Tytuł Rozdział Artykuł |
Opis |
Projekt wykonania na rok 2003 |
Budżet na rok 2004 |
Projekt budżetu na rok 2005 |
Komentarz |
1 |
DOCHODY |
|
|
|
|
10 |
Składki |
|
|
|
|
100 |
Składki Państw Członkowskich |
50.722.884 |
51.939.319 |
51.938.192 |
Patrz: załącznik B. W kwocie na rok 2005, 4.552 mln euro przewidziane jest na dalszy rozwój i promocję EIS/EISA w nowych Państwach Członkowskich oraz na konkretny rozwój EISA (patrz: art. 100). Niezależnie od art. 38 ust. 1 rozporządzenia finansowego, niniejsza kwota powinna zostać wykorzystana tylko raz i w zakresie jednomyślnie zadecydowanym przez Zarząd. W tej kwocie ujęto także 174 mln euro przewidziane na poszerzone działania mające na celu zwalczanie terroryzmu. Kwota na rok 2003 obejmuje również kwotę przeznaczoną na były art. 500.
|
101 |
Saldo roku budżetowego t-2 |
1.696.116 |
4.019.681 |
8.444.418 |
Kwota na rok 2003 obejmuje również kwotę przeznaczoną na były art. 501. |
|
Razem Rozdział 10 |
52.419.000 |
55.959.000 |
60.382.610 |
|
11 |
Inne dochody |
|
|
|
|
110 |
Odsetki |
1.013.636 |
1.000.000 |
1.100.000 |
|
111 |
Personel pracujący nad projektem TECS |
1.470.208 |
- |
- |
Od roku 2004 w art. 600 nie przewiduje się kosztów personelu projektu TECS. |
112 |
Wpływy z opodatkowania personelu Europolu |
1.521.961 |
1.700.000 |
1.840.000 |
Kwota ta obejmuje 60 tyś. euro na poszerzone działania mające na celu zwalczanie terroryzmu |
113 |
Dochody różne |
80.858 |
100.000 |
100.000 |
|
|
Razem Rozdział 11 |
4.086.663 |
2.800.000 |
3.040.000 |
|
12 |
Finansowanie pochodzące od osób trzecich |
- |
|
|
|
120 |
Składki Europejskiego Banku Centralnego na dochodzenie fałszerstw |
|
p. m. |
p. m. |
Niezależnie od art. 35 Konwencji o Europolu oraz art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może jednomyślnie i na wniosek dyrektora zweryfikować kwotę środków, pod warunkiem że całkowite dochody pokryją całkowite wydatki (patrz: art. 320). Propozycja dyrektora powinna byc zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a Europejskim Bankiem Centralnym. |
121 |
Finansowanie projektów przez Komisją Europejska i inne zaangażowane strony |
383.756 |
p. m. |
p.m. |
Niezależnie od art. 35 Konwencji o Europolu oraz art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może jednomyślnie i na wniosek dyrektora zweryfikować kwotę środków, pod warunkiem że całkowite dochody pokryją całkowite wydatki (patrz: art. 321). Niniejszy artykuł może również obejmować składki uczestników.
Własne składki Europolu na rzecz projektów podporządkowane są innym artykułom.
|
|
Razem Rozdział 12 |
383.756 |
p. m. |
p. m. |
|
|
RAZEM TYTUŁ 1 |
56.889.418 |
58.759.000 |
63.422.610 |
2 |
PERSONEL |
|
|
|
|
20 |
Koszty związane z wynagrodzeniem |
|
|
|
Patrz: załącznik A. Rozdział ten obejmuje również pracowników czasowych zatrudnionych przez agencje lub firm konsultingowe w przypadku, gdy pracownicy ci obejmują wolne stanowiska oraz praktykantów.
|
200 |
Pracownicy Europolu |
26.000.000 |
28.750.000 |
33.175.000 |
Kwota ta obejmuje kwotę 1.315 mln euro na poszerzone działania mające na celu zwalczanie terroryzmu. |
201 |
Pracownicy miejscowi |
680.000 |
580.000 |
600.000 |
|
|
Razem Rozdział 20 |
26.680.000 |
29.330.000 |
33.775.000 |
|
21 |
Inne koszty związane z personelem |
|
|
|
|
210 |
Zatrudnianie |
273.704 |
250.000 |
265.000 |
|
211 |
Szkolenia dla pracowników Europolu |
205.787 |
330.000 |
343.000 |
Kwota ta obejmuje 18 tyś. euro na poszerzone działania mające na celu zwalczanie terroryzmu. |
|
Razem Rozdział 21 |
479.491 |
580.000 |
608.000 |
|
|
RAZEM TYTUŁ 2 |
27.159.491 |
29.910.000 |
34.383.000 |
|
3 |
INNE WYDATKI |
|
|
|
|
30 |
Koszty związane z działalnością |
|
|
|
|
300 |
Posiedzenia |
472.084 |
584.000 |
823.000 |
Kwota ta obejmuje 70 tys. euro na poszerzone działania mające na celu zwalczanie terroryzmu. |
301 |
Tłumaczenia |
241.457 |
693 000 |
652.000 |
Kwota ta obejmuje 30 tyś. euro na poszerzone działania mające na celu zwalczanie terroryzmu. |
302 |
Drukowanie |
217.117 |
242.000 |
263.000 |
|
303 |
Podróże |
525.778 |
996.000 |
1.210.000 |
Kwota ta obejmuje 120 tyś. euro na poszerzone działania mające na celu zwalczanie terroryzmu. |
304 |
Badania, konsultacje |
202.056 |
494.000 |
747.000 |
|
305 |
Szkolenia |
147.386 |
78.000 |
125.000 |
|
306 |
Wyposażenie techniczne |
17.456 |
62.000 |
70.000 |
|
|
Razem Rozdział 30 |
1.823.334 |
3.149.000 |
3.890.000 |
|
31 |
Wsparcie ogólne |
|
|
|
|
310 |
Koszty utrzymania budynków |
904.459 |
740.000 |
923.000 |
Kwota ta obejmuje 43 tyś. euro na poszerzone działania mające na celu zwalczanie terroryzmu |
311 |
Pojazdy |
128.501 |
171.000 |
170.000 |
|
312 |
Technologie informatyczne i komunikacyjne |
2.064.120 |
2.354.000 |
2.475.000 |
Kwota ta obejmuje 105 tyś. euro na poszerzone działania mające na celu zwalczanie terroryzmu |
313 |
Komunikacja |
3.223.776 |
5.416.000 |
5.178.000 |
Kwota ta obejmuje 43 tyś. euro na poszerzone działania mające na celu zwalczanie terroryzmu |
314 |
Dokumentacja i zbiory ogólnie dostępne |
306.992 |
320.000 |
350.000 |
|
315 |
Dotacje |
570.661 |
405.000 |
693.000 |
Kwota ta obejmuje 43 tyś. euro na poszerzone działania mające na celu zwalczanie terroryzmu |
316 |
Inne nabytki |
48.803 |
300.000 |
290.000 |
|
317 |
Inne koszty bieżące |
308.768 |
425.000 |
448.000 |
Kwota ta obejmuje 13 tyś. euro na poszerzone działania mające na celu zwalczanie terroryzmu |
318 |
Koszty instalacyjne, dodatkowe budynki |
814.263 |
p.m. |
- |
|
|
Razem Rozdział 31 |
8.370.342 |
10.131.000 |
10.527.000 |
|
32 |
Wydatki finansowane przez strony trzecie |
|
|
|
|
320 |
Koszty pokrywane przez Europejski Bank Centralny związane z dochodzeniem fałszerstw |
- |
p.m. |
p.m. |
Niezależnie od art. 35 Konwencji o Europolu oraz art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może jednomyślnie i na wniosek dyrektora zweryfikować kwotę środków, pod warunkiem że całkowite dochody pokryją całkowite wydatki (patrz: art. 320). Propozycja dyrektora powinna być zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a Europejskim Bankiem Centralnym. |
321 |
Finansowanie kosztów projektów przez Komisję Europejską i inne zaangażowane strony |
383.756 |
p.m. |
p.m. |
Niniejszy artykuł obejmuje wydatki związane z projektami finansowanymi z programów UE. Niezależnie od art. 35 Konwencji o Europolu oraz art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może jednomyślnie i na wniosek dyrektora zweryfikować kwotę środków, pod warunkiem że całkowite dochody pokryją całkowite wydatki (patrz: art.121). Własne składki Europolu na rzecz projektów podporządkowane są innym artykułom.
|
|
Razem Rozdział 32 |
383.756 |
p.m. |
p.m. |
|
|
RAZEM TYTUŁ 3 |
10.577.432 |
13.280.000 |
14.417.000 |
|
4 |
JEDNOSTKI I ORGANY |
|
|
|
|
40 |
Koszty związane z wynagrodzeniem |
|
|
|
Patrz: załącznik A Rozdział ten obejmuje również pracowników czasowych zatrudnionych przez agencje lub firm konsultingowe w przypadku gdy pracownicy ci obejmują wolne stanowiska oraz praktykantów. |
400 |
Pracownicy Europolu |
628.028 |
684.000 |
775.000 |
|
401 |
Pracownicy miejscowi |
- |
p.m. |
p.m. |
|
|
Razem Rozdział 40 |
628.028 |
684.000 |
775.000 |
|
41 |
Inne koszty związane z personelem |
- |
p.m. |
p.m. |
' |
410 |
Zatrudnianie |
|
|
Razem Rozdzial 41 |
- |
p.m. |
p.m. |
|
42 |
Inne koszty bieżące |
|
|
|
|
420 |
Posiedzenia, Zarząd |
578.000 |
900.000 |
970.000 |
|
421 |
Działania wspierające, Zarząd |
339.394 |
600.000 |
653.000 |
|
422 |
Posiedzenia, Wspólny Organ Nadzorczy |
209.886 |
490.000 |
580.000 |
|
423 |
Działania wspierające, Wspólny Organ Nadzorczy |
218.485 |
470.000 |
570.000 |
|
424 |
Kontroler finansowy |
3.963 |
16.000 |
10.000 |
|
425 |
Wspólny komitet audytu |
36.594 |
25.000 |
32.000 |
|
|
Razem Rozdział 42 |
1.386.323 |
2.501.000 |
2.815.000 |
|
|
RAZEM TYTUŁ 4 |
2.014.351 |
3.185.000 |
3.590.000 |
|
|
TECS |
|
|
|
|
60 |
Zespół projektu |
|
|
|
|
600 |
Personel |
1.470.208 |
- |
- |
Od roku 2004 w art. 600 nie przewiduje się kosztów personelu projektu TECS. |
601 |
Posiedzenia |
92.975 |
142.000 |
76.000 |
|
602 |
Konsultacje |
756.494 |
1.199.000 |
2.670.000 |
Począwszy od roku 2005 wszelkie koszty konsultacji zawarte w Tytule 6 przenosi się do art. 602. Do tej pory niektóre koszty konsultacji były ujęte w rozdziale 61. W kwocie na rok 2005, 1.155,00 euro przewidziane jest na dalszy rozwój i promocją EIS/ EISA w nowych Państwach Członkowskich. oraz na konkretny rozwój EISA. (patrz: art. 100).
|
603 |
Inne koszty zespołu projektu |
240.385 |
219.000 |
304.610 |
W kwocie na rok 2005, 117.000 euro przewidziane jest na dalszy rozwój i promocje EIS/EISA w nowych Państwach Członkowskich (patrz: art. 100). |
|
Razem Rozdzial 60 |
2.560.062 |
1.560.000 |
3.050.610 |
|
61 |
Rozwój i wdrażanie |
|
|
|
|
610 |
Analiza, współpraca, system indeksu i bezpieczeństwa |
1.665.975 |
3.981.000 |
2.887.000 |
|
611 |
System informatyczny |
9.432.000 |
6.843.000 |
5.095.000 |
W kwocie na rok 2005, 3.280.000 euro przewidziane jest na dalszy rozwój i promocję EIS/EISA w nowych Państwach Członkowskich oraz na konkretny rozwój EISA (patrz: art. 100). |
|
Razem Rozdział 61 |
11.097.975 |
10.824.000 |
7.982.000 |
|
|
RAZEM TYTUŁ 6 |
13.658.037 |
12.384.000 |
11.032.610 |
|
|
RAZEM DOCHODY, CZĘŚĆ A
|
56.889.418(1) |
58.759.000 (2) |
63.422.610 |
|
|
RAZEM WYDATKI, CZĘŚĆ A
|
53.409.311 (3) |
58.759.000 (4) |
63.422.610 |
|
|
SALDO |
3.480.108 |
- |
- |
|
(1) Ze względu na personel TECS całkowita suma dochodów i wydatków na rok 2003 jesi o 1.470.208 euro wyższa niż wskazano. Jednakże nie wpływa to na saldo roku.
|
(2) Jest to całkowita kwota pierwotnie przyjętego budżetu na rok 2004 z wyłączeniem SAB i przeniesień związanych z poszerzonymi działaniami mającymi na celu Zwalczanie terroryzmu, które nie zostały
jeszcze przyjęte i zatwierdzone.
|
(3) Patrz: przypis 1. |
(4) Patrz: przypis 2. |