Budżet na rok 2005.

Dz.U.UE.C.04.187.1

Projekt budżetu na rok 2005⁽¹⁾

(2004/C 187/01)

(Dz.U.UE C z dnia 22 lipca 2004 r.)

Europol

Tytuł Rozdział Artykuł	Opis	Projekt wykonania na rok 2003	Budżet na rok 2004	Projekt budżetu na rok 2005	Komentarz
1	DOCHODY
10	Składki
100	Składki Państw Członkowskich	50.722.884	51.939.319	51.938.192	Patrz: załącznik B. W kwocie na rok 2005, 4.552 mln euro przewidziane jest na dalszy rozwój i promocję EIS/EISA w nowych Państwach Członkowskich oraz na konkretny rozwój EISA (patrz: art. 100). Niezależnie od art. 38 ust. 1 rozporządzenia finansowego, niniejsza kwota powinna zostać wykorzystana tylko raz i w zakresie jednomyślnie zadecydowanym przez Zarząd. W tej kwocie ujęto także 174 mln euro przewidziane na poszerzone działania mające na celu zwalczanie terroryzmu. Kwota na rok 2003 obejmuje również kwotę przeznaczoną na były art. 500.
101	Saldo roku budżetowego t-2	1.696.116	4.019.681	8.444.418	Kwota na rok 2003 obejmuje również kwotę przeznaczoną na były art. 501.
	Razem Rozdział 10	52.419.000	55.959.000	60.382.610
11	Inne dochody
110	Odsetki	1.013.636	1.000.000	1.100.000
111	Personel pracujący nad projektem TECS	1.470.208	-	-	Od roku 2004 w art. 600 nie przewiduje się kosztów personelu projektu TECS.
112	Wpływy z opodatkowania personelu Europolu	1.521.961	1.700.000	1.840.000	Kwota ta obejmuje 60 tyś. euro na poszerzone działania mające na celu zwalczanie terroryzmu
113	Dochody różne	80.858	100.000	100.000
	Razem Rozdział 11	4.086.663	2.800.000	3.040.000
12	Finansowanie pochodzące od osób trzecich	-
120	Składki Europejskiego Banku Centralnego na dochodzenie fałszerstw		p. m.	p. m.	Niezależnie od art. 35 Konwencji o Europolu oraz art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może jednomyślnie i na wniosek dyrektora zweryfikować kwotę środków, pod warunkiem że całkowite dochody pokryją całkowite wydatki (patrz: art. 320). Propozycja dyrektora powinna byc zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a Europejskim Bankiem Centralnym.
121	Finansowanie projektów przez Komisją Europejska i inne zaangażowane strony	383.756	p. m.	p.m.	Niezależnie od art. 35 Konwencji o Europolu oraz art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może jednomyślnie i na wniosek dyrektora zweryfikować kwotę środków, pod warunkiem że całkowite dochody pokryją całkowite wydatki (patrz: art. 321). Niniejszy artykuł może również obejmować składki uczestników. Własne składki Europolu na rzecz projektów podporządkowane są innym artykułom.
	Razem Rozdział 12	383.756	p. m.	p. m.
	RAZEM TYTUŁ 1	56.889.418	58.759.000	63.422.610
2	PERSONEL
20	Koszty związane z wynagrodzeniem				Patrz: załącznik A. Rozdział ten obejmuje również pracowników czasowych zatrudnionych przez agencje lub firm konsultingowe w przypadku, gdy pracownicy ci obejmują wolne stanowiska oraz praktykantów.
200	Pracownicy Europolu	26.000.000	28.750.000	33.175.000	Kwota ta obejmuje kwotę 1.315 mln euro na poszerzone działania mające na celu zwalczanie terroryzmu.
201	Pracownicy miejscowi	680.000	580.000	600.000
	Razem Rozdział 20	26.680.000	29.330.000	33.775.000
21	Inne koszty związane z personelem
210	Zatrudnianie	273.704	250.000	265.000
211	Szkolenia dla pracowników Europolu	205.787	330.000	343.000	Kwota ta obejmuje 18 tyś. euro na poszerzone działania mające na celu zwalczanie terroryzmu.
	Razem Rozdział 21	479.491	580.000	608.000
	RAZEM TYTUŁ 2	27.159.491	29.910.000	34.383.000
3	INNE WYDATKI
30	Koszty związane z działalnością
300	Posiedzenia	472.084	584.000	823.000	Kwota ta obejmuje 70 tys. euro na poszerzone działania mające na celu zwalczanie terroryzmu.
301	Tłumaczenia	241.457	693 000	652.000	Kwota ta obejmuje 30 tyś. euro na poszerzone działania mające na celu zwalczanie terroryzmu.
302	Drukowanie	217.117	242.000	263.000
303	Podróże	525.778	996.000	1.210.000	Kwota ta obejmuje 120 tyś. euro na poszerzone działania mające na celu zwalczanie terroryzmu.
304	Badania, konsultacje	202.056	494.000	747.000
305	Szkolenia	147.386	78.000	125.000
306	Wyposażenie techniczne	17.456	62.000	70.000
	Razem Rozdział 30	1.823.334	3.149.000	3.890.000
31	Wsparcie ogólne
310	Koszty utrzymania budynków	904.459	740.000	923.000	Kwota ta obejmuje 43 tyś. euro na poszerzone działania mające na celu zwalczanie terroryzmu
311	Pojazdy	128.501	171.000	170.000
312	Technologie informatyczne i komunikacyjne	2.064.120	2.354.000	2.475.000	Kwota ta obejmuje 105 tyś. euro na poszerzone działania mające na celu zwalczanie terroryzmu
313	Komunikacja	3.223.776	5.416.000	5.178.000	Kwota ta obejmuje 43 tyś. euro na poszerzone działania mające na celu zwalczanie terroryzmu
314	Dokumentacja i zbiory ogólnie dostępne	306.992	320.000	350.000
315	Dotacje	570.661	405.000	693.000	Kwota ta obejmuje 43 tyś. euro na poszerzone działania mające na celu zwalczanie terroryzmu
316	Inne nabytki	48.803	300.000	290.000
317	Inne koszty bieżące	308.768	425.000	448.000	Kwota ta obejmuje 13 tyś. euro na poszerzone działania mające na celu zwalczanie terroryzmu
318	Koszty instalacyjne, dodatkowe budynki	814.263	p.m.	-
	Razem Rozdział 31	8.370.342	10.131.000	10.527.000
32	Wydatki finansowane przez strony trzecie
320	Koszty pokrywane przez Europejski Bank Centralny związane z dochodzeniem fałszerstw	-	p.m.	p.m.	Niezależnie od art. 35 Konwencji o Europolu oraz art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może jednomyślnie i na wniosek dyrektora zweryfikować kwotę środków, pod warunkiem że całkowite dochody pokryją całkowite wydatki (patrz: art. 320). Propozycja dyrektora powinna być zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a Europejskim Bankiem Centralnym.
321	Finansowanie kosztów projektów przez Komisję Europejską i inne zaangażowane strony	383.756	p.m.	p.m.	Niniejszy artykuł obejmuje wydatki związane z projektami finansowanymi z programów UE. Niezależnie od art. 35 Konwencji o Europolu oraz art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może jednomyślnie i na wniosek dyrektora zweryfikować kwotę środków, pod warunkiem że całkowite dochody pokryją całkowite wydatki (patrz: art.121). Własne składki Europolu na rzecz projektów podporządkowane są innym artykułom.
	Razem Rozdział 32	383.756	p.m.	p.m.
	RAZEM TYTUŁ 3	10.577.432	13.280.000	14.417.000
4	JEDNOSTKI I ORGANY
40	Koszty związane z wynagrodzeniem				Patrz: załącznik A Rozdział ten obejmuje również pracowników czasowych zatrudnionych przez agencje lub firm konsultingowe w przypadku gdy pracownicy ci obejmują wolne stanowiska oraz praktykantów.
400	Pracownicy Europolu	628.028	684.000	775.000
401	Pracownicy miejscowi	-	p.m.	p.m.
	Razem Rozdział 40	628.028	684.000	775.000
41	Inne koszty związane z personelem	-	p.m.	p.m.	'
410	Zatrudnianie
	Razem Rozdzial 41	-	p.m.	p.m.
42	Inne koszty bieżące
420	Posiedzenia, Zarząd	578.000	900.000	970.000
421	Działania wspierające, Zarząd	339.394	600.000	653.000
422	Posiedzenia, Wspólny Organ Nadzorczy	209.886	490.000	580.000
423	Działania wspierające, Wspólny Organ Nadzorczy	218.485	470.000	570.000
424	Kontroler finansowy	3.963	16.000	10.000
425	Wspólny komitet audytu	36.594	25.000	32.000
	Razem Rozdział 42	1.386.323	2.501.000	2.815.000
	RAZEM TYTUŁ 4	2.014.351	3.185.000	3.590.000
	TECS
60	Zespół projektu
600	Personel	1.470.208	-	-	Od roku 2004 w art. 600 nie przewiduje się kosztów personelu projektu TECS.
601	Posiedzenia	92.975	142.000	76.000
602	Konsultacje	756.494	1.199.000	2.670.000	Począwszy od roku 2005 wszelkie koszty konsultacji zawarte w Tytule 6 przenosi się do art. 602. Do tej pory niektóre koszty konsultacji były ujęte w rozdziale 61. W kwocie na rok 2005, 1.155,00 euro przewidziane jest na dalszy rozwój i promocją EIS/ EISA w nowych Państwach Członkowskich. oraz na konkretny rozwój EISA. (patrz: art. 100).
603	Inne koszty zespołu projektu	240.385	219.000	304.610	W kwocie na rok 2005, 117.000 euro przewidziane jest na dalszy rozwój i promocje EIS/EISA w nowych Państwach Członkowskich (patrz: art. 100).
	Razem Rozdzial 60	2.560.062	1.560.000	3.050.610
61	Rozwój i wdrażanie
610	Analiza, współpraca, system indeksu i bezpieczeństwa	1.665.975	3.981.000	2.887.000
611	System informatyczny	9.432.000	6.843.000	5.095.000	W kwocie na rok 2005, 3.280.000 euro przewidziane jest na dalszy rozwój i promocję EIS/EISA w nowych Państwach Członkowskich oraz na konkretny rozwój EISA (patrz: art. 100).
	Razem Rozdział 61	11.097.975	10.824.000	7.982.000
	RAZEM TYTUŁ 6	13.658.037	12.384.000	11.032.610
	RAZEM DOCHODY, CZĘŚĆ A	56.889.418(1)	58.759.000 (2)	63.422.610
	RAZEM WYDATKI, CZĘŚĆ A	53.409.311 (3)	58.759.000 (4)	63.422.610
	SALDO	3.480.108	-	-
(1) Ze względu na personel TECS całkowita suma dochodów i wydatków na rok 2003 jesi o 1.470.208 euro wyższa niż wskazano. Jednakże nie wpływa to na saldo roku.
(2) Jest to całkowita kwota pierwotnie przyjętego budżetu na rok 2004 z wyłączeniem SAB i przeniesień związanych z poszerzonymi działaniami mającymi na celu Zwalczanie terroryzmu, które nie zostały jeszcze przyjęte i zatwierdzone.
(3) Patrz: przypis 1.
(4) Patrz: przypis 2.

______

⁽¹⁾ Przyjęty przez Radę 28 czerwca 2004 r.

Państwo gospodarza

Tytuł Rozdział Artykuł	Opis	Projekt wykonania na rok 2003	Budżet na rok 2004	Projekt budżetu na rok 2005	Komentarz
7	DOCHODY, PAŃSTWO GOSPODARZA
70	Składki
700	Składki państwa gospodarza, bezpieczeństwo	2.146.855	2.261.104	1.833.649	Niezależnie od art. 35 Konwencji o Europolu oraz art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może jednomyślnie i na wniosek dyrektora zweryfikować kwotę środków, pod warunkiem że całkowite dochody pokryją całkowite wydatki (patrz: rozdział 80). Propozycja dyrektora powinna być zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a Holenderskim Ministerstwem Sprawiedliwości.
701	Składki państwa gospodarza, budynki	2.075.000	p.m.	p.m.	Kwota wykazana na rok 2003 została w w/w roku ujęta w art. 700. Niezależnie od art. 35 Konwencji o Europolu oraz art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może jednomyślnie i na wniosek dyrektora zweryfikować kwotę środków, pod warunkiem że całkowite dochody pokryją całkowite wydatki (patrz: art. 810). Propozycja dyrektora powinna być zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a Holender- s skim Ministerstwem Sprawiedliwości.
702	Saldo roku budżetowego t-2	6.633	15.896	512.351
	Razem Rozdzial 70	4 228.488	2277.000	2.346.000
71	Inne dochody	47	p.m.	p.m.
711	Inne
	Razem Rozdział 71	-	p.m.	p.m.
	RAZEM TYTUŁ 7	4.228.536	2.277.000	2.346.000
8	WYDATKI, PAŃSTWO GOSPODARZA
80	Bezpieczeństwo				Niezależnie od art. 35 Konwencji o Europolu oraz art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może jednomyślnie i na wniosek dyrektora zweryfikować kwotę środków, pod warunkiem że całkowite dochody pokryją całkowite wydatki (patrz: art. 700). Propozycja dyrektora powinna być zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a Holenderskim Ministerstwem Sprawiedliwości.
800	Personel	1.545.903	2.085.000	2.140.000
801	Inwestycje	28.394	8.500	26.000
802	Inne wydatki	95.905	183.500	180.000
	Razem Rozdział 80	1.670.201	2.277.000	2.346.000
81	Koszty utrzymania budynków	2.060.500	p. m.	p.m.
810	Koszty utrzymania budynków, państwo gospodarza				Niezależnie od art. 35 Konwencji o Europolu oraz art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może jednomyślnie i na wniosek dyrektora zweryfikować kwotę środków, pod warunkiem że całkowite dochody pokryją całkowite wydatki (patrz: art. 701). Propozycja dyrektora powinna być zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a Holenderskim Ministerstwem Sprawiedliwości.
	Razem Rozdział 81	2.060.500	p. m.	p.m.
	RAZEM TYTUŁ 8	3.730.701	2.277.000	2.346.000
	RAZEM DOCHODY, CZĘŚĆ C	4.228.536	2.277.000	2.346.000
	RAZEM WYDATKI, CZĘŚĆ C	3.730.701	2.277.000	2.346.000
	SALDO, CZĘŚĆ C	497.834	-	-
Uwaga: Ze wzglądu na zaokrąglenie kwot, sumy kwot za rok 2003 mogą różnić się od kwot uzyskanych po zsumowaniu poszczególnych pozycji.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  A

Projekt planu zatrudnienia na rok 2005

Tytuł 2, Europol⁽¹⁾

Skala	Budżet 2004	SAB 2004	Nowe stanowiska 2005	Projekt budżetu na rok 2005
1	1	-	-	1
2	3	-	-	3
3	3	-	-	3
4	14	-	-	14
5	65	-	-	65
6	57	1	2	60
7	81	-	10	91
8	79	5	2	86
9	15	12	6	33
10	-	-	-	-
11 (*)	1	-	-	1
12 (*)	5	-	-	5
13 (*)	-	-	-	-
Razem	324	18	20	362
(1) SAB na rok 2004 nie został jeszcze przyjęty.
(*) Stanowiska objęte powyższą skalą dotyczą personelu miejscowego, zgodnie z wymogami regulaminu pracowniczego.

Tytuł 4, Jednostki i organy

Skala	Budżet na rok 2004	Nowe stanowiska	Projekt budżetu na rok 2005
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	2	-	2
5	2	-	2
6	-	-	-
7	1	-	1
8	2	-	2
9	-	-	-
10	-	-	-
11 (*)	-	-	-
12 (*)	-	-	-
13 (*)	-	-	-
Razem	7	-	7
(*) Stanowiska objęte powyższą skalą dotyczą personelu miejscowego, zgodnie z wymogami regulaminu pracowniczego.

Razem

	Budżet 2004	Nowe stanowiska	Projekt budżetu na rok 2005
Razem	349	20	369

ZAŁĄCZNIK  B

Składki Państw Członkowskich

Projekt budżetu na rok 2005

	PKB 2003 mln euro	PKB udział 15	Saldo 2003	PKB udział 25	Składki przed korektą za rok 2003	Składki po korekcie za rok 2003
a	b	c	d	e	f	g=d+f
Austria	221.672	2,31 %	-195.326	2,21 %	1.335.091	1.139.765
Belgia	282.992	2,95 %	-249.358	2,82 %	1.704.413	1.455.055
Dania	193.027	2,01 %	-170.085	1,93 %	1.162.567	992.482
Finlandia	143.829	1,50 %	-126.734	1,43 %	866.254	739.520
Francja	1.570.757	16,39 %	-1.384 071	15,67 %	9.460.396	8.076.325
Niemcy	2.179.772	22,75 %	-1.920.703	21,74 %	13.128.386	11.207.683
Grecja	151.014	1,58 %	-133.065	1,51 %	909.528	776.463
Irlandia	113.593	1,19 %	-100.092	1,13 %	684.149	584.057
Włochy	1.325.810	13,83 %	-1.168.236	13,22 %	7.985.121	6.816.885
Luksemburg	21.812	0,23 %	-19.219	0,22 %	131.367	112.148
Holandia	475.598	4,96 %	-419.072	4,74 %	2.864.442	2.445.370
Portugalia	130.773	1,36 %	-115.230	1,30 %	787.622	672.392
Hiszpania	715.003	7,46 %	-630.024	7,13 %	4.306.337	3.676.313
Szwecja	258.086	2,69 %	-227.412	2,57 %	1.554.404	1.326.992
Zjednoczone Królestwo	1.799.685	18,78 %	-1.585.790	17,95 %	10.839.187	9.253.397
Razem 1	9.583.420	100 %	-8.444.418	95,59 %	57.719.264	49.274.847
Cypr	11.585			0,12 %	69.774	69.774
Republika Czeska	71.541			0,71 %	430.879	430.879
Estonia	7.005			0,07 %	42.190	42.190
Węgry	70.711			0,71 %	425.880	425.880
Litwa	15.413			0,15 %	92.830	92.830
Łotwa	9.097			0,09 %	54.790	54.790
Malta	4.262			0,04 %	25.668	25.668
Polska	198.087			1,98 %	1.193.045	1.193.045
Słowenia	25.184			0,25 %	151.676	151.676
Słowacja	29.324			0,29 %	176.615	176.615
Razem 2	442.209			4,41 %	2.663.347	2.663.347
Razem	10.025.629	100 %	-8 444 418	100 %	60.382.610	51.938.192
				Saldo 2003		8.444.418
				Inne dochody		3.040.000
				Razem dochody		63.422.610
Uwagi: Proponuje się wykorzystanie kwoty 4.552 mln euro z całkowitej kwoty składek po osiągnięciu jednomyślnej decyzji Zarządu. Kwoty składek na rok 2005 mają jedynie charakter informacyjny i, zgodnie z art. 40 ust. 2 rozporządzenia finansowego, podlegają korekcie dla każdego "starego" Państwa Członkowskiego, która wynika z różnicy kwoty składek wpłaconych na rok 2003 i kwoty składek potrzebnej na pokrycie rzeczywistych wydatków poniesionych w 2003 r. W/w korekty zostaną dokonane po wpłaceniu składek na rok 2005 r., czyli przed 1 grudnia 2004 r. Sporządzono oddzielny dokument wyjaśniający sposób włączenia nowych Państw Członkowskich. Bliższe informacje zawarto w dokumencie 2210-163rl, załącznik 2.
Ze względu na zaokrąglenie kwot, sumy kwot mogą różnić się od kwot uzyskanych po zsumowaniu poszczególnych pozycji.

• Identyfikator: Dz.U.UE.C.2004.187.1
• Rodzaj: Akt przygotowawczy
• Tytuł: Budżet na rok 2005.
• Data aktu: 28/06/2004
• Data ogłoszenia: 22/07/2004