Zmiana uchwały w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Utworzenie Zintegrowanego Centrum Pediatrycznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu"
UCHWAŁA Nr 36RADY MINISTRÓWz dnia 13 marca 2025 r.zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Utworzenie Zintegrowanego Centrum Pediatrycznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu"
ZAŁĄCZNIK Nr 1
I. WPROWADZENIE
II. DANE INWESTORA
III. DANE IDENTYFIKUJĄCE INWESTYCJĘ
IV. INFORMACJE O INWESTORZE
V. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA I EPIDEMIOLOGICZNA W REGIONIE
VI. DIAGNOZA USŁUG MEDYCZNYCH
VII. STRATEGIE I KIERUNKI ROZWOJU OPIEKI MEDYCZNEJ
VIII. OPIS INWESTYCJI
8.1. UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI PODJĘCIA DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH
8.2. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW Z REALIZACJI INWESTYCJI
8.3. AKTUALNY STAN TECHNICZNY INFRASTRUKTURY
IX. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI
9.1. ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI
9.2. ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCJI
9.3. PROGNOZOWANY HARMONOGRAM RZECZOWY INWESTYCJI
X. MIERNIK STOPNIA REALIZACJI INWESTYCJI
XI. PLANOWANE EFEKTY MEDYCZNE I RZECZOWE
11.1. PLANOWANE EFEKTY DLA PACJENTA UZYSKANE W WYNIKU REALIZACJI INWESTYCJI
11.2. PLANOWANE EFEKTY MEDYCZNE UZYSKANE W WYNIKU INWESTYCJI
XII. OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI
XIII. ANALIZA CELOWOŚCI I MOŻLIWOŚCI WYKONANIA INWESTYCJI ETAPAMI
XIV. DANE O PLANOWANYM OKRESIE ZAGOSPODAROWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I INNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI INWESTYCJI
14.1. PLANOWANY OKRES ZAGOSPODAROWANIA INWESTYCJI
14.2. OBECNA I PROGNOZOWANA WARTOŚĆ UMOWY Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA, KTÓRA POZWOLI NA ZAGOSPODAROWANIE W PRZYSZŁOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH
XV. PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE
ZAŁĄCZNIK Nr 2
9.1. Zakres rzeczowy inwestycji
Planowana inwestycja polega na pracach związanych z budową budynku ZCP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz doposażeniem w sprzęt medyczny i niemedyczny.
Dla prawidłowej realizacji założeń wynikających z zadań niezbędnych do realizacji projektu opracowano zakres, który na podstawie metody wskaźnikowej został wyceniony oraz umiejscowiony w czasie. W wyniku prac ustalono docelową funkcję budynku wraz z jego zagospodarowaniem i oszacowano, na zasadzie procentowego podziału kosztów budynku, koszty realizacji. Podział w zakresie wyposażenia dla wskazanych komórek umożliwił podanie kosztu dla wskazanych dziedzin medycyny.
Poniższe tabele prezentują przyjęte założenia.
Tabela 8 - Zakres rzeczowy inwestycji
| Lp. | Komórki organizacyjne objęte inwestycją | Powierzchnia całkowita w m 2 | Liczba łóżek | ||
| przed inwestycją | po inwestycji | przed inwestycją | po inwestycji | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ZADANIE - Budowa budynku Zintegrowanego Centrum Pediatrycznego wraz z niezbędną infrastrukturą i doposażeniem w sprzęt medyczny i niemedyczny | ||||
| 1A | Komórki istniejące | 7 595 | 16 822 | 134 | 136 |
| 1.1 | Oddział wieloprofilowy zachowawczy dla dzieci 1 | 1 899 | 2 424 | 119 | 114 |
| 1.2 | Pracownia endoskopii dla dzieci (Pracownia endoskopii dla dzieci (endoskopii + endoskopii kapsułowej)) | 31 | 150 | 0 | 0 |
| 1.3 | Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci (Pracownia badań czynnościowych przewodu pokarmowego dla dzieci (2x)) | 21 | 40 | 0 | 0 |
| 1.4 | Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci (Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego dla dzieci (2x)) | 34 | 20 | 0 | 0 |
| 1.5 | Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej dla dzieci (Dializa otrzewnowa dla dzieci) | 30 | 15 | 0 | 0 |
| 1.6 | Pracownia urodynamiczna dla dzieci (Pracownia badań urodynamicznych dla dzieci (2x)) | 21 | 50 | 0 | 0 |
| 1.7 | Pracownia USG dla dzieci | 20 | 25 | 0 | 0 |
| 1.8 | Pracownia elektrofizjologii dla dzieci (Pracownia EKG i holtery, próby wysiłkowe dla dzieci) | 26 | 30 | 0 | 0 |
| 1.9 | Pracownia USG dla dzieci (Pracownia USG serca dla dzieci) | 13 | 22 | 0 | 0 |
| 1.10 | Izba przyjęć szpitala dla dzieci (oddział wieloprofilowy) | 152 | 800 | 0 | 0 |
| 1.11 | Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej dla dzieci (Pracownia RTG dla dzieci w obszarze jednodniowych (pracownia RTG + sterownia RTG + pokój opisowy + gabinet konsultacyjny) | 95 | 110 | 0 | 0 |
| 1.12 | Poradnia endokrynologiczna dla dzieci (Poradnia endokrynologiczna dla dzieci) | 59 | 23 | 0 | 0 |
| 1.13 | Poradnia alergologiczna dla dzieci | 26 | 23 | 0 | 0 |
| 1.14 | Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci | 29 | 23 | 0 | 0 |
| 1.15 | Poradnia endokrynologiczna dla dzieci (Poradnia diagnostyki i leczenia otyłości dla dzieci) | 20 | 23 | 0 | 0 |
| 1.16 | Poradnia nefrologiczna dla dzieci | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 1.17 | Poradnia diabetologiczna dla dzieci | 15 | 45 | 0 | 0 |
| 1.18 | Poradnia kardiologiczna dla dzieci | 23 | 45 | 0 | 0 |
| 1.19 | Poradnia genetyczna dla dzieci (Poradnia genetyczna i chorób rzadkich dla dzieci) | 22 | 23 | 0 | 0 |
| 1.20 | Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci (Punkt pobrań krwi dla dzieci) | 11 | 23 | 0 | 0 |
| 1.21 | Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci | 381 | 992 | 15 | 22 |
| 1.22 | Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci | 15 | 45 | 0 | 0 |
| 1.23 | Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka | 15 | 45 | 0 | 0 |
| 1.24 | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci (Gabinet zabiegowy dla dzieci) | 32 | 53 | 0 | 0 |
| 1.25 | Punkt szczepień dla dzieci | 15 | 53 | 0 | 0 |
| 1.26 | Izba przyjęć szpitala dla dzieci (Izba przyjęć zakaźna dla dzieci) | 34 | 232 | 0 | 0 |
| 1.27 | Administracja, zaplecze techniczne i ciągi komunikacyjne | 4 533 | 11 465 | 0 | 0 |
| 1B | Komórki planowane do utworzenia | 0 | 587 | 0 | 0 |
| 1.28 | Pracownia hemodynamiki dla dzieci | 0 | 150 | 0 | 0 |
| 1.29 | Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci (Pracownia badań czynnościowych układu nerwowego EMG dla dzieci) | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 1.30 | Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci (Pracownia badań czynnościowych reumatologia dla dzieci) | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 1.31 | Pracownia USG dla dzieci | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 1.32 | Pracownia tomografii komputerowej dla dzieci (Pracownia TK dla dzieci) | 0 | 165 | 0 | 0 |
| 1.33 | Poradnia neurologiczna dla dzieci | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 1.34 | Poradnia neurologiczna dla dzieci (Poradnia epileptyczna dla dzieci) | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 1.35 | Poradnia reumatologiczna dla dzieci | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 1.36 | Poradnia pediatryczna (Poradnia ogólnopediatryczna konsultacyjna) | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 1.37 | Poradnia żywieniowa dla dzieci | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 1.38 | Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 1.39 | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci (Gabinet zabiegowy przy poradni genetycznej dla dzieci) | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 1.40 | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci (Gabinet zabiegowy dla dzieci) | 0 | 45 | 0 | 0 |
| Razem: | 7 595 | 17 409 | 134 | 136 | |
Źródło: Opracowanie własne
9.2. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji
Tabela 9 - Zestawienie źródeł finansowania inwestycji (w złotych)
| Lp. | Źródła finansowania inwestycji | Wartość Kosztorysowa Inwestycji (WKI) | Planowane nakłady w poszczególnych w latach (w zaokrągleniu do pełnych złotych) | ||||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Środki własne Inwestora | 22 368 890 | 2 980 | 2 983 387 | 81 196 | 13 430 453 | 5 870 874 |
| 2 | Środki z Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej Fundusz Medyczny | 201 319 952 | 26 817 | 26 850 462 | 730 762 | 120 874 059 | 52 837 852 |
| Ogółem | 223 688 842 | 29 797 | 29 833 849 | 811 958 | 134 304 512 | 58 708 726 | |
Źródło: Opracowanie własne
9.3. Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji
Tabela 10 - Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji w ujęciu rocznym
| Lp. | Etapy inwestycji | Prognozowany harmonogram rzeczowy: | ||||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pozyskanie działki budowlanej | |||||
| 2 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci | |||||
| 3 | Budowa obiektów podstawowych | |||||
| 4 | Instalacje | |||||
| 5 | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych | |||||
| 6 | Wyposażenie | |||||
| 7 | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny | |||||
Źródło: Opracowanie własne
Minister Zdrowia będzie nadzorować realizację Programu inwestycyjnego oraz wydatkowanie udzielonej dotacji celowej zgodnie z przyjętym Programem inwestycyjnym oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym określonym umową na udzielenie dotacji celowej, uwzględniającym Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji - w celu zapewnienia osiągnięcia zaplanowanego w Programie inwestycyjnym końcowego efektu rzeczowego oraz założonych do realizacji mierników.
W ramach Programu inwestycyjnego nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z grupą pierwszą Wartości Kosztorysowej Inwestycji, tj. pozyskanie działki budowlanej. Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane było jednym z warunków udziału w konkursie na wybór projektów strategicznych FM-SIS.01.PED.2021.
X. MIERNIK STOPNIA REALIZACJI INWESTYCJI
Tabela 11 - Mierniki stopnia realizacji inwestycji
| Lp. | Rok realizacji | Zakres rzeczowy realizowanego celu | Wartość wg WKI w złotych | Mierniki - udział realizowanego zakresu rzeczowego | |
| rocznie % | narastająco | ||||
| % | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2023 | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny | 223 688 842 | 0 % | 0 % |
| 2 | 2024 | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny | 0 % | 0 % | |
| 3 | 2025 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci | 13 % | 13 % | |
| Budowa obiektów podstawowych | |||||
| Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny | |||||
| 4 | 2026 | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny | 1 % | 14 % | |
| 5 | 2027 | Budowa obiektów podstawowych | 60 % | 74 % | |
| Instalacje | |||||
| Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych | |||||
| Wyposażenie | |||||
| Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny | |||||
| 6 | 2028 | Instalacje | 26 % | 100 % | |
| Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych | |||||
| Wyposażenie | |||||
| Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny | |||||
| Ogółem | 223 688 842 | 100 % | 100 % | ||
Źródło: Opracowanie własne
| Identyfikator: | M.P.2025.244 |
| Rodzaj: | uchwała |
| Tytuł: | Zmiana uchwały w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Utworzenie Zintegrowanego Centrum Pediatrycznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu" |
| Data aktu: | 2025-03-13 |
| Data ogłoszenia: | 2025-03-14 |
| Data wejścia w życie: | 2025-03-15 |