Budżet Europolu na rok 2008.

Budżet Europolu na rok 2008⁽¹⁾

(2007/550/WSiSW)

(Dz.U.UE L z dnia 4 sierpnia 2007 r.)

Europol

Tytuł Rozdział Artykuł	Opis	Wyniki za 2006 r. (EUR)	Budżet na rok 2007 (EUR)	Budżet na rok 2008 (EUR)	Uwagi
1	DOCHODY
10	Składki
100	Składki państw członkowskich	49.217.487	55.296.331	51.374.870	W ramach kwoty na rok 2008 kwota w wysokości 9.586.000 EUR zostanie uruchomiona jedynie po podjęciu jednomyślnej decyzji przez Zarząd (nie naruszając art. 38 ust. 1 rozporządzenia finansowego).
101	Saldo z roku budżetowego t-2	8.247.515	9.472.669	9.193.630
	Rozdział 10 ogółem	57.465.002	64.769.000	60.568.500
11	Inne dochody
110	Odsetki	1.152.640	1.000.000	1.150.000
111	Opodatkowanie personelu Europolu	1.904.979	2.025.000	2.102.500
112	Różne	207.157	100.000	100.000
	Rozdział 11 ogółem	3.264.776	3.125.000	3.352.500
12	Składki od stron trzecich
121	Finansowanie projektów przez Komisję Europejską i inne zainteresowane strony	-	p.m.	p.m.	Niezależnie od postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji Dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (patrz: art. 321). W niniejszym artykule mogą zostać także ujęte składki od uczestników. Składki własne Europolu na wszelkie projekty będą finansowane z innych artykułów.
122	Inne składki od stron trzecich	-	p.m.	p.m.	Niezależnie od postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji Dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (patrz: art. 322). W niniejszym artykule mogą zostać także ujęte składki od uczestników. Składki własne Europolu na wszelkie projekty będą finansowane z innych artykułów.
	Rozdział 12 ogółem	-	p.m.	p.m.
	TYTUŁ 1 OGÓŁEM	60.729.778	67.894.000	63.921.000
2	PERSONEL
20	Koszty związane z wynagrodzeniami				Patrz: załącznik A. W tym rozdziale ujęto także pracowników tymczasowych zatrudnionych przez agencje lub firmy konsultacyjne, w przypadku gdy pracownicy ci zajmują nieobsadzone stanowisko lub odbywają praktykę.
200	Personel Europolu	33.253.444	39.406.000	42.106.000
201	Personel miejscowy	524.759	550.000	655.000
202	Wyrównanie wynagrodzeń	-	640.000	380.000
	Rozdział 20 ogółem	33.778.203	40.596.000	43.141.000
21	Inne koszty związane z personelem
210	Rekrutacja	343.726	314.000	490.000
211	Szkolenie personelu Europolu	322.603	525.000	460.000
	Rozdział 21 ogółem	666.329	839.000	950.000
	TYTUŁ 2 OGÓŁEM	34.444.531	41.435.000	44.091.000	W ramach tej kwoty kwota w wysokości 5,586 mln EUR zostanie uruchomiona jedynie po podjęciu takiej decyzji przez Zarząd. W tej kwocie uwzględniono kwotę w wysokości 380.000 EUR przewidzianą na wyrównanie wynagrodzeń oraz 286.000 EUR na wdrożenie projektu decyzji Rady. Patrz: art. 100 i załącznik C.
3	INNE WYDATKI
30	Koszty związane z działalnością
300	Posiedzenia	633.947	870.000	710.000
301	Tłumaczenia	467.823	749.000	500.000
302	Druk	124.723	260.000	160.000
303	Podróże	1.018.425	1.170.000	1.085.000
304	Badania, konsultacje (inne niż ICT) 82.173.110.000.550.000
305	Szkolenie w zakresie wiedzy specjalistycznej	26.655	85.000	65.000	Artykuł ten był wcześniej zatytułowany "Szkolenia". Opis został zmieniony w celu uniknięcia nieporozumień dotyczących tego artykułu i art. 211.
306	Wyposażenie techniczne	3.710	10.000	5.000
307	Subwencje operacyjne	58.668	150.000	150.000
	Rozdział 30 ogółem	2.416.124	3.404.000	3.225.000
31	Obsługa ogólna
310	Koszty budynków	831.202	1.100.000	860.000
311	Pojazdy	129.803	225.000	250.000
314	Dokumentacja i źródła otwarte	239.277	400.000	280.000
315	Subwencje	467.327	550.000	480.000
316	Inne zakupy	130.355	210.000	100.000
317	Inne koszty bieżące	404.232	450.000	450.000
318	Nowy budynek	-	220.000	-	Kwotę w wysokości 520.000 EUR przewidzianą na pokrycie kosztów bieżących nowego budynku ujęto w rozdziale 30 (510.000 EUR) oraz rozdziale 21 dotyczącym szkolenia (10.000 EUR).
	Rozdział 31 ogółem	2.202.196	3.155.000	2.420.000
32	Wydatki finansowane przez strony trzecie
321	Wydatki na projekty finansowane przez Komisję Europejską i inne strony uczestniczące	-	p.m.	p.m.	Niezależnie od postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji Dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (patrz: art. 121). Składki własne Europolu na wszelkie projekty będą finansowane z innych artykułów. W niniejszym artykule ujęto wydatki związane z projektami finansowanymi z programów UE.
322	Wydatki finansowane przez inne strony trzecie	-	p.m.	p.m.	Niezależnie od postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji Dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (patrz: art. 122). Składki własne Europolu na wszelkie projekty będą finansowane z innych artykułów.
	Rozdział 32 ogółem	-	p.m.	p.m.
	TYTUŁ 3 OGÓŁEM	4.618.320	6.559.000	5.645.000	W ramach tej kwoty kwota w wysokości 1 mln EUR zostanie uruchomiona jedynie po podjęciu takiej decyzji przez Zarząd. Patrz: art. 100 i załącznik C. Kwota ta obejmuje 250.000 EUR na program na rzecz nowej siedziby Europolu, w szczególności konsultacje dotyczące części Tempest.
4	JEDNOSTKI I ORGANY
40	Koszty związane z wynagrodzeniami				Patrz: załącznik A. W tym rozdziale ujęto także pracowników tymczasowych zatrudnionych przez agencje lub firmy konsultacyjne, w przypadku gdy pracownicy ci zajmują nieobsadzone stanowisko lub odbywają praktykę.
400	Personel Europolu	799.488	900.000	960.000
401	Personel miejscowy	-	p.m.	p.m.
402	Wyrównanie wynagrodzeń	-	15.000	10.000
	Rozdział 40 ogółem	799.488	915.000	970.000
41	Inne koszty bieżące
410	Zarząd	1.550.562	2.145.000	1.835.000
411	Wspólny Organ Nadzorczy	397.259	970.000	600.000
412	Koszty odwołań	-	p.m.	p.m.	Na rzecz kosztów odwołań utworzono fundusz ze środków z budżetu na rok 2004 i 2005. Środki w funduszu (obecnie 170.000 EUR) poddawane są corocznej kontroli.
413	Kontroler finansowy	6.587	8.000	10.000
414	Wspólny Komitet Audytu	40.360	52.000	45.000
415	Grupa Zadaniowa Szefów Policji	26.068	100.000	100.000
	Rozdział 41 ogółem	2.020.835	3.275.000	2.590.000
	TYTUŁ 4 OGÓŁEM	2.820.323	4.190.000	3.560.000	W ramach tej kwoty kwota w wysokości 1 mln EUR zostanie uruchomiona jedynie po podjęciu takiej decyzji przez Zarząd. W tej kwocie uwzględniono kwotę w wysokości 10.000 EUR przewidzianą na wyrównanie wynagrodzeń. Patrz: art. 100 i załącznik C.
6	ICT (łącznie z TECS)
62	ICT
620	Technologia informacyjna	2.468.140	2.900.000	4.900.000
621	Technologia komunikacyjna	4.694.832	7.735.000	3.030.000
622	Doradztwo	1.832.272	1.970.000	1.615.000
623	Systemy analizy, łączności, indeksu oraz bezpieczeństwa	1.711.849	3.005.000	985.000
624	System informacyjny	1.356	100.000	95.000
	Rozdział 62 ogółem	10.708.450	15.710.000	10.625.000
	TYTUŁ 6 OGÓŁEM	10.708.450	15.710.000	10.625.000	W ramach tej kwoty kwota w wysokości 2 mln EUR zostanie uruchomiona jedynie po podjęciu takiej decyzji przez Zarząd. Patrz: art. 100 i załącznik C. W tej kwocie uwzględniono kwotę w wysokości 600.000 EUR przewidzianą na konsultacje dotyczące projektu OASIS w 2008 r.
	DOCHODY OGÓŁEM, CZĘŚĆ A	60.729.778	67.894.000	63.921.000
	DOCHODY OGÓŁEM, CZĘŚĆ A	52.591.623	67.894.000	63.921.000
	SALDO	8.138.155	-	-

Państwo przyjmujące

Tytuł Rozdział Artykuł	Opis	Wyniki za 2006 r. (EUR)	Budżet na rok 2007 (EUR)	Budżet na rok 2008 (EUR)	Uwagi
7	DOCHÓD, PAŃSTWO PRZYJMUJĄCE
70	Składki
700	Składka państwa przyjmującego, bezpieczeństwo	2.139.109	2.242.742	2.412.872	Niezależnie od postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji Dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (patrz: rozdz. 80). Propozycja dyrektora musi być zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a holenderskim ministerstwem sprawiedliwości.
701	Składka państwa przyjmującego, budynki	p.m.	p.m.	p.m.	Niezależnie od postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji Dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (patrz: art. 810). Propozycja dyrektora musi być zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a holenderskim ministerstwem sprawiedliwości.
702	Saldo z roku budżetowego t-2	247.891	217.258	111.128
	Rozdział 70 ogółem	2.387.000	2.460.000	2.524.000
71	Inne dochody	-	p.m.	p.m.
711	Różne
	Rozdział 71 ogółem	-	p.m.	p.m.
	TYTUŁ 7 OGÓŁEM	2.387.000	2.460.000	2.524.000
8	WYDATKI, PAŃSTWO PRZYJMUJĄCE	2.289.928	2.460.000	2.524.000
80	Bezpieczeństwo
800	Koszty bezpieczeństwa				Niezależnie od postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji Dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (patrz: art. 700). Propozycja dyrektora musi być zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a holenderskim ministerstwem sprawiedliwości.
	Rozdział 80 ogółem	2.289.928	2.460.000	2.524.000
81	Koszty budynków	-	p.m.	p.m.
810	Koszty budynków, państwo przyjmujące				Niezależnie od postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji Dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (patrz: art. 701). Propozycja dyrektora musi być zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a holenderskim ministerstwem sprawiedliwości.
	Rozdział 81 ogółem	-	p.m.	p.m.
	TYTUŁ 8 OGÓŁEM	2.289.928	2.460.000	2.524.000
	DOCHODY OGÓŁEM, CZĘŚĆ C	2.387.000	2.460.000	2.524.000
	WYDATKI OGÓŁEM, CZĘŚĆ C	2.289.928	2.460.000	2.524.000
	SALDO, CZĘŚĆ C	97.072	-	-
Uwaga: Wskutek zaokrąglenia środki łączne na rok 2006 mogą różnić się od poszczególnych sum.

______

⁽¹⁾ Przyjęty przez Radę dnia 28 czerwca 2007 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  A

Plan zatrudnienia na rok 2008

Tytuł 2 - Personel Europolu

Zaszeregowanie	Budżet na rok 2007	Nowe stanowiska/przesunięcia w roku 2008	Budżet na rok 2008
1	1	-	1
2	3	-	3
3	3	-	3
4	18	+ 2	20
5	63	-2	61
6	74	9	83
7	105	3	108
8	81	12	93
9	44	1	45
10	-	-	-
11(*)	1	2	3
12(*)	5	-	5
13(*)	-	-	-
Łącznie	398	27(**)	425
(*) Stanowiska objęte powyższym zaszeregowaniem płacowym zostaną obsadzone pracownikami miejscowymi zgodnie z regulaminem pracowniczym. (**) W tym jeden pierwszy oficer, jeden drugi oficer i jeden asystent administracyjny w celu wdrożenia projektu decyzji Rady (COM 2006 (2006 817 końcowy). Fundusze wymagane dla tych stanowisk zostaną uruchomione wyłącznie po podjęciu jednomyślnej decyzji przez Zarząd. Patrz: załącznik C i art. 100. Dodatkowo przewidziano 14 stanowisk w służbie IMT; konieczne środki na ten cel znaleziono w ramach tytułu 6.

Tytuł 4 - Jednostki i organy

Zaszeregowanie	Budżet na rok 2007	Nowe stanowiska/przesunięcia w roku 2008	Budżet na rok 2008
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	2	-	2
5	2	-	2
6	-	-	-
7	2	-	2
8	2	-	2
9	-	-	-
10	-	-	-
11(*)	-	-	-
12(*)	-	-	-
13(*)	-	-	-
Łącznie	8	-	8
(*) Stanowiska objęte powyższym zaszeregowaniem płacowym zostaną obsadzone pracownikami miejscowymi zgodnie z regulaminem pracowniczym.

Projekt budżetu na 2008 r. ogółem

Zaszeregowanie	Budżet na rok 2007	Nowe stanowiska/przesunięcia w roku 2008	Budżet na rok 2008
Łącznie	406	27	433

ZAŁĄCZNIK  B

Składki państw członkowskich

Budżet na rok 2008

	DNB 2006 (w mln EUR)	Udział DNB 2006 25 PC (%)	Saldo 2006 (EUR)	Udział DNB 2006 27 PC (%)	Składki przed wyrównaniem 2006 (EUR)	Składki po wyrównaniu 2006 (EUR)
	a	b	c	d	e	f = e - c
Austria	247.989	2,24	205.655	2,22	1.344.840	1.139.185
Belgia	312.897	2,82	259.484	2,80	1.696.838	1.437.354
Cypr	13.582	0,12	11.263	0,12	73.653	62.390
Czechy	99.486	0,90	82.503	0,89	539.513	457.010
Dania	209.902	1,89	174.071	1,88	1.138.298	964.227
Estonia	9.856	0,09	8.173	0,09	53.446	45.273
Finlandia	161.356	1,46	133.812	1,44	875.033	741.221
Francja	1.761.262	15,89	1.460.605	15,75	9.551.312	8.090.708
Niemcy	2.281.027	20,58	1.891.643	20,39	12.369.994	10.478.351
Grecja	189.394	1,71	157.063	1,69	1.027.082	870.019
Węgry	90.650	0,82	75.175	0,81	491.593	416.418
Irlandia	141.674	1,28	117.489	1,27	768.296	650.806
Włochy	1.445.450	13,04	1.198.703	12,92	7.838.665	6.639.962
Łotwa	12.994	0,12	10.776	0,12	70.466	59.690
Litwa	21.014	0,19	17.426	0,19	113.956	96.530
Luksemburg	25.644	0,23	21.266	0,23	139.067	117.801
Malta	4.584	0,04	3.802	0,04	24.860	21.058
Holandia	486.511	4,39	403.460	4,35	2.638.343	2.234.883
Polska	239.828	2,16	198.888	2,14	1.300.583	1.101.695
Portugalia	142.905	1,29	118.510	1,28	774.973	656.463
Słowacja	39.400	0,36	32.674	0,35	213.666	180.992
Słowenia	29.294	0,26	24.294	0,26	158.863	134.570
Hiszpania	900.331	8,12	746.639	8,05	4.882.489	4.135.850
Szwecja	307.861	2,78	255.307	2,75	1.669.528	1.414.220
Wielka Brytania	1.911.200	17,24	1.584.947	17,09	10.364.425	8.779.478
Razem 1	11.086.088	100,00	9.193.630	99,11	60.119.781	50.926.151
Bułgaria	23.366	0,00	-	0,21	126.716	126.716
Rumunia	75.973	0,00	-	0,68	412.002	412.002
Razem 2	99.340	0,00	-	0,89	538.719	538.719
Ogółem	11.185.428	100,00	9.193.630	100,00	60.658.500	51.374.870
					Saldo 2006	9.193.630
					Inne dochody 2008	3.352.500
					Dochody ogółem	63.921.000
Uwaga: Sumy składek na rok 2008 są jedynie szacunkowe i, zgodnie z art. 40 ust. 2 rozporządzenia finansowego, zostaną skorygowane na podstawie różnicy pomiędzy składką wpłaconą w 2006 r. a składką, z której będą finansowane faktyczne wydatki w 2006 r. Korekta zostanie dokonana po uruchomieniu składek na rok 2008 przed upływem 1 grudnia 2007 r. Dane dotyczące DNB dla Bułgarii i Rumunii pochodzą z jednostki ds. budżetu KE i opublikowane zostały przez DG ECFIN podczas wiosennego posiedzenia ECOFIN w 2005 r. Źródło tych danych różni się od pozostałych 25 państw członkowskich, gdyż w czasie sporządzania wstępnego projektu budżetu KE nie były dostępne żadne zaktualizowane dane dotyczące DNB dla Bułgarii i Rumunii. Wszelkie rozbieżności między danymi dotyczącymi DNB wykorzystanymi w powyższym wyliczeniu a rzeczywistymi danymi dotyczącymi DNB zostaną poprawione przy uruchamianiu budżetu na rok 2010.

ZAŁĄCZNIK  C

Szczegóły dotyczące środków uzależnionych od ich jednomyślnego zatwierdzenia przez Zarząd

	Kwota (EUR)
Tytuł 2	5.586.000(1)
Tytuł 3	1.000.000(2)
Tytuł 4	1.000.000(3)
Tytuł 6	2.000.000(4)
Łącznie	9.586.000
(1) W ramach tej kwoty przewidziano 380.000 EUR na wyrównanie wynagrodzeń, zaś kwota w wysokości 286.000 EUR odnosi się do 3 stanowisk związanych z wdrażaniem projektu decyzji Rady. (2) W ramach tej kwoty uwzględniono kwotę w wysokości 250.000 EUR na konsultacje dotyczące Tempest w związku z programem na rzecz nowej siedziby. (3) W ramach tej kwoty przewidziano 10.000 EUR na wyrównanie wynagrodzeń. (4) W ramach tej kwoty uwzględniono kwotę w wysokości 600.000 EUR przewidzianą na konsultacje dotyczące projektu OASIS w 2008 r.

• Identyfikator: Dz.U.UE.L.2007.204.7
• Rodzaj: Dokument budżetowy
• Tytuł: Budżet Europolu na rok 2008.
• Data aktu: 04/08/2007
• Data ogłoszenia: 04/08/2007
• Data wejścia w życie: 01/01/2008