Zmiana uchwały w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Poprawa jakości i dostępności usług pediatrycznych w ramach tworzonego Centrum Leczenia Dzieci Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy"
UCHWAŁA Nr 34RADY MINISTRÓWz dnia 13 marca 2025 r.zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Poprawa jakości i dostępności usług pediatrycznych w ramach tworzonego Centrum Leczenia Dzieci Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy"
ZAŁĄCZNIK Nr 1
8. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI
ZAŁĄCZNIK Nr 2
Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji zawiera podział kosztów całkowitych w rozbiciu na poszczególne komórki organizacyjne. Koszty zostały podzielone proporcjonalnie do powierzchni całkowitej zajmowanej przez komórki biorące udział w inwestycji.
Inwestycja nie przewiduje tworzenia nowych komórek organizacyjnych.
Natomiast pozycje 1.1-1.8 (tab. nr 5) dotyczą następujących komórek objętych inwestycją:
1. Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii wraz z Oddziałem Przeszczepiania Szpiku Kostnego dla
Dzieci, Oddziałem Dziennym Chemioterapii i Pracownią Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej,
2. Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii,
3. Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży wraz z Pododdziałem
Intensywnej Opieki Neonatologicznej i Chirurgii Noworodka,
4. Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci,
5. Zakład Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego,
6. Pediatryczna Izba Przyjęć wraz z Ambulatorium Pediatrycznym Kliniki Medycyny Ratunkowej,
7. Pediatryczne poradnie specjalistyczne,
8. Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej dla Dzieci.
Tabela nr 4. Prognozowany harmonogram realizacji inwestycji.
| Lp. | Fazy | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. | ||||||||||||
| I Q | 2 Q | 3 Q | 4 Q | I Q | 2 Q | 3 Q | 4 Q | I Q | 2 Q | 3 Q | 4 Q | I Q | 2 Q | 3 Q | 4 Q | ||
| 1 | Wybór wykonawcy i opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego | ||||||||||||||||
| 2 | Wybór wykonawcy w formule "zaprojektuj i wybuduj" w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy | ||||||||||||||||
| 3 | Opracowanie dokumentacji projektowej | ||||||||||||||||
| 4 | Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę | ||||||||||||||||
| 5 | Wykonanie prac przygotowawczych w tym niezbędnych prac rozbiórkowych | ||||||||||||||||
| 6 | Prace budowlane wraz z dostawą części wyposażenia | ||||||||||||||||
| 7 | Odbiór inwestycji, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie | ||||||||||||||||
| 8 | Wybór dostawców i dostawa pozostałego wyposażenia | ||||||||||||||||
Opracowanie własne.
8.1. Zakres rzeczowy inwestycji
Tabela nr 5. Planowany zakres rzeczowy inwestycji.
| Lp. | Komórki organizacyjne objęte inwestycją | Powierzchnia całkowita (w m 2 ) | Liczba łóżek | ||
| przed inwestycją | po inwestycji | przed inwestycją | po inwestycji | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ISTNIEJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE | |||||
| 1.1 | Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii wraz z Oddziałem Przeszczepiania Szpiku Kostnego dla Dzieci, Oddziałem Dziennym Chemioterapii i Pracownią Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej | 2 045 | 4 485 | 52 | 46 |
| 1.2 | Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii | 1 333 | 2 552 | 44 | 38 |
| 1.3 | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży wraz z Pododdziałem Intensywnej Opieki Neonatologicznej i Chirurgii Noworodka i Blokiem Operacyjnym | 778 | 3 884 | 38 | 36 |
| 1.4 | Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci | 846 | 1 254 | 6 | 8 |
| 1.5 | Zakład Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego | 116 | 960 | 0 | 0 |
| 1.6 | Pediatryczna Izba Przyjęć wraz z Ambulatorium Pediatryczne Kliniki Medycyny Ratunkowej | 518 | 1 316 | 0 | 0 |
| 1.7 | Pediatryczne poradnie specjalistyczne | 677 | 1 101 | 0 | 0 |
| 1.8 | Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej dla Dzieci | 274 | 962 | 0 | 0 |
| 1.9 | Przebudowa istniejących dróg dojazdowych, budowa nowych dróg pożarowych, chodników, miejsc postojowych i zagospodarowania terenu o powierzchni łącznej około 6 636 m2 | ||||
| RAZEM (1.1-1.9) | 6 587 | 16 514 | 140 | 128 | |
Opracowanie własne.
8.2. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji
Tabela nr 6. Harmonogram finansowy z podziałem na źródła finansowania inwestycji.
| Lp. | Źródła finansowania inwestycji | Wartość kosztorysowa brutto inwestycji (w zł) | Prognozowane nakłady w poszczególnych latach | |||
| 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Środki własne Inwestora | 2 996 280 | 2 796 | 715 801 | 854 759 | 1 422 924 |
| 2 | Środki z Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej - Fundusz Medyczny | 296 631 720 | 276 804 | 70 864 298 | 84 621 132 | 140 869 486 |
| OGÓŁEM | 299 628 000 | 279 600 | 71 580 099 | 85 475 891 | 142 292 410 | |
Opracowanie własne.
8.3. Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji
Tabela nr 7. Prognozowany harmonogram realizacji inwestycji.
| Lp. | Etap realizacji inwestycji | Planowane nakłady na lata | |||
| 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pozyskanie działki budowlanej | ||||
| 2 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci | ||||
| 3 | Budowa obiektów podstawowych | ||||
| 4 | Instalacje | ||||
| 5 | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych | ||||
| 6 | Wyposażenie | ||||
| 7 | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny | ||||
Opracowanie własne.
Minister Zdrowia będzie nadzorować realizację Programu inwestycyjnego oraz wydatkowanie udzielonej dotacji celowej zgodnie z przyjętym Programem inwestycyjnym oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym określonym umową na udzielenie dotacji celowej, uwzględniającym Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji - w celu zapewnienia osiągnięcia zaplanowanego w Programie inwestycyjnym końcowego efektu rzeczowego oraz założonych do realizacji mierników.
W ramach Programu inwestycyjnego nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z grupą pierwszą Wartości Kosztorysowej Inwestycji, tj. pozyskanie działki budowlanej. Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane było jednym z warunków udziału w konkursie na wybór projektów strategicznych FM-SIS.01.PED.2021.
9. MIERNIK STOPNIA REALIZACJI INWESTYCJI
Tabela nr 8. Prognozowane mierniki stopnia realizacji inwestycji.
| Lp. | Rok realizacji | Zakres rzeczowy realizowanego celu | Wartość wg wartości kosztorysowej inwestycji w złotych | Mierniki - udział realizowanego zakresu rzeczowego | |
| rocznie % | narastająco % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2024 r. | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny | 299 628 000 | 0 | 0 |
| 2 | 2025 r. | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci | 24 | 24 | |
| Nadzór inwestorski i nadzór autorski | |||||
| Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny | |||||
| 3 | 2026 r. | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci | 29 | 53 | |
| Instalacje | |||||
| Nadzór inwestorski i nadzór autorski | |||||
| Budowa obiektów podstawowych wraz z dostawą części wyposażenia | |||||
| 4 | 2027 r. | Budowa obiektów podstawowych | 47 | 100 | |
| Instalacje | |||||
| Przyłączenia obiektów do sieci | |||||
| Zagospodarowanie terenu i budowa parkingu | |||||
| Nadzór inwestorski i nadzór autorski | |||||
| Zakup sprzętu i wyposażenia | |||||
| Ogółem | 299 628 000 | 100 % | 100 % | ||
Opracowanie własne.
| Identyfikator: | M.P.2025.249 |
| Rodzaj: | uchwała |
| Tytuł: | Zmiana uchwały w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Poprawa jakości i dostępności usług pediatrycznych w ramach tworzonego Centrum Leczenia Dzieci Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy" |
| Data aktu: | 2025-03-13 |
| Data ogłoszenia: | 2025-03-14 |
| Data wejścia w życie: | 2025-03-15 |