COVID-19 na środki na rok 2022 według rozdziałów

Rozdział	Dział		Wpływ COVID-19 na środki - zmniejszenie środków - przesunięcia wychodzące (EUR)		Wpływ COVID-19 na środki - zmniejszenie środków - przesunięcia przychodzące (EUR)		Nadwyżka netto związana z COVID-19 (w EUR)		Wpływ COVID-19 na anulacje (w EUR)
1 0	Członkowie instytucji		- 120 000		0		- 120 000		0
1 2	Urzędnicy i pracownicy zatrudnieni na czas określony		0		3 200 000		3 200 000		0
1 4	Inni pracownicy i usługi zewnętrzne		- 130 700		2840000		2 709 300		5 489
1 6	Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji		- 226 000		1 509 000		1 283 000		665 954
Tytuł 1 - Osoby pracujące w instytucji			- 476 700		7 549 000		7 072 300		671 443
2 0	Wydatki na budynki i wydatki powiązane		0		0		0		0
2 1	Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy		- 144000		0		- 144000		2 560
2 3	Bieżące wydatki administracyjne		0		0		0		23 472
Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne			- 144 000		0		- 144 000		26 032
3 0	Posiedzenia i konferencje		- 3 532 000		0		- 3 532 000		337677
3 2	Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie		- 5 971 625		0		- 5 971 625		310693
Tytuł 3 - Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych			- 9 503 625		0		- 9 503 625		648 370
4 0	Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów		0		0		0		0
4 2	Wydatki związane z pomocą parlamentarną		- 6 293 000		0		- 6 293 000		300883
4 4		Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów		0		0		0		0
Tytuł 4 - Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań				- 6 293 000		0		- 6 293 000		300 883
Tytuł 5 - Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz komitet niezależnych wybitnych osobistości				0		0		0		0
Tytuł 10 - Pozostałe wydatki				0		0		0		0
Ogółem				- 16 417 325		7 549 000		- 8 868 325		1 646 728

ZAŁĄCZNIK  V

Wykorzystanie środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego

Pozycja	Dział	Środki przeniesione automatycznie z roku N-1 (1)	Płatności z tytułu środków przeniesionych automatycznie (2)	Środki anulowane (3) = (1) - (2)	Wykorzystane (4) = (2) / (1) (%)
1 0 0 0	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	7 020 233,27	5 570 335,73	1 449 897,54	79,35
1 0 0 5	Inne koszty podróży	2 219 038,47	1 492 431,55	726 606,92	67,26
1 0 0 6	Dodatek z tytułu kosztów ogólnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 0 7	Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 1 0	Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne	151 219,43	123 291,94	27 927,49	81,53
1 0 1 2	Specjalna pomoc dla posłów z niepełnosprawnościami	46 000,00	18 320,28	27 679,72	39,83
1 0 2 0	Odprawy przejściowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 3 0	Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 3 1	Renty inwalidzkie (ZKDP)	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 3 2	Renty rodzinne (ZKDP)	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 3 3	Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne dla posłów	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 5 0	Kursy językowe i komputerowe	204 588,54	177 937,58	26 650,96	86,97
1 2 0 0	Wynagrodzenia i świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 0 2	Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	7 279,63	7 265,14	14,49	99,80
1 2 0 4	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków	99 052,19	99 052,19	0,00	100,00
1 2 2 0	Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 2 2	Świadczenia w przypadku zakończenia służby i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4 0 0	Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne	764 232,26	159 655,99	604 576,27	20,89
1 4 0 1	Inni pracownicy - Bezpieczeństwo	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4 0 2	Inni pracownicy - Kierowcy w Sekretariacie Generalnym	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4 0 4	Stażyści, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne	1 778 476,59	1 732 210,21	46 266,38	97,40
1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne	6 685 487,63	6 593 202,14	92 285,49	98,62
1 4 0 6	Obserwatorzy	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4 2 0	Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe	1 736 065,83	1 525 292,09	210 773,74	87,86
1 6 1 0	Wydatki na rekrutację personelu	94 644,08	54 885,59	39 758,49	57,99
1 6 1 2	Szkolenia i doskonalenie	1 677 483,51	1 364 242,61	313 240,90	81,33
1 6 3 0	Świadczenia socjalne	212 677,25	180 336,59	32 340,66	84,79
1 6 3 1	Mobilność	92 886,01	52 055,52	40 830,49	56,04
1 6 3 2	Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 5 0	Służba medyczna	8 562 230,10	3 785 784,37	4 776 445,73	44,21
1 6 5 2	Koszty usług gastronomicznych	228 102,26	176 210,34	51 891,92	77,25
1 6 5 4	Placówki opieki nad dziećmi	575 187,97	432 845,49	142 342,48	75,25
1 6 5 5	Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 0	Czynsze	1 479 480,46	1 191 656,92	287 823,54	80,55
2 0 0 1	Opłaty za użytkowanie wieczyste	33 559 035,00	33 559 035,00	0,00	100,00
2 0 0 3	Zakup nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 7	Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	75 440 241,08	66 247 483,96	9 192 757,12	87,81
2 0 0 8	Zarządzanie nieruchomościami - Wydatki specjalne	2 259 683,35	1 844 165,32	415 518,03	81,61
2 0 2 2	Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków	23 517 692,28	22 013 113,17	1 504 579,11	93,60
2 0 2 4	Zużycie energii	3 487 388,30	3 289 896,77	197 491,53	94,34
2 0 2 6	Ochrona i monitorowanie budynków	2 776 502,47	1 974 724,96	801 777,51	71,12
2 0 2 8	Ubezpieczenia	3 034 829,14	2 728 380,65	306 448,49	89,90
2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem	8 845 500,76	8 629 959,64	215 541,12	97,56
2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z infrastrukturą	7 985 680,73	7 762 907,38	222 773,35	97,21
2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem	3 414 924,70	3 240 011,78	174 912,92	94,88
2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z zarządzaniem ICT	10 287 759,44	9 684 062,32	603 697,12	94,13
2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja - inwestycje w infrastrukturę	20 779 902,21	20 598 904,95	180 997,26	99,13
2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja - inwestycje w projekty	14 087 894,66	13 536 936,26	550 958,40	96,09
2 1 2 0	Meble	1 563 634,64	1 556 114,97	7 519,67	99,52
2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne	17 916 821,24	16 160 867,09	1 755 954,15	90,20
2 1 6 0	Przewóz posłów, innych osób i towarów	671 235,48	588 934,00	82 301,48	87,74
2 3 0 0	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	224 630,03	203 680,97	20 949,06	90,67
2 3 1 0	Obciążenia finansowe	9 138,96	3 080,69	6 058,27	33,71
2 3 2 0	Koszty prawne i odszkodowania	405 403,71	171 638,86	233 764,85	42,34
2 3 6 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń	46 957,74	29 328,09	17 629,65	62,46
2 3 7 0	Przeprowadzki	118 019,52	90 794,39	27 225,13	76,93
2 3 8 0	Inne wydatki operacyjnoadministracyjne	295 014,43	258 465,15	36 549,28	87,61
2 3 9 0	Działalność EMAS, obejmująca propagowanie, oraz system kompensacji emisji dwutlenku węgla Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00
3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy	3 357 933,43	2 589 605,27	768 328,16	77,12
3 0 2 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	207 294,08	89 088,04	118 206,04	42,98
3 0 4 0	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne	13 972,99	4 208,31	9 764,68	30,12
3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje	243 353,20	158 079,80	85 273,40	64,96
3 0 4 9	Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży	322 464,15	168 089,51	154 374,64	52,13
3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów	3 812 381,56	3 645 724,83	166 656,73	95,63
3 2 1 0	Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych	2 566 393,45	2 429 097,67	137 295,78	94,65
3 2 2 0	Wydatki na dokumentację	2 159 135,05	1 824 532,97	334 602,08	84,50
3 2 3 0	Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich	207 336,57	153 777,21	53 559,36	74,17
3 2 4 0	Dziennik Urzędowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej	2 554 859,39	2 452 848,64	102 010,75	96,01
3 2 4 2	Wydatki na publikacje, informacje oraz udział w wydarzeniach publicznych	27 640 335,57	25 529 002,66	2 111 332,91	92,36
3 2 4 3	Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego	21 246 036,37	18 434 825,83	2 811 210,54	86,77
3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych	15 332 155,54	14 640 146,06	692 009,48	95,49
3 2 4 5	Organizacja seminariów i sympozjów	1 730 704,95	1 438 761,16	291 943,79	83,13
3 2 4 8	Wydatki na informację audiowizualną	15 421 274,47	15 302 989,03	118 285,44	99,23
3 2 4 9	Wymiana informacji z parlamentami krajowymi	509,62	0,00	509,62	0,00
3 2 5 0	Wydatki związane z biurami kontaktowymi	4 991 647,01	4 451 335,70	540 311,31	89,18
4 0 0 0	Bieżące wydatki administracyjne i wydatki związane z działalnością polityczną i informacyjną	1 192 453,30	630 949,29	561 504,01	52,91
4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
4 0 3 0	Finansowanie europejskich fundacji politycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
4 2 2 0	Wydatki związane z pomocą parlamentarną	12 735 868,36	11 554 568,48	1 181 299,88	90,72
4 4 0 0	Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 2 0	Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego	0,00	0,00	0,00	0,00
5 0 0 0	Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych	830,34	769,04	61,30	92,62
5 0 1 0	Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości	0,00	0,00	0,00	0,00
	Łącznie	380 099 194,75	344 407 898,14	35 691 296,61	90,61

ZAŁĄCZNIK  VI

Wykorzystanie środków pochodzących z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel

Pozycja	Dział	Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2021 r. (1)	Przesunięcia (2)	Ostateczna kwota środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (3)	Zobowiązania zaciągnięte w 2022 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (4)	Płatności w 2022 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (5)	Środki pochodzące z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel nieujęte w zobowiązaniach na 2022 r. (6)	Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego i anulowane (7) = (3)-(4)-(6)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2022 r. (8)	Zobowiązania zaciągnięte z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2022 r. (9)	Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2022 r. (10)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2022 na 2023 r. (11) = (8) - (9)
1 0 0 0	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	4 184,70	0,00	4 184,70	4 184,70	4 184,70	0,00	0,00	53 215,42	0,00	0,00	53 215,42
1 0 0 5	Inne koszty podróży	1 215,00	0,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 0 6	Dodatek z tytułu kosztów ogólnych	13 589,00	0,00	13 589,00	13 589,00	13 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 0 7	Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 1 0	Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	237 992,92	237 000,00	237 000,00	992,92
1 0 1 2	Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,04	0,00	0,00	282,04
1 0 2 0	Odprawy przejściowe	17 921,48	0,00	17 921,48	17 921,48	17 921,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 3 0	Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)	12 397,42	0,00	12 397,42	12 397,42	12 397,42	0,00	0,00	104 716,85	0,00	0,00	104 716,85
1 0 3 1	Renty inwalidzkie (ZKDP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 3 2	Renty rodzinne (ZKDP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952,14	0,00	0,00	5 952,14
1 0 3 3	Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 5 0	Kursy językowe i komputerowe	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	448,20	0,00	0,00	448,20
1 2 0 0	Wynagrodzenia i dodatki	282 307,03	0,00	282 307,03	282 307,03	282 307,03	0,00	0,00	263 944,38	50 000,00	50 000,00	213 944,38
1 2 0 2	Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 0 4	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 2 0	Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 2 2	Świadczenia w przypadku zakończenia służby i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4 0 0	Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne	5 350 740,79	0,00	5 350 740,79	5 284 072,39	5 190 706,02	0,00	66 668,40	7 833 337,35	140 000,00	140 000,00	7 693 337,35
1 4 0 1	Inni pracownicy - Bezpieczeństwo	418 141,33	0,00	418 141,33	418 141,33	418 141,33	0,00	0,00	743 661,31	0,00	0,00	743 661,31
1 4 0 2	Inni pracownicy - Kierowcy w Sekretariacie Generalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4 0 4	Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne	10 430,89	0,00	10 430,89	10 430,89	10 430,89	0,00	0,00	10 741,26	0,00	0,00	10 741,26
1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne	124 356,00	0,00	124 356,00	124 356,00	124 355,65	0,00	0,00	8 379 407,43	7 217 042,00	6 538 219,70	1 162 365,43
1 4 0 6	Obserwatorzy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4 2 0	Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe	9 701,24	0,00	9 701,24	9 701,24	9 696,15	0,00	0,00	16 659,87	9 843,69	9 839,02	6 816,18
1 6 1 0	Wydatki na rekrutację personelu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 1 2	Szkolenia i doskonalenie	10 321,18	0,00	10 321,18	10 321,18	10 321,18	0,00	0,00	68 778,93	0,00	0,00	68 778,93
1 6 3 0	Świadczenia socjalne	7 878,37	0,00	7 878,37	0,00	0,00	0,00	7 878,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 3 1	Mobilność	1 122,69	0,00	1 122,69	771,71	771,71	0,00	350,98	7 718,30	0,00	0,00	7 718,30
1 6 3 2	Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne	40 856,78	0,00	40 856,78	40 856,78	40 856,78	0,00	0,00	9 226,76	0,00	0,00	9 226,76
1 6 5 0	Służba medyczna	10 629,34	0,00	10 629,34	10 626,10	10 626,10	0,00	3,24	3 310,29	0,00	0,00	3 310,29
1 6 5 2	Koszty usług gastronomicznych	143 884,96	0,00	143 884,96	143 884,96	105 752,31	0,00	0,00	50 177,41	1 097,80	0,00	49 079,61
1 6 5 4	Placówki opieki nad dziećmi	1 442 185,35	0,00	1 442 185,35	1 442 185,35	1 442 185,35	0,00	0,00	3 895 742,47	699 503,10	695 915,10	3 196 239,37
1 6 5 5	Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 0	Czynsze	10 500 487,93	0,00	10 500 487,93	3 511 047,71	3 362 369,68	6 989 440,22	0,00	16 145 817,47	0,00	0,00	16 145 817,47
2 0 0 1	Opłaty za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 3	Zakup nieruchomości	138 874,18	0,00	138 874,18	138 874,18	0,00	0,00	0,00	556 948,00	391 125,82	0,00	165 822,18
2 0 0 7	Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	100 299,43	0,00	100 299,43	100 299,43	71 212,88	0,00	0,00	838 054,80	161 755,95	2 718,83	676 298,85
2 0 0 8	Zarządzanie nieruchomościami - Wydatki specjalne	10 046,70	0,00	10 046,70	10 046,70	5 167,27	0,00	0,00	307 380,46	0,00	0,00	307 380,46
2 0 2 2	Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków	775 867,09	0,00	775 867,09	775 867,09	206 997,21	0,00	0,00	446 572,67	50 578,89	1 270,53	395 993,78
2 0 2 4	Zużycie energii	992 000,80	0,00	992 000,80	992 000,80	758 979,03	0,00	0,00	438 825,39	98 963,85	82 514,89	339 861,54
2 0 2 6	Ochrona i nadzór nad budynkami	60 498,29	0,00	60 498,29	60 498,29	0,00	0,00	0,00	478 496,48	377 335,07	106 797,49	101 161,41
2 0 2 8	Ubezpieczenia	28 728,79	0,00	28 728,79	28 728,79	0,00	0,00	0,00	168 664,35	19 050,00	0,00	149 614,35
2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem	15 168,61	0,00	15 168,61	15 168,61	15 168,61	0,00	0,00	199 566,44	183 796,20	15 085,04	15 770,24
2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z infrastrukturą	77,26	0,00	77,26	77,26	77,26	0,00	0,00	232 600,00	232 000,00	83 453,00	600,00
2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 026,87	68 026,87	33 001,44	0,00
2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT	12 660,21	0,00	12 660,21	0,00	0,00	0,00	12 660,21	172 604,09	166 521,93	60 000,00	6 082,16
2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja - inwestycje w infrastrukturę	124,00	0,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	983 703,25	880 933,24	586,96	102 770,01
2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 706,01	136 706,01	7 000,00	0,00
2 1 2 0	Meble	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne	48 181,64	0,00	48 181,64	48 181,64	14 387,20	0,00	0,00	247 785,63	45 448,57	1 242,19	202 337,06
2 1 6 0	Przewóz posłów, innych osób i towarów	88 269,21	0,00	88 269,21	76 109,80	76 109,80	0,00	12 159,41	76 402,51	0,00	0,00	76 402,51
2 3 0 0	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	123,52	0,00	123,52	123,52	0,00	0,00	0,00	420,30	0,00	0,00	420,30
2 3 1 0	Obciążenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 2 0	Koszty prawne i odszkodowania	9 644,79	0,00	9 644,79	0,00	0,00	0,00	9 644,79	5 425,32	0,00	0,00	5 425,32
2 3 6 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń	8 922,85	0,00	8 922,85	8 922,85	1 204,75	0,00	0,00	17 379,89	16 610,22	1 142,17	769,67
2 3 7 0	Przeprowadzki	11 196,83	0,00	11 196,83	10 663,42	0,00	0,00	533,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 8 0	Inne wydatki operacyjno-administracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 9 0	Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy	3 958,50	0,00	3 958,50	3 958,50	3 958,50	0,00	0,00	4 674,59	2 035,48	2 035,48	2 639,11
3 0 2 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 0 4 0	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje	21 858,98	0,00	21 858,98	21 858,98	21 858,98	0,00	0,00	182 617,63	19 152,46	0,00	163 465,17
3 0 4 9	Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067,82	0,00	0,00	2 067,82
3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów	33 231,00	0,00	33 231,00	33 231,00	21 275,00	0,00	0,00	75 559,50	10 761,96	0,00	64 797,54
3 2 1 0	Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych	531,36	0,00	531,36	346,52	346,52	0,00	184,84	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
3 2 2 0	Wydatki na dokumentację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 3 0	Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich	980,37	0,00	980,37	0,00	0,00	0,00	980,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 4 0	Dziennik Urzędowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 4 2	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	85 173,21	0,00	85 173,21	85 173,21	85 173,21	0,00	0,00	454 178,23	350 873,64	7 731,74	103 304,59
3 2 4 3	Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego	2 924 017,20	0,00	2 924 017,20	2 923 665,81	666 773,40	0,00	351,39	3 476 069,28	2 504 965,19	182 453,31	971 104,09
3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich	100 587,74	0,00	100 587,74	100 587,74	76 398,13	0,00	0,00	491 721,97	360 000,00	139 759,85	131 721,97
3 2 4 5	Organizacja seminariów i sympozjów	15 975,08	0,00	15 975,08	15 975,08	0,00	0,00	0,00	55 000,00	2 380,00	2 380,00	52 620,00
3 2 4 8	Wydatki na informację audiowizualną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 4 9	Wymiana informacji z parlamentami krajowymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 5 0	Wydatki związane z biurami kontaktowymi	16 071,64	0,00	16 071,64	16 071,64	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	488,00
4 0 0 0	Bieżące wydatki administracyjne i wydatki związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych	1 234 512,25	0,00	1 234 512,25	1 234 512,25	1 234 512,25	0,00	0,00	5 617 567,44	1 374 740,09	23 071,25	4 242 827,35
4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych	2 129 694,00	0,00	2 129 694,00	2 129 694,00	2 129 694,00	0,00	0,00	3 506 312,41	3 327 600,00	3 327 600,00	178 712,41
4 0 3 0	Finansowanie europejskich fundacji politycznych	1 085 291,50	0,00	1 085 291,50	1 085 291,50	1 085 291,50	0,00	0,00	3 321 420,00	3 321 420,00	3 290 899,00	0,00
4 2 2 0	Wydatki związane z asystentami posłów	1 336 480,43	0,00	1 336 480,43	1 336 480,43	1 336 480,43	0,00	0,00	822 628,24	21 611,04	21 611,04	801 017,20
4 4 0 0	Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 2 0	Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego	30 622,00	0,00	30 622,00	30 622,00	0,00	0,00	0,00	5 622,00	0,00	0,00	5 622,00
5 0 0 0	Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych	97 878,10	0,00	97 878,10	97 199,97	3 611,00	0,00	678,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		29 820 569,04	0,00	29 820 569,04	22 719 035,28	18 873 298,71	6 989 440,22	112 093,54	61 267 620,37	22 478 879,07	15 063 328,03	38 788 741,30

ZAŁĄCZNIK  VII

Dochody w 2022 r.

Artykuł/ Pozycja	Dział		Budżet ogółem (1)		Należności ustalone 2022 r. (2)		Należności przeniesione z 2021 r. (3)		Należności przeniesione z 2021 r. i anulowane lub uchylone w okresie sprawozdawczym (4)		Należności ogółem (5) = (2) + (3) - (4)		Dochody otrzymane z tytułu należności ustalonych w roku sprawozdawczym (6)		Dochody otrzymane z tytułu należności przeniesionych z 2021 r. (7)		Dochody otrzymane ogółem (8) = (6) + (7)		Pozostały dług ogółem (9) = (5) - (8)
3 0 0 0	Podatek od wynagrodzeń		83 864 000		87 634 959		0		0		87 634 959		87 634 959		0		87 634 959		0
3 0 0 1	Składki tymczasowe potrącane od wynagrodzeń		12 945 000		13 550 973		0		0		13 550 973		13 550 973		0		13 550 973		0
3 0 1 0	Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		76 149 000		79 814 576		0		0		79 814 576		79 814 576		0		79 814 576		0
3 0 1 1	Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników		8 000 000		7269168		4 492		0		7273 660		7 269 168		0		7269168		4 492
3 0 1 2	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników przebywających na urlopach		40 000		0		0		0		0		0		0		0		0
3 1 0	Sprzedaż nieruchomości - Dochody przeznaczone na określony cel		0		0		7240 321		0		7240 321		0		556 948		556 948		6 683 373
3 1 1	Sprzedaż innego majątku		0		59 465		6 500		0		65 965		59 465		6 500		65 965		0
3 1 2 0	Wynajem i podwynajem nieruchomości - Dochody przeznaczone na określony cel		0		4189098		12 551 907		0		16 741 004		4028 078		12 536 205		16 564 283		176 721
3 2 0 2		Dochody z tytułu dostaw towarów, świadczenia usług i wykonywania robót budowlanych na rzecz innych instytucji, agencji i organów Unii - Dochody przeznaczone na określony cel		0		15 655 810		823 783		0		16 479 593		15 333 099		764912		16 098 011		381582
3 2 2		Dochody od osób trzecich z tytułu dostarczonych im towarów, usług lub wykonanych robót budowlanych - Dochody przeznaczone na określony cel		0		3 347 905		363219		13 646		3 697478		2 960 982		342 364		3 303 345		394133
3 3 0		Spłata nienależnie wypłaconych kwot - Dochody przeznaczone na określony cel		0		23 721 908		3 233 320		592 719		26 362 509		22 888 313		708148		23 596 461		2 766 048
3 3 3		Rozliczenia roszczeń ubezpieczeniowych - Dochody przeznaczone na określony cel		0		61 083		1 174 375		0		1 235 458		55 434		1 174 375		1 229 809		5 649
3 3 9		Inne dochody z działalności administracyjnej		2 000		638 666		2 158 960		0		2797626		636 854		30 068		666 922		2 130 704
4 0 0		Dochody z inwestycji, udzielonych pożyczek i rachunków bankowych		0		122 352		0		0		122 352		122 352		0		122 352		0
		Ogółem		181 000 000		236 065 962		27 556 876		606 364		263 016 475		234 354 253		16 119 520		250 473 772		12 542 702

ZAŁĄCZNIK  VIII

Projekt ADENAUER II - najważniejsze dane liczbowe

	Szacowane koszty 2009 2012	Koszt na dzień 31.12.2022 r.	Niewykorzystane/nadwyżka
W mln EUR, wartość z października 2012 r.
I. Roboty budowlane (stan na lipiec 2013 r.)	432,8	417,4 W tym: przestrzeń dla zwiedzających "Europa Experience" (12 mln)	- 15,4
II. Inne
Zarządzanie projektem	57,7	125,4	67,7
Koszty finansowania	119	5,7	- 113,3
Grunty/ubezpieczenia/usługi	2,4	28,4	26,0
OGÓŁEM	611,9	576,9	- 35,0
Prace przygotowawcze i geotermiczne		16,8	16,8
Odszkodowania za opóźnienia		32,2	32,2
"Wykończenie", konserwacja, ochrona		20,6	20,6

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

2 Źródło: Komisja Europejska.

3 Decyzja Prezydium z 5 lipca 2021 r., decyzja przewodniczącego z 2 września 2021 r.

4 Decyzja Prezydium z 7 czerwca 2021 r., decyzja przewodniczącego z 1 czerwca w sprawie środków bezpieczeństwa ograniczających rozprzestrzenianie się COVID-19.

5 Wydatki zgodnie z komunikatem sekretarza generalnego z dnia 19 kwietnia 2021 r., rozpatrzone przez Prezydium 26 kwietnia 2021 r., oraz w ramach wdrażania decyzji operacyjnych podjętych przez zarząd konferencji w maju 2021 r. W decyzji z 19 kwietnia 2021 r. ustalono, że maksymalna kwota wydatków wynosi 15 mln EUR. W odrębnym ustępie dodano jednak, że Parlament przeznaczył już 5 mln EUR (przed podjęciem decyzji) na działania w zakresie komunikacji prowadzone przez własne służby i realizowane według własnego uznania. Ponadto w związku z komunikatem sekretarza generalnego do Prezydium D(2022)3895 z 28 lutego 2022 r. (zaktualizowane pułapy wydatków Parlamentu związanych z konferencją w sprawie przyszłości Europy) w budżecie na 2021 r. uwzględniono dodatkową kwotę w wysokości 700 000 EUR, a w budżecie na 2022 r. - kolejne 8 900 000 EUR. W związku z tym całkowity budżet opiewa na kwotę 24,6 mln EUR.

6 Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2020/2093 z dnia 17 grudnia 2020 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 20212027 (Dz.U. L 433 I z 22.12.2020, s. 11).

7 Decyzja instytucji o dokonaniu przesunięć w ramach danego artykułu.

• Identyfikator: Dz.U.UE.C.2023.210.1
• Rodzaj: Informacja
• Tytuł: Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami - Sekcja I: Parlament Europejski - Rok budżetowy 2022
• Data aktu: 15/06/2023
• Data ogłoszenia: 15/06/2023