Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami - Sekcja I: Parlament Europejski - Rok budżetowy 2024

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI SEKCJA I: PARLAMENT EUROPEJSKI

ROK BUDŻETOWY 2024

(C/2025/2817)

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

I. PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2024 r

II. ZMIANY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW W BUDŻECIE PARLAMENTU W PORÓWNANIU Z WIELOLETNIMI RAMAMI FINANSOWYMI

III. WYKONANIE BUDŻETU W 2024 r

A. Budżet początkowy i budżet ostateczny

B. Zobowiązania i płatności

C. Przeniesienia z 2024 r. na 2025 r

D. Wykorzystanie środków przeniesionych z 2023 r. na 2024 r

E. Dochody

F. Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

G. Anulowanie środków bieżących

H. Przesunięcia

I. Wykonanie budżetu według rozdziałów

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK I - Zestawienie przesunięć "C" w roku budżetowym 2024

ZAŁĄCZNIK II - Zestawienie przesunięć "P" w roku budżetowym 2024

ZAŁĄCZNIK III - Wykorzystanie środków w 2024 r

ZAŁĄCZNIK IV - Wykorzystanie środków przeniesionych z poprzedniego roku

ZAŁĄCZNIK V - Wykorzystanie środków pochodzących z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel

ZAŁĄCZNIK VI - Dochody w 2024 r

ZAŁĄCZNIK VII - Projekt ADENAUER II - najważniejsze dane liczbowe

WYKAZ TABEL I WYKRESÓW

Tabela 1 - Wykorzystanie środków

Tabela 2 - Dochody uzyskane w latach 2024 i 2023 (fundusz 4 przeniesiony i fundusz 8)

Tabela 3 - Analiza przesunięć "C" według kategorii wydatków i celu przesunięcia

Tabela 4 - Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2024 i 2023

WPROWADZENIE

1. W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano zarządzanie budżetem i finansami w Parlamencie w roku budżetowym 2024. Przedstawiono w nim wykorzystanie środków finansowych oraz wydarzenia, które miały znaczący wpływ na działalność w omawianym roku. Sprawozdanie sporządzono zgodnie z art. 255 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 ¹ , zwanego dalej "rozporządzeniem finansowym". Analiza opiera się na wstępnym sprawozdaniu finansowym sporządzonym przez księgowego.

2. W 2024 r. na ogólną sytuację geopolityczną nadal duży wpływ miały konflikty toczące się w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie.

3. Inflacja w strefie euro, która w 2023 r. zmniejszyła się do poziomu 5,4 %, nadal spadała - w 2024 r. roczna stopa inflacji wyniosła 2,4 %, jak opublikował Eurostat (wskaźniki euro) w dniu 17 stycznia 2025 r. ² .

4. 16 lipca rozpoczęła się dziesiąta kadencja Parlamentu Europejskiego, po wyborach, które odbyły się w dniach 6-9

czerwca w 27 państwach członkowskich. W okresie przejściowym przed nową kadencją właściwe służby Parlamentu zapewniły optymalne wsparcie zarówno posłom odchodzącym, jak i nowo wybranym posłom, akredytowanym asystentom parlamentarnym i innym pracownikom.

5. W 2024 r. Parlament otrzymał przydział środków budżetowych w wysokości 2 383 mln EUR, co oznacza wzrost o 6,05 % w stosunku do 2023 r. i stanowi 20,24 % pozycji 7 w wieloletnich ramach finansowych (WRF). Rok 2024 był czwartym rokiem obowiązywania obecnych WRF na lata 2021-2027.

6. W 2024 r. Parlament zaciągnął zobowiązania w wysokości 2 375 mln EUR z przydzielonego budżetu, dokonał płatności w wysokości 2 038 mln EUR (85,8 % kwoty zaangażowanej) i przeniósł ponad 336,7 mln EUR (14,2 % kwoty zaangażowanej) na 2025 r. W 2024 r. nie dokonano przeniesień nieautomatycznych środków na 2025 r.

I. PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2024 R.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

7. Wybory europejskie w czerwcu podzieliły rok parlamentarny 2024 na dwie połowy: w pierwszej skupiono się na przyjmowaniu przepisów, w drugiej na rozpoczynaniu nowej kadencji.

8. W wyborach wzięło udział 50,74 % uprawnionych obywateli UE, czyli nieco więcej niż w ostatnich wyborach w 2019 r. Do tego pozytywnego wyniku przyczyniła się zorganizowana przez Parlament kampania wyborcza i informacyjna.

9. Parlament zintensyfikował prace ustawodawcze przed końcem kadencji - w tym okresie przewodnicząca Parlamentu podpisała 48 aktów ustawodawczych (w porównaniu z 15 w 2023 r. w tym samym okresie czasu). Łącznie w 2024 r. podpisano 146 aktów w porównaniu z 77 w 2023 r.

10. Posiedzenie konstytuujące Parlamentu Europejskiego 10. kadencji odbyło się 16 lipca 2024 r. Nowi posłowie stanowią 50,5 % Izby, czyli znacznie mniej niż w poprzedniej kadencji i niż zakładane 60 %, na podstawie których sporządzono budżet Parlamentu na 2024 r.

11. Nowy Parlament składa się z ośmiu grup politycznych - o jedną więcej niż w poprzedniej kadencji.

12. 11 września 2023 r. Prezydium zmieniło przepisy wykonawcze do Statutu posła do Parlamentu Europejskiego, ze

skutkiem od 16 lipca 2024 r. Zmiany te mają zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo i spójności prawną, elastyczność i uproszczenie oraz zmniejszyć ryzyko finansowe dla Parlamentu.

Parlament jako niezależny organ UE

13. Zgodnie z zaleceniami grupy roboczej "Parlament 2024" Konferencja Przewodniczących przyjęła 7 grudnia 2023 r. pakiet reform, zatwierdzony następnie na posiedzeniu plenarnym w kwietniu 2024 r., obejmujący legislację, kontrolę, funkcje budżetowe i środki kontroli budżetowej, sesję plenarną i stosunki zewnętrzne. Proponowane reformy mają usprawnić funkcjonowanie Parlamentu jako współprawodawcy, organu władzy budżetowej i organu udzielającego absolutorium.

14. W tym kontekście we wrześniu 2024 r. Prezydium postanowiło utworzyć z istniejącej Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Wewnętrznej (DG IPOL) cztery dyrekcje generalne odpowiedzialne za działania ustawodawcze, kontrolne i budżetowe. Ponadto postanowiono przenieść obecną Dyrekcję ds. Koordynacji Legislacyjnej i Koordynacji Komisji w gestię właściwego zastępcy sekretarza generalnego, aby zapewnić lepszą koordynację między nowymi podmiotami.

Atrakcyjność Parlamentu

15. W 2024 r. Dyrekcja Generalna ds. Personelu (DG PERS) opublikowała cztery konkursy dla obywateli poszczególnych państw (Holandii, Austrii, Luksemburga i Cypru) na podstawie ogólnych przepisów wykonawczych przyjętych przez Prezydium pod koniec 2022 r. w celu wyeliminowania nierównowagi geograficznej wśród pracowników Parlamentu.

16. W ramach programu zwiększenia atrakcyjności Luksemburga jako jednej z siedzib PE najbardziej znaczącym osiągnięciem było wynegocjowanie i przyjęcie przez Prezydium pod koniec 2024 r. wspólnej decyzji międzyinstytu- cjonalnej w sprawie dodatku mieszkaniowego dla pracowników niższego szczebla mieszkających i pracujących w Luksemburgu. Ów dodatek mieszkaniowy będzie wypłacany od 2025 r.

Transformacja cyfrowa i cyberbezpieczeństwo

17. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2023/2841 ³  w sprawie cyberbezpieczeństwa weszło w życie w styczniu 2024 r. i ustanowiło środki na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpie- czeństwa w instytucjach europejskich, wprowadzając szereg obowiązkowych wymogów dla wszystkich podmiotów Unii.

18. Aby wzmocnić zdolności Parlamentu w zakresie cyberobrony, w 2024 r. nadal obsadzano stanowiska "specjalistów ds. bezpieczeństwa ICT", których liczba w ciągu ostatnich dwóch lat wyniosła prawie 40.

19. 11 marca 2024 r. Prezydium przyjęło ramy zarządzania sztuczną inteligencją (AI), w tym m.in. dogłębną ocenę

ryzyka z wykorzystaniem nowych technologii. Jednocześnie 1 sierpnia 2024 r. wszedł w życie europejski akt w sprawie sztucznej inteligencji ⁴ , którego przepisy będą miały zastosowanie od 2025 r.

Budynki

20. Sytuacja w odniesieniu do dużych projektów budowlanych w 2024 r. przedstawia się następująco:

– W Luksemburgu ukończono zachodnie skrzydło budynku ADENAUER II, dzięki czemu wszyscy pracownicy i służby Parlamentu znajdują się pod tym samym dachem.

– Strasburg:

– Prace mające na celu poprawę dostępności, bezpieczeństwa i wyposażenia technicznego w sali posiedzeń plenarnych w Strasburgu rozpoczęły się w 2024 r. i będą prowadzone stopniowo do 2026 r., aby zminimalizować zakłócenia w normalnym użytkowaniu tej przestrzeni.

– Prace adaptacyjne budynku VEIL, które rozpoczęły się 8 stycznia 2024 r., przeprowadzono zgodnie z planem, a prace prowadzone na poszczególnych piętrach zostały zamknięte z końcem października 2024 r.

– Nowy pawilon łączący recepcję dla zwiedzających i kontrolę w budynku WEISS został ukończony zgodnie z harmonogramem, aby móc obsłużyć nową kadencję parlamentu od lipca 2024 roku.

– Bruksela:

– Propozycja renowacji budynku SPAAK i plan jej realizacji zostały zatwierdzone 11 grudnia 2023 r. przez Prezydium i 14 lutego 2024 r. przez Komisję Budżetową. Biorąc pod uwagę bardzo napiętą sytuację budżetową, urzędnik zatwierdzający może skorzystać z art. 272 ust. 6 rozporządzenia finansowego, w którym przewidziano zaciąganie pożyczek na projekty strukturalnej renowacji budynków.

– Zakończono zakup budynku TREVES II, co doprowadziło do dalszej konsolidacji zasobów Parlamentu w dzielnicy europejskiej w Brukseli.

– Latem 2024 r. rozpoczęto studium wykonalności dotyczące renowacji Parlamentarium.

– Prace nad renowacją Domu Obywateli rozpoczęły się w listopadzie 2024 r.

21. 21 października 2024 r. Prezydium przeprowadziło debatę na temat strategicznych kierunków dotyczących

przyszłości strategii Parlamentu w zakresie nieruchomości. Debata ta skoncentrowała się na przejściu od ekspansji do konsolidacji w kontekście ograniczonych zasobów, nacisku na kompleksowy zrównoważony rozwój oraz zwiększeniu efektywności poprzez ściślejszą współpracę z innymi instytucjami UE i trzema miastami- gospodarzami (Strasburgiem, Brukselą i Luksemburgiem).

22. W 2024 r. w Pradze i Dublinie otwarto Domy Europy ze zintegrowanymi centrami Europa Experience. W Luksemburgu zakończono budowę centrum "Europa Experience" i otwarto je w maju 2024 r.

23. Podpisano umowę zakupu budynku, aby pomieścić Dom Europejski z centrum "Europa Experience" w Bratysławie. Podpisano cztery nowe umowy najmu obiektów dla Europa Experience w Atenach, Sofii, Hadze i Monachium. W tym samym kontekście rozpoczęto siedem analiz rynku w Bukareszcie, Lizbonie, Madrycie, Nikozji, Rydze, Valletcie i Wilnie.

24. Do końca 2024 r. otwarto 52 % planowanych centrów Europa Experience.

25. 25 listopada 2024 r. Prezydium przeprowadziło debatę orientacyjną na temat przyszłości centrów Europa

Experience, biorąc pod uwagę ich wyniki i szybko rozwijające się technologie.

Ekologiczny Parlament

26. W 2024 r. Parlament z powodzeniem utrzymał rejestrację w EMAS. Rozpoczął również rozszerzanie certyfikacji EMAS na Biura Kontaktowe w państwach członkowskich.

27. Do końca 2023 r. zrealizowano dziewięć spośród jedenastu celów w zakresie efektywności środowiskowej określonych przez Prezydium w 2019 roku. W szczególności Parlament osiągnął dobre wyniki w zakresie zielonych zamówień publicznych oraz redukcji emisji CO₂, a także zużycia energii, papieru i wody.

28. Zgodnie z wymogami certyfikacji EMAS na początku każdej kadencji Prezydium potwierdza zaangażowanie Parlamentu na rzecz poprawy jego efektywności środowiskowej. 25 listopada 2024 r. Prezydium zatwierdziło nową politykę środowiskową i nowy zestaw celów na kadencję parlamentarną 2024-2029, ustanawiając wyższe normy dla budynków i cel redukcji emisji netto UE o 55 % do 2030 r.

29. Właściwe służby wsparły zrównoważone sposoby dojeżdżania do pracy przez lepsze parkingi dla rowerów i ich infrastrukturę, aby promować korzystanie z rowerów w codziennych dojazdach do pracy. Od 2022 r. Parlament w dalszym ciągu oferuje szerszy system dotacji finansowych dla pracowników i zwraca do 90 % kosztu zakupu biletów okresowych w transporcie publicznym w zamian za ograniczony dostęp do parkingów.

30. W zarządzaniu obiektami, ich konserwacji i utrzymaniu wykorzystano zaawansowane techniki budowlane i materiały o wysokiej wydajności. Szczególną uwagę zwrócono na charakterystykę energetyczną, emisje, ślad węglowy, różnorodność biologiczną terenów zielonych i obieg zamknięty. Każde działanie miało na celu wywarcie pozytywnego wpływu na ślad środowiskowy infrastruktury budynków.

II. ZMIANY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW W BUDŻECIE PARLAMENTU W PORÓWNANIU Z WIELOLETNIMI RAMAMI FINANSOWYMI

Zmiany wysokości środków w budżecie Parlamentu w porównaniu z wieloletnimi ramami finansowymi
Rok	2021	2022	2023	2024
Budżet PE (w mln EUR)	2 064	2 162	2 247	2 383
A %	1,2	4,7	3,9	6,05
Dział 7 WRF (w mln EUR)	10 635	11 058	11 419	11 773
A %	- 5,5	4,0	3,3	3,10
Udział PE w dziale 7	19,4	19,5	19,7	20,24

III. WYKONANIE BUDŻETU W 2024 R.

31. Środki Parlamentu na 2024 r. wyniosły 2 383 101 312 EUR, co stanowi 20,24 % działu 7 WRF ⁵ . Poniższa tabela 1 przedstawia wykonanie budżetu Parlamentu w roku budżetowym 2024.

Tabela 1

Wykorzystanie środków

Rodzaj środków	Środki w 2024 r. (EUR lub %)	Środki w 2023 r. (EUR lub %)	A 2024/2023 (%)
Środki bieżące (fundusz 0)
Środki początkowe	2 383 101 312	2 247 134 550	6
Środki ostateczne	2 383 101 312	2 247 134 550	6
Operacje bieżące
Zobowiązania	2 375 167078	2 238 344 830	6
jako % środków ostatecznych	99,7	99,6	-
Płatności	2 038 418 350	1 890 024 502	8
jako % zobowiązań	85,8	84,4	-
Przeniesienia na następny rok
Automatyczne przeniesienia na następny rok (1)	336 748 728	348 320 327	- 3
jako % środków ostatecznych	14,1	15,5	-
jako % zobowiązań	14,2	15,6	-

Przeniesienia nieautomatyczne (niezaangażowane środki przeniesione na następny rok) (2)	0	0	-
jako % środków ostatecznych	0,0	0,0	-
Anulowanie środków
Środki anulowane	7934234	8 789 719	- 10
jako % środków ostatecznych	0,3	0,4	-
Przeniesienia z poprzedniego roku (fundusze 1 i 2)
Automatyczne przeniesienia z roku poprzedniego	348 320 328	350 895 138	- 1
Płatności z wykorzystaniem tych środków przeniesionych	322 471 833	330 637 103	- 2
jako % przeniesień	92,6	94,2	-
Kwota środków anulowanych	25 848 495	20 258 035	28
Przeniesienia nieautomatyczne z roku poprzedniego (2)	0	20 891 669	- 100
Zobowiązania	0	20 891 669	- 100
Płatności z wykorzystaniem tych środków przeniesionych	0	20 891 669	- 100
jako % przeniesień	0,0	100,0	-
Kwota środków anulowanych	0	0	-
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku (fundusz 7)
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku	49 277 555	50 186 995	- 2
Zobowiązania	19 428 300	25 560 439	- 24
jako % środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel	39,4	50,9	-
Płatności	14 724275	21 518 922	- 32
jako % zaciągniętych zobowiązań pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel	75,8	84,2	-
Przeniesienie środków, na które nie zaciągnięto zobowiązań, na następny rok	29 849 255	24 626 555	2
Przeniesienie środków, na które zaciągnięto zobowiązania, na następny rok	4704025	4041516	16
Środki w ramach dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel i pochodzących z innych źródeł niż najem i sprzedaż budynków i gruntów (3) przeniesione z roku poprzedniego (fundusz 5 z wyjątkiem pozycji 2 0 0 0 - 2 0 0 3)
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego	20 956 241	22 477 101	- 7
Zobowiązania	20 923 598	22 330 487	- 6
jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel	99,8	99,3	-
Płatności	17 922 804	20 163 605	- 11
jako % zobowiązań	85,7	90,3	-
Anulowanie środków	32 643	146613	- 78
Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel	3000794	2 166 882	38
Środki w ramach dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel, pochodzących z najmu i sprzedaży budynków i gruntów (4), przeniesione z roku poprzedniego (fundusz 5, pozycje 2 0 0 0 - 2 0 0 3)
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego	16 153 772	23 301 079	- 31
Zobowiązania	8 579 780	10 817 622	- 21
jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel	53,1	46,4	-
Płatności	8435086	10 475 072	- 19
jako % zobowiązań	98,3	96,8	-
Przeniesienie dostępnych środków na następny rok	7 573 992	12 483 457	- 39
Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel	144 694	342 550	- 586
Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego (fundusz 3)
Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego	7080950	11 261 287	- 37
Płatności	5 479 522	9 038 989	- 40
jako % zobowiązań	77,4	80,3	-
Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel (dochody pochodzące z najmu)	854 000	530 000	61
Anulowanie zobowiązań	747 428	1 692 299	- 56
(1) Art. 12 ust. 1 i 7 rozporządzenia finansowego. (2) Art. 12 ust. 1, art. 12 ust. 2 lit. a) i art. 12 ust. 3 rozporządzenia finansowego. (3) Z wyjątkiem dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel pochodzących z najmu i sprzedaży budynków i gruntów, które to dochody można przenosić aż do ich pełnego wykorzystania (art. 12 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego). (4) Art. 12 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego.

A. Budżet początkowy i budżet ostateczny

32. Środki ostateczne w budżecie Parlamentu na rok 2024 wyniosły 2 383 101 312 EUR. Stanowiło to wzrost o 6,05 % w stosunku do ostatecznego budżetu na 2023 r. (2 247 134 550 EUR). Anulowano kwotę 7 934 234 EUR. Ta ostatnia kwota pozostaje marginalna (0,33 %) w porównaniu ze środkami dostępnymi w 2024 r.

B. Zobowiązania i płatności

33. Zobowiązania wyniosły 2 375 167 078 EUR, czyli 99,7 % środków ostatecznych, w porównaniu z 99,6 % w 2023 r. Płatności wyniosły 2 038 418 350 EUR, czyli 85,8 % zaciągniętych zobowiązań, w porównaniu z poprzednimi 84,4 %.

C. Przeniesienia z 2024 r. na 2025 r.

34. Przeniesienia automatyczne na rok budżetowy 2025 wyniosły 336 748 728 EUR, czyli 14,2 % łącznych środków, na które zaciągnięto zobowiązania, w porównaniu z 15,6 % w 2024 r. W 2024 r. nie dokonano nieautomatycznych przeniesień środków z 2024 r. na 2025 r.

D. Wykorzystanie środków przeniesionych z 2023 r. na 2024 r.

35. Automatyczne przeniesienia na 2024 r. wyniosły w sumie 348 320 328 EUR w porównaniu z 350 895 138 EUR w 2023 r. Płatności z wykorzystaniem tych przeniesionych środków wyniosły 322 471 833 EUR, czyli 92,6 %, w porównaniu z 94,2 % w 2023 r. W 2024 r. anulowano środki w wysokości 25 848 495 EUR, w porównaniu z 20 258 035 EUR w 2023 r.

36. Środki anulowano głównie w artykułach: 200 "Budynki", 202 "Koszty związane z budynkami", 210 "Informatyka i telekomunikacja", 214 "Wyposażenie i instalacje techniczne", 324 "Produkcja i rozpowszechnianie" oraz 400 "Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną". Kwoty anulowane w tych pięciu artykułach stanowią 77,1 % wszystkich anulowanych kwot.

E. Dochody

37. Całkowita kwota dochodów zaksięgowanych na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosła 281 517 001 EUR, w porównaniu z 255 205 473 EUR w 2023 r. Zgodnie z art. 101 ust. 2-5 rozporządzenia finansowego odstąpiono od odzyskania łącznej kwoty 11 175 EUR.

38. W tabeli 2 przedstawiono, rozdział po rozdziale, jak zmieniła się wysokość dochodów w 2024 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2023.

Tabela 2

Dochody otrzymane w 2024 i 2023 r. (fundusz 4 przeniesiony i fundusz 8)

Rozdział	Treść	2024 (EUR)	2023 (EUR)	Różnica (EUR)	A 2024/2023 (%)
3 0	Dochody pochodzące od personelu	226 196 291	201 325 496	24 870 795	12,35
3 1	Dochody związane z majątkiem	2 949 838	5108120	- 2 158 282	- 42,25
3 2	Dochody z tytułu dostawy towarów, świadczenia usług i wykonania robót budowlanych - Dochody przeznaczone na określony cel	23 810 363	22 027029	1 783 334	8,10
3 3	Inne dochody administracyjne	24 149483	23 787 616	361867	1,52
Tytuł 3	Dochody związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych	277 105 975	252 248 261	24 857 714	9,85
4 0	Dochody z inwestycji i rachunków	4 411 026	2957212	1 453 814	49,16
Tytuł 4	Dochody związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań	4 411 026	2957212	1 453 814	49,16
Ogółem		281 517 001	255 205 473	26 311 527	10,31

39. W rozdziale 4 0 "Dochody z inwestycji i rachunków" wzrost jest związany z sytuacją na rynku finansowym. W poprzednich latach Parlament płacił ujemne odsetki, natomiast od 2022 r. otrzymuje dodatnie odsetki na swoich rachunkach bankowych. W 2024 r. odsetki te wyniosły 4,41 mln EUR.

F. Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

40. W 2024 r. środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel (fundusz 7) wyniosły 49 277 555 EUR, w porównaniu z 50 186 995 EUR w 2023 r. Zobowiązania wyniosły 19 428 300 EUR, co daje wskaźnik zobowiązań wynoszący 39,4 %, w porównaniu z 50,9 % w 2023 r. Płatności wyniosły 14 724 275 EUR i stanowiły 75,8 % zaciągniętych zobowiązań, w porównaniu z 84,2 % w 2023 r.

G. Anulowanie środków bieżących

41. Anulowano środki w wysokości 7 934 234 EUR w porównaniu z 8 789 719 EUR w 2023 r., stanowiące 0,33 % środków ostatecznych w porównaniu z 0,39 % w 2023 r.

H. Przesunięcia

42. W trakcie roku budżetowego 2024 zatwierdzono 12 przesunięć "C" na mocy art. 31 i 49 rozporządzenia finansowego. Przesunięcia "C" wyniosły 82 768 000 EUR, czyli 3,47 % środków ostatecznych. Dla porównania w 2023 r. zatwierdzono 19 przesunięć "C", co stanowiło również 3,47 % środków ostatecznych (zob. szczegółowe formacje w Załączniku I).

Tabela 3

Analiza przesunięć "C" według kategorii wydatków i celu przesunięcia

Kategoria wydatków, do której dokonuje się przesunięcia	Cel	Przesunięcie	Kwota przesunięcia (EUR)	jako % kwot przesuniętych
Polityka w zakresie nieruchomości	Pierwsza instalacja w budynku VEIL w Strasburgu	C1	7800000	9,42
	Ponowna ocena potrzeb projektu ADENAUER II w Luksemburgu Mobilność	C3, C10	21 120 000	25,52
Polityka w zakresie nieruchomości - Ogółem			28 920 000	34,94
Sprzęt IT i inne wyposażenie i usługi techniczne	Renowacja przestarzałego sprzętu, w tym przełączników sieciowych, serwerów w centrum przetwarzania danych i zasięgu Wi-Fi. Modernizacja i nowy sprzęt do obsługi urządzeń konferencyjnych w salach posiedzeń	C7, C9, C11	10 770 000	13,01
	Sprzęt indywidualny (posłowie i pracownicy) oraz odnawianie licencji na oprogramowanie wykorzystywane w centrum danych	C4, C6, C9, C11	13 160 000	15,90
	Bezpieczeństwo informatyczne i usługi wsparcia informatycznego dla posłów, cyberbezpieczeństwo, zastąpienie GEDA, nowa aplikacja Perykles i rozwój potencjału w zakresie sztucznej inteligencji	C9, C11	4988000	6,03
Sprzęt IT i inne wyposażenie i usługi techniczne - Ogółem			28 918 000	34,94
Personel i inni pracownicy	Wynagrodzenia pracowników i dodatki	C2, C8	19 385 000	23,42
	Szkolenia i działania społeczne	C2	910 000	1,10
	Podróże służbowe pracowników	C5	335000	0,40
Personel i inni pracownicy - Ogółem			20 630 000	24,92
Wielojęzyczność	Zewnętrzne tłumaczenie ustne	C8, C12	4300000	5,20
Wielojęzyczność - Ogółem			4 300 000	5,20
Ogółem			82 768 000	100

43. W 2024 r. przewodnicząca zatwierdziła dziewięć przesunięć środków "P" na mocy art. 29 rozporządzenia finansowego ⁶  z wykorzystaniem dwóch źródeł finansowania, a mianowicie środków bieżących na dany rok (fundusz 0) oraz wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z poprzedniego roku (fundusz 5). W pierwszym przypadku wykorzystano kwotę 11 479 000 EUR, czyli 0,5 % ostatecznych środków, w porównaniu z ośmioma przesunięciami "P" w 2023 r., co stanowiło 0,4 % ostatecznych środków. W drugim przypadku przesunięto łączną kwotę 5 440 843 EUR (zob. szczegółowe informacje w Załączniku II).

I. Wykonanie budżetu według rozdziałów

44. W niniejszej części omówiono wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach budżetu, ich udział w budżecie na 2024 r. oraz zmiany w wykorzystaniu środków w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym.

45. Sześć rozdziałów stanowiło 85,7 % wszystkich zobowiązań. Rozdział 10 "Członkowie instytucji"; Rozdział 12 "Urzędnicy i pracownicy tymczasowi"; Rozdział 14 "Inni pracownicy i usługi zewnętrzne"; Rozdział 20 "Budynki i koszty dodatkowe" Rozdział 21 "Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy" oraz rozdział 42 "Wydatki związane z asystentami posłów".

46. W tabeli 4 przedstawiono, rozdział po rozdziale, zobowiązania zaciągnięte w 2024 r. w porównaniu z zobowiązaniami w 2023 r.

Tabela 4

Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2024 i 2023

Rozdział	Treść	2024 (EUR)	2023 (EUR)	Różnica (EUR)	A 2024/2023 (%)
1 0	Członkowie instytucji	249 427 211	217 433 354	31 993 857	15
1 2	Urzędnicy i pracownicy tymczasowi	853 989 951	798 650 569	55 339 383	7
1 4	Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	206 535 275	206 794 921	- 259 646	0
1 6	Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji	24 937 797	23 492 602	1 445 195	6

Tytuł 1 - Osoby pracujące dla instytucji		1 334 890 234	1 246 371 445	88 518 789	7
2 0	Budynki i koszty dodatkowe	252 616 843	219 649 182	32 967 661	15
2 1	Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy	250 108 622	221 088 935	29 019 687	13
2 3	Bieżące wydatki administracyjne	5491506	7 347 550	- 1 856 044	- 25
Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne		508 216 971	448 085 666	60 131 305	13
3 0	Posiedzenia i narady	27 628 547	30 661 900	- 3 033 354	- 10
3 2	Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	156 070 769	171 634 855	- 15 564 086	- 9
Tytuł 3 - Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych		183 699 316	202 296 756	- 18 597 440	- 9
4 0	Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów	125 403 171	114 095 415	11 307 756	10
4 2	Wydatki związane z asystentami posłów	222 263 343	226 692 521	- 4 429 178	- 2
4 4	Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów	593 204	523 756	69 448	13
Tytuł 4 - Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań		348 259 718	341 311 693	6 948 025	2
5 0	Wydatki Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz komitetu niezależnych wybitnych osobistości	100 840	279 271	- 178 431	- 64
Tytuł 5 - Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz komitet niezależnych wybitnych osobistości		100 840	279 271	- 178 431	- 64
X 1 0 1	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	0	0	0	0
Tytuł 10 - Pozostałe wydatki		0	0	0	0
Ogółem		2 375 167 078	2 238 344 831	136 822 248	6

47. Zwiększenie zobowiązań w ramach rozdziału 10 "Członkowie instytucji" o 32 mln EUR (15 %) wynika z kilku czynników. Roczna indeksacja wynagrodzeń i diet posłów w 2024 r. (zob. pkt 48 poniżej) miała bezpośredni wpływ na pozycję 1000 "Wynagrodzenia". Ponadto od 16 lipca w 2023 r. w Parlamencie zasiadało 720 zamiast 705 posłów. Ponieważ rok 2024 był rokiem wyborczym, w lipcu 2024 r. zarówno odchodzący, jak i nowo wybrani posłowie byli uprawnieni do wypłaty wynagrodzenia (pełny miesiąc dla posłów odchodzących, którzy nie zostali ponownie wybrani, i pół miesiąca dla nowo wybranych posłów). Elementy te spowodowały wzrost środków na zobowiązania o 7,6 mln EUR w ramach pozycji 1 0 0 0. Wszyscy posłowie opuszczający Parlament mają prawo do odprawy przejściowej. Okres, w którym wypłaca się odprawę przejściową, zależy od całkowitego okresu sprawowania mandatu w Parlamencie. Wysokość miesięcznego dodatku ustala się na takim samym poziomie jak miesięczne wynagrodzenie. W rezultacie zobowiązania w art. 102 "Odprawy przejściowe" wzrosły w 2024 r. o 18,1 mln EUR. Przepisy przejściowe dotyczące odchodzących posłów mają również zastosowanie do pozycji 1 0 0 6 "Zwrot kosztów ogólnych", co spowodowało wzrost zobowiązań o 5,4 mln EUR w 2024 r.

48. Zobowiązania w rozdziale 1 2 "Wydatki na urzędników i pracowników tymczasowych" wyniosły w 2024 r. 854 mln EUR, co stanowi wzrost o 55,4 mln EUR w porównaniu z 2023 r. (7 %) i oznacza, że jest to największa kategoria wydatków (35,8 % wszystkich zobowiązań w 2024 r.). Wzrost ten w dużej mierze wynika ze zwiększenia o 3 % - w styczniu 2024 r. - wynagrodzeń urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej ze względu na wysoką stopę inflacji odnotowaną w poprzednim półroczu, a także z drugiego zwiększenia wynagrodzeń o 4,1 % w grudniu 2024 r., z mocą wsteczną od 1 lipca 2024 r.

49. Zobowiązania w rozdziale 2 0 "Budynki i koszty dodatkowe" zwiększyły się o 32,9 mln EUR (15 %). W rozdziale tym w ramach artykułu 200 "Budynki" odnotowano wzrost o 25,3 mln EUR. Zwłaszcza środki w pozycji 2 0 0 0 "Czynsze" zwiększyły się o 10,6 mln EUR, głównie z powodu wzrostu zakresu działalności związanej z obiektami Europa Experience. Zobowiązania w ramach pozycji 2 0 0 1 "Opłaty za użytkowanie wieczyste" wzrosły o 8,4 mln EUR w związku z przeszacowaniem potrzeb związanych z końcowymi etapami budowy budynku ADENAUER II w Luksemburgu. Również zobowiązania w ramach pozycji 2 0 0 7 "Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych" wzrosły w 2024 r. o 6,5 mln EUR. Wzrost ten wynika częściowo z kosztów wstępnego zagospodarowania budynku VEIL w Strasburgu, a częściowo z większej liczby pierwszych prac adaptacyjnych przeprowadzonych na potrzeby centrów Europa Experience.

50. Jeśli chodzi o art. 202 "Koszty związane z budynkami", w 2024 r. zobowiązania zwiększyły się o 7,7 mln EUR. Zobowiązania w ramach pozycji 2 0 2 2 "Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków" wzrosły o 5,8 mln EUR, natomiast w pozycji 2 0 2 6 "Ochrona i nadzór nad budynkami" zwiększyły się o 1,9 mln EUR, co w przypadku obu pozycji wynika z różnych indeksacji w umowach odnowionych w 2023 i 2024 r., a w przypadku pozycji 2 0 2 6 - również ze zwiększenia obszaru, który należy zabezpieczyć w ujęciu rok do roku.

51. W rozdziale 2 1 "Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy" zobowiązania wzrosły o 29,02 mln EUR (13 %), z czego prawie 90 % wskutek art. 210 "Informatyka i telekomunikacja". W ramach tego ostatniego artykułu pozycje 2 1 0 5 "Inwestycje w projekty" i 2 1 0 4 "Inwestycje w infrastrukturę" stanowią 57 % (14,8 mln EUR). Niezbędne inwestycje są związane z zakupem indywidualnego sprzętu informatycznego dla posłów i personelu Parlamentu, wymianą niektórych przestarzałych serwerów w centrum danych, modernizacją sieci Wi-Fi, zastąpieniem systemu głosowania w Parlamencie i niektórych przełączników, a także z intensyfikacją działań w obszarze cyberbezpieczeństwa i rozwojem potencjału w zakresie sztucznej inteligencji. W pozostałej części artykułu 210 odnotowano wzrost o 11,27 mln EUR związany z wyższymi cenami zapłaconymi w 2024 r. za zakup licencji na aplikacje informatyczne i odnowienie tych licencji, a także z indeksacją umów.

52. W rozdziale 3 0 "Posiedzenia i narady" odnotowano zmniejszenie zobowiązań o 3 mln EUR (10 %), głównie ze względu na artykuł 3 0 0 "Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy" (3,7 mln EUR), co wynikało z mniejszego zakresu prac parlamentarnych w roku wyborczym (11 sesji miesięcznych w Strasburgu zamiast 12). Jednak redukcja tych kosztów została ograniczona zwiększeniem zobowiązań w ramach linii budżetowej 3 0 4 9 "Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży" (1,2 mln EUR) ze względu na nową umowę z wyższymi cenami. Zobowiązania w ramach pozycji budżetowej 3042 "Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje" również zmniejszyły się w 2024 r. (0,7 mln EUR) w wyniku mniejszej liczby posiedzeń innych organów w okresie poprzedzającym wybory i w okresie inauguracyjnym.

53. Ogólne zobowiązania w ramach rozdziału 32 "Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie" zmniejszyły się o 15,6 mln EUR (9 %). W szczególności zdecydowanie zmniejszono zobowiązania w pozycji 3 2 4 2 "Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym" - o 19,3 mln EUR - odzwierciedlając tendencję wydatków na komunikację związaną z wyborami europejskimi w 2024 r. W pozycji 3 2 4 3 "Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego" również zredukowano środki, o 4,4 mln EUR, głównie ze względu na opóźnione projekty "Europa Experience". Zobowiązania w ramach pozycji 3 2 4 8 "Wydatki na informację audiowizualną" spowodowały jednak gwałtowny wzrost środków o 7,9 mln EUR w wyniku silnego popytu na usługi audiowizualne i znacznego wzrostu cen, a także wymiany przestarzałego sprzętu audiowizualnego zarówno w Brukseli, jak i w Strasburgu.

54. Wzrost zobowiązań o 11,3 mln EUR (10 %) w odniesieniu do rozdziału 40 "Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów" rozkłada się na art. 400 "Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych" (3,6 mln EUR), art. 402 "Finansowanie europejskich partii politycznych" (4,8 mln EUR) oraz z art. 403 "Finansowanie europejskich fundacji politycznych" (2,9 mln EUR). W roku wyborczym potrzebne są dodatkowe środki finansowe, aby umożliwić strukturom politycznym prowadzenie kampanii politycznych.

55. Zmniejszenie środków na zobowiązania o 4,4 mln EUR (2 %) w ramach rozdziału 42 "Wydatki związane z pomocą parlamentarną" w porównaniu z 2023 r. również wynika z roku wyborczego, w którym zmiana posłów prowadzi do stopniowej odnowy kadry asystentów parlamentarnych.

ZAŁĄCZNIK  I

ZESTAWIENIE PRZESUNIĘĆ "C" W ROKU BUDŻETOWYM 2024

Nr	Do/Z rozdziału/artykułu/pozycji		Treść	Opis przesunięcia	Kwota przesunięcia przychodząca (EUR)	Kwota przesunięcia wychodząca (EUR)
C1	Z pozycji	2 0 0 0	Czynsze	Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest umożliwienie Parlamentowi wyposażenia budynku VEIL na potrzeby pierwszej instalacji. Wstępne prace adaptacyjne już się rozpoczęły i muszą być kontynuowane, aby umożliwić użytkowanie budynku.		5 000 000
		2 0 2 4	Zużycie energii			2 800 000
	Do pozycji	2 0 0 7	Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych		5 600 000
		2 1 2 0	Meble		2 200 000
C2	Z pozycji	10 0 6	Dodatek z tytułu kosztów ogólnych	Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia jest wzmocnienie a) pozycji 1 2 2 0 "Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby" kwotą 580 000 EUR w celu wypłaty świadczeń statutowych dla większej niż planowano liczby beneficjentów, b) pozycji 16 12 "Szkolenia i doskonalenie" kwotą 535 000 EUR na sfinansowanie nowych obowiązkowych kursów szkoleniowych dla posłów i pracowników oraz dodatkowych kosztów związanych z kursami szkolenia strategicznego oraz c) pozycji 16 3 0 "Świadczenia socjalne" kwotą 375 000 UR na pokrycie rosnącej liczby wniosków o wyższych kosztach związanych z osobami niepełnosprawnymi.		1 455 000
		2 0 0 8	Zarządzanie nieruchomościami - Wydatki specjalne			35 000
	Do pozycji	1 2 2 0	Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby		580 000
		1 6 1 2	Szkolenia i doskonalenie		535 000
		1 6 3 0	Świadczenia socjalne		375 000
C3	Z pozycji	2 0 2 4	Zużycie energii	Celem niniejszego wniosku o przesunięcie środków jest pokrycie dofinansowania biletów okresowych oraz sfinansowanie części dodatkowych kosztów wynikających z ponownej oceny potrzeb związanych z kluczowymi etapami projektu budynku ADENAUER II.		1 900 000
		4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych			2 220 000
	Do pozycji	1 6 3 1	Mobilność		450 000
		2 0 0 1	Opłaty za użytkowanie wieczyste		3670000
C4	Z pozycji	4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych	Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest umożliwienie zakupu 750 komputerów przenośnych i powiązanych akcesoriów dla akredytowanych asystentów parlamentarnych dysponujących obecnie przestarzałymi komputerami hybrydowymi.		1 000 000
	Do pozycji	2 10 4	Informatyka i telekomunikacja - inwestycje w infrastrukturę		1 000 000
C5	Z pozycji	3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów	Środki w pozycji budżetowej 3000 przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z podróżami służbowymi pracowników Parlamentu, oddelegowanych ekspertów krajowych, stażystów i pracowników innych instytucji europejskich lub międzynarodowych zaproszonych przez Parlament między miejscem zatrudnienia a trzema miejscami pracy Parlamentu Europejskiego (Bruksela, Luksemburg i Strasburg) oraz z podróżami służbowymi we wszelkie miejsca poza trzema miejscami pracy. Deficyt wydatków na podróże służbowe wynika z dodatkowych wniosków DG COMM, SAFE, PART i Wydziału Prawnego o realizację ich podstawowej działalności.		335000
	Do pozycji	3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy		335 000
C6	Z pozycji	4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych	Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest umożliwienie zakupu rocznych subskrypcji oprogramowania wykorzystywanego do ochrony danych Parlamentu przed stale rosnącymi zagrożeniami.		820 000
	Do pozycji	2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem		820 000
C7	Z pozycji	4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych	Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie ciągłości operacyjnej prac parlamentarnych w nowej kadencji w odniesieniu do instalacji konferencyjnych w salach posiedzeń, aby zagwarantować sprawne funkcjonowanie wielojęzyczności i prac parlamentarnych.		3 200 000
	Do pozycji	2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne		3 200 000
C8	Z pozycji	1 4 0 0	Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne	Głównym celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest sfinansowanie deficytu wynikającego z corocznej indeksacji wynagrodzeń i innych uposażeń w pozycjach budżetowych 1200 "Wynagrodzenia i dodatki" i 1402 "Inni pracownicy - Kierowcy w Sekretariacie Generalnym", która ma zostać wypłacona w grudniu 2024 r. z mocą wsteczną od 1 lipca. Ponieważ wynagrodzenie pomocniczych tłumaczy konferencyjnych podlega również indeksacji wynagrodzeń pracowników statutowych UE, potrzebna jest dodatkowa kwota w pozycji budżetowej 1405 "Wydatki na tłumaczenia ustne" na pokrycie zarówno corocznej indeksacji ich wynagrodzeń, jak i stałego zapotrzebowania na usługi tłumaczenia ustnego na początku nowej kadencji. Zwiększenie to ma również pokryć finansowanie płatności za pracę w godzinach nadliczbowych w czwartym kwartale 2024 r. w pozycji budżetowej 1 2 0 2 "Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie".		5 000 000
		14 0 1	Inni pracownicy - Bezpieczeństwo			3 000 000
		14 0 4	Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne			1 580 000
		1 6 1 0	Wydatki na rekrutację personelu			20 000
		1 6 3 0	Świadczenia socjalne			105 000
		2 3 2 0	Koszty prawne i odszkodowania			120 000
		4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych			3 306 500
		4 0 3 0	Finansowanie europejskich fundacji politycznych			1 973 500
	Z artykułu	1 0 1	REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI			6 000 000
	Do pozycji	1 2 0 0	Wynagrodzenia i dodatki		18 500 000
		12 0 2	Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie		5 000
		1 4 0 2	Inni pracownicy - Kierowcy w Sekretariacie Generalnym		300 000
		1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne		2 300 000
C9	Z pozycji	1 0 2 0	Odprawy przejściowe	Głównym celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest wzmocnienie pozycji budżetowej 2 1 0 4 "Informatyka i telekomunikacja - inwestycje w infrastrukturę" kwotą 6 937 000 EUR, aby umożliwić wymianę przestarzałego sprzętu indywidualnego (2 938 komputerów hybrydowych i 1 000 komputerów stacjonarnych) oraz zakupy na potrzeby centrum danych i infrastruktury sieciowej. Celem jest również pokrycie niedoboru w wysokości 818 000 EUR w pozycji budżetowej 2 1 0 2 "Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników". Sytuacja ta wynika z usług wsparcia informatycznego świadczonych posłom poza godzinami pracy, rozwoju audiowizualnych usług wsparcia technicznego dla posłów, przygotowania nowego zespołu wsparcia informatycznego w Strasburgu oraz wdrożenia nowych funkcji sztucznej inteligencji na potrzeby różnych procesów. Ponadto przesunięcie to ma na celu sfinansowanie usług konsultingowych w kwocie 200 000 EUR w pozycji budżetowej 2 1 0 1 "Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z infrastrukturą", aby poprawić bezpieczeństwo informatyczne infrastruktury i umożliwić oszczędności w infrastrukturze sieciowej.		1 697061
		1 4 2 0	Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe			1 200 000
		1 6 1 2	Szkolenia i doskonalenie			307000
		2 10 3	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT			300 000
		2 10 5	Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty			468000
		2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne			275 550
		2 3 0 0	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku			100 000
		2 3 2 0	Koszty prawne i odszkodowania			165000
		2 3 6 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń			10 100
		2 3 9 0	Działalność EMAS i działania na rzecz zrównoważoności, w tym ich propagowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego			1 280 000
		3 0 2 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne			40 000
		3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów			820 000
		3 2 10	Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych			520 000
		3 2 2 0	Wydatki na dokumentację			10 000
		3 2 3 0	Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich			350 000
		3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej			302 389
		3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich			27 000
		3 2 4 5	Organizacja sympozjów i seminariów			62 900
		3 2 4 9	Wymiana informacji z parlamentami krajowymi			20 000
	Do pozycji	2 10 1	Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z infrastrukturą		200 000
		2 10 2	Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników		818 000
		2 10 4	Informatyka i telekomunikacja - inwestycje w infrastrukturę		6 937 000
C10	Z pozycji	10 0 6	Dodatek z tytułu kosztów ogólnych	Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest pokrycie pozostałych potrzeb w odniesieniu do projektu budynku Adenauer. Obejmują one zarówno spłatę pożyczki, jak i koszty związane z pracą.		385 000
		10 0 7	Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji			18 000
		1 0 1 0	Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne			20 000
		1 0 1 2	Specjalna pomoc dla posłów z niepełnosprawnościami			450 000
		1 0 2 0	Odprawy przejściowe			1 122 000
		1 0 3 0	Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)			1 650 000
		1 0 3 1	Renty inwalidzkie (ZKDP)			119000
		1 0 3 2	Renty rodzinne (ZKDP)			1 000
		1 0 5 0	Kursy językowe i komputerowe			250 000
		1 6 1 0	Wydatki na rekrutację personelu			3 000
		1 6 1 2	Szkolenia i doskonalenie			10 000
		1 6 5 4	Placówki opieki nad dziećmi			1 212 000
		2 0 0 0	Czynsze			25 000
		2 0 0 7	Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych			600 000
		2 0 0 8	Zarządzanie nieruchomościami - Wydatki specjalne			1 189000
		2 0 2 2	Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków			350 000
		2 0 2 4	Zużycie energii			4 314 000
		2 0 2 6	Ochrona i nadzór nad budynkami			250 000
		2 10 3	Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT			326 000
		2 10 5	Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty			209 000
		2 1 2 0	Meble			1 055 000
		2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne			42 000
		2 3 0 0	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku			88 000
		2 3 1 0	Obciążenia finansowe			170000
		2 3 2 0	Koszty prawne i odszkodowania			55 000
		2 3 6 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń			16 000
		2 3 7 0	Przeprowadzki			522 000
		2 3 8 0	Inne wydatki administracyjne			24 000
		3 0 2 0	Koszty przyjęć i wydatki reprezentacyjne			27 000
		3 0 4 0	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne			50 000
		3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje			343 000
		3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów			87 000
		3 2 10	Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych			11 500
		3 2 4 2	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym			15 500
		3 2 4 5	Organizacja sympozjów i seminariów			100 000
		4 0 0 0	Bieżące wydatki administracyjne i wydatki związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych			1 710000
		4 0 3 0	Finansowanie europejskich fundacji politycznych			155000
		4 4 2 0	Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego			6 000
		5 0 1 0	Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości			20 000
	Do pozycji	2 0 0 1	Opłaty za użytkowanie wieczyste		17 000 000
C11	Z pozycji	1 0 2 0	Odprawy przejściowe	Głównym celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest wzmocnienie pozycji budżetowej 2 1 0 4 "Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę" kwotą 13 273 000 EUR, aby umożliwić zakup indywidualnego sprzętu, wymianę przestarzałych przełączników sieciowych w budynkach CHURCHILL i SPiNeLLI oraz infrastruktury informatycznej w budynku TREVES II, a także usprawnienie infrastruktury sieciowej w celu zwiększenia zasięgu Wi-Fi. Ponadto przesunięcie to ma na celu sfinansowanie dodatkowych potrzeb w wysokości 2 670 000 EUR w pozycji budżetowej 2 1 0 5 "Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty" w związku z reorganizacją DG IPOL, rozwojem aplikacji PERICLES, dostarczeniem pierwszej wersji aplikacji BRICKS (zastępującej GEDA), większą kontrolą w obszarze cyberbezpie- czeństwa i rozwojem zdolności w zakresie sztucznej inteligencji.		1 230 000
		1 0 3 0	Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)			50 000
		1 2 0 0	Wynagrodzenia i dodatki			1 750000
		1 4 0 0	Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne			1 050 000
		14 0 4	Stażyści, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne			30 000
		1 4 2 0	Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe			800 000
		1 6 1 0	Wydatki na rekrutację personelu			31 000
		1 6 1 2	Szkolenia i doskonalenie			80 000
		1 6 5 0	Zdrowie i profilaktyka			716000
		2 0 0 7	Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych			750000
		2 0 0 8	Zarządzanie nieruchomościami - Wydatki specjalne			358 000
		2 0 2 2	Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków			65 000
		2 0 2 4	Zużycie energii			691 000
		2 0 2 6	Ochrona i nadzór nad budynkami			200 000
		2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem			163000
		2 10 2	Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników			70 000
		2 10 3	Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT			120 000
		2 1 2 0	Meble			100 000
		2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne			517000
		2 1 6 0	Przewóz posłów, innych osób i towarów			142 000
		2 3 0 0	Materiały papiernicze, biurowe i różne materiały zużywalne			38 000
		2 3 2 0	Koszty prawne i odszkodowania			360 000
		2 3 6 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń			29 000
		2 3 7 0	Przeprowadzki			121 000
		2 3 8 0	Inne wydatki administracyjne			332 000
		3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy			1 000 000
		3 0 4 0	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne			35 000
		3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje			260 000
		3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów			130000
		3 2 10	Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych			130000
		3 2 3 0	Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich			100 000
		3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej			50 000
		3 2 4 5	Organizacja sympozjów i seminariów			35 000
		4 0 0 0	Bieżące wydatki administracyjne i wydatki związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych			210 000
		4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych			1 500 000
		4 2 2 0	Wydatki związane z asystentami posłów			2 500 000
		5 0 0 0	Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych			200 000
	Do pozycji	2 10 4	Informatyka i telekomunikacja - inwestycje w infrastrukturę		13 273 000
		2 10 5	Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty		2670000
C12	Z pozycji	1 2 0 0	Wynagrodzenia i dodatki	Niniejsze przesunięcie środków pozwoli DG LINC sprostać nieprzewidzianym dodatkowym wydatkom związanym z rekrutacją zewnętrznych tłumaczy ustnych przydzielonych na posiedzenia w ramach podstawowej działalności PE w ostatnim kwartale przez zwiększenie środków w pozycji budżetowej 1405 "Wydatki na tłumaczenia ustne" o 2 000 000 EUR.		1 750000
		14 0 1	Inni pracownicy - Bezpieczeństwo			250 000
	Do pozycji	1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne		2 000 000
SUMA KWOT PRZENIESIONYCH W DRODZE PRZESUNIĘĆ "C"					82 768 000	82 768 000

ZAŁĄCZNIK  II

ZESTAWIENIE PRZESUNIĘĆ "P" w ROKU BUDŻETOWYM 2024

Nr

Do/Z rozdziału/artykułu/pozycji

Opis przesunięcia

Kwota przesunięcia przychodząca (EUR)

Kwota przesunięcia wychodząca (EUR)

P1

W ramach artykułu 140

Z pozycji

1 4 0 5

Wydatki na tłumaczenie ustne

Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie środków umożliwiających odnowienie umów z 42 pracownikami kontraktowymi, co odpowiada 39 ekwiwalentom pełnego czasu pracy, poprzez przesunięcie kwoty 2 300 000 EUR z pozycji 1 4 0 5 do pozycji 1 4 0 0.

2 300 000

Do pozycji

1 4 0 0

Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne

2 300000

P2 (100 % z funduszu 5)

W ramach artykułu 200

Z pozycji

2 0 0 0

Czynsze

Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel jest umożliwienie płatności w wysokości 1 807 000 EUR, stanowiącej depozyt wymagany do podpisania umowy dotyczącej zakupu budynku, w którym mieściłby się Dom Europejski w Bratysławie na Słowacji. Przeniesione dochody przeznaczone na określony cel dostępne w pozycji budżetowej 2000 ("Czynsze") umożliwiłyby wzmocnienie pozycji budżetowej 2003 ("Zakup nieruchomości") o 851 282 EUR.

851 282

Do pozycji

2 0 0 3

Zakup nieruchomości

851282

P3

W ramach artykułu 210

Z pozycji

2 1 0 2

Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest pokrycie szacowanych braków w funduszach niezbędnych do odnowienia oprogramowania i oprogramowania jako licencji w formie subskrypcji, które nadal są należne w 2024 r.

258 362

Z pozycji

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja - inwestycje w infrastrukturę

441 638

Do pozycji

2 1 0 1

Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z infrastrukturą

700 000

Kwoty dostępne w pozycji budżetowej2102 "Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników i 2104 "Informatyka i telekomunikacja - inwestycje w infrastrukturę" umożliwiłyby częściowe sfinansowanie potrzeb.

P4 (częściowo z funduszu 5)

W ramach artykułu 200

Z pozycji

2 0 0 0

Czynsze

Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest sfinansowanie części dodatkowych kosztów wynikających z ponownej oceny potrzeb związanych z kluczowymi etapami projektu budynku ADENAUER II, z wykorzystaniem zarówno przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel, jak i środków bieżących.

3 490 000

Z pozycji

2 0 0 8

Zarządzanie nieruchomościami - Wydatki specjalne

750 000

Do pozycji

2 0 0 1

Opłaty za użytkowanie wieczyste

4 240 000

P5

W ramach artykułu 202

Z pozycji

2 0 2 4

Zużycie energii

Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest pokrycie potrzeb w zakresie utrzymania, konserwacji, administracji i sprzątania starzejących się zasobów budowlanych w Brukseli i Strasburgu do końca 2024 r.

2800000

Do pozycji

2 0 2 2

Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków

2800000

P6 (100 % z funduszu 5)

W ramach artykułu 200

Z pozycji

2 0 0 0

Czynsze

Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia dochodów przeznaczonych na określony cel jest umożliwienie wypłaty 1 099 561 EUR, co stanowi 5 % ceny zakupu budynku biurowego znajdującego się przy Rue de Trêves 9-11 (TRÊVES II) w Brukseli, co ma nastąpić przed podpisaniem ostatecznego aktu notarialnego w październiku 2024 r.

1 099 561

Do pozycji

2 0 0 3

Zakup nieruchomości

1 099 561

P7

W ramach artykułu 100

Z pozycji

1 0 0 0

Wynagrodzenia

Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest pokrycie kosztów podróży i pobytu związanych z podróżami do i z miejsc pracy oraz innymi podróżami służbowymi (pozycja 1004) do kwoty 1 500 000 EUR. Środki te przeznaczone są również na pokrycie dodatkowych kosztów podróży i kosztów podróży poniesionych w państwie członkowskim, w którym poseł został wybrany (pozycja 1005), do wysokości 300 000 EUR.

500 000

Z pozycji

1 0 0 6

Dodatek z tytułu kosztów ogólnych

1 300 000

Do pozycji

1 0 0 4

Zwykłe koszty podróży

1 500000

Do pozycji

1 0 0 5

Inne koszty podróży

300 000

P8

W ramach artykułu 304

Z pozycji

3 0 4 2

Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje

Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest pokrycie do końca 2024 r. kosztów bieżących biura podróży w ramach nowej umowy podpisanej z Parlamentem, która weszła w życie 1 stycznia 2024 r., poprzez wykorzystanie nadwyżki środków dostępnych w pozycji budżetowej 3042 "Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje".

129 000

Do pozycji

3 0 4 9

Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży

129000

P9

W ramach artykułu 324

Z pozycji

3 2 4 3

Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego

Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest sfinansowanie inwestycji audiowizualnych w celu zastąpienia przestarzałego sprzętu, zarówno w Brukseli, jak i w Strasburgu, z wykorzystaniem nadwyżki dostępnej w centrach dla zwiedzających Parlamentu "Europa Experience".

3000000

Do pozycji

3 2 4 8

Wydatki na informację audiowizualną

3000000

SUMA KWOT PRZENIESIONYCH W DRODZE PRZESUNIĘĆ "P"

16 919 843

16 919 843

ZAŁĄCZNIK  III

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW w 2024 r.

Pozycja	Dział	Środki początkowe (1)	Dodatki budżetowe (2)	Przesunięcia (3)	Środki końcowe (4) = (1) + (2) + (3)	Kwota zobowiązań (5)	Zapłacona kwota (6)	Środki / zobowiązania przeniesione na kolejny rok 2025 (7)=(6)-(5)	Środki anulowane (8) = (4)-(5)	Wykorzystane (zapłacone lub przeniesione) (9) = ((6) + (7)) / (4) (%)
1 0 0 0	Wynagrodzenia	92 793 000	0	- 500 000	92 293 000	91 951 743	91 951 743	0	341 257	99,63
1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	70 450000	0	1 500000	71 950 000	71 950 000	57 357 991	14 592009	0	100,00
1 0 0 5	Inne koszty podróży	4 800 000	0	300 000	5100000	5 100 000	2 942 877	2157123	0	100,00
1 0 0 6	Dieta z tytułu kosztów ogólnych	48 900 000	0	- 3 140 000	45 760000	45 734819	45 734 819	0	25 181	99,94
1 0 0 7	Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji	225 000	0	- 18 000	207 000	205 852	205 852	0	1 148	99,45
1 0 1 0	Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne	3 106 000	0	- 20 000	3086000	3 083 137	2854155	228 983	2 863	99,91
1 0 1 2	Specjalna pomoc dla posłów z niepełnosprawnościami	1 000 000	0	- 450000	550 000	550 000	366267	183 733	0	100,00
1 0 2 0	Odprawy przejściowe	23 562 000	0	- 4 049 061	19 512 939	18 921 436	18 921 436	0	591 503	96,97
1 0 3 0	Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)	11 258 000	0	- 1 700 000	9 558 000	9 522 407	9 522 407	0	35 593	99,63
1 0 3 1	Renty inwalidzkie (ZKDP)	210000	0	- 119 000	91 000	88 257	88 257	0	2 743	96,99
1 0 3 2	Renty rodzinne (ZKDP)	1 951 000	0	- 1 000	1 950 000	1 919 560	1 919 560	0	30 440	98,44
1 0 3 3	Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1 0 5 0	Kursy językowe i komputerowe	650 000	0	- 250000	400 000	400000	113 691	286 309	0	100,00
1 2 0 0	Wynagrodzenia i świadczenia	831 335 299	0	15 000 000	846 335 299	846 335 206	846 335 206	0	93	100,00
1 2 0 2	Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	50 000	0	5 000	55 000	55 000	27 768	27 232	0	100,00
1 2 0 4	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków	3 700000	0	0	3 700000	3 700 000	3 356 353	343 647	0	100,00
1 2 2 0	Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby	3 610000	0	580 000	4190000	3 899 745	3 899 745	0	290 255	93,07
1 2 2 2	Świadczenia w przypadku zakończenia służby i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1 4 0 0	Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne	85 897 900	0	- 3 750 000	82 147 900	81 664 730	81 326 433	338297	483170	99,41
1 4 0 1	Inni pracownicy - Bezpieczeństwo	49 432 000	0	- 3 250 000	46 182 000	46 021 651	46 021 651	0	160 349	99,65
1 4 0 2	Inni pracownicy - Kierowcy w Sekretariacie Generalnym	8 800 000	0	300 000	9100000	9 027 761	9027761	0	72 239	99,21
1 4 0 4	Stażyści, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne	13 151000	0	- 1 610 000	11 541 000	11 341 160	8 570 149	2 771 011	199 840	98,27
1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne	53 480 000	0	2 000 000	55 480000	55 479 972	49 671 943	5808029	28	100,00
1 4 0 6	Obserwatorzy	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1 4 2 0	Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe	5 000 000	0	- 2 000 000	3000000	3 000 000	2 556405	443 595	0	100,00
1 6 1 0	Wydatki na rekrutację personelu	235000	0	- 54 000	181 000	152 379	134710	17 669	28 621	84,19
1 6 1 2	Szkolenia i doskonalenie	8 427400	0	138000	8 565 400	8 490 662	5 946 568	2 544094	74 738	99,13
1 6 3 0	Świadczenia socjalne	1 006 800	0	270000	1 276 800	1 263 248	870660	392 588	13 552	98,94
1 6 3 1	Mobilność	1 890 000	0	450000	2 340 000	2 340 000	2289 758	50 242	0	100,00
1 6 3 2	Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne	280 000	0	0	280 000	265 819	199 840	65 979	14 181	94,94
1 6 5 0	Zdrowie i profilaktyka	2 944 000	0	- 716000	2228000	2 200 423	1315 117	885 306	27 577	98,76
1 6 5 2	Koszty usług gastronomicznych	900 000	0	0	900 000	736268	697869	38 399	163 732	81,81
1 6 5 4	Placówki opieki nad dziećmi	9 891 000	0	- 1 212 000	8679000	8 651 259	6 543 422	2107838	27 741	99,68
1 6 5 5	Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II	837 738	0	0	837 738	837 738	837 738	0	0	100,00
2 0 0 0	Czynsze	34 357000	0	- 5 025 000	29 332 000	29 318 125	28 776 544	541 581	13 875	99,95
2 0 0 1	Opłaty za użytkowanie wieczyste	0	0	21 420 000	21 420000	21 420 000	21 420 000	0	0	100,00
2 0 0 3	Zakup nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2 0 0 7	Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń	71 970 000	0	4 250 000	76 220 000	75 581 353	27 016 389	48 564 965	638 647	99,16
2 0 0 8	Zarządzanie nieruchomościami - Wydatki specjalne	6 781 000	0	- 2 332 000	4 449 000	4 227 493	2423005	1 804488	221507	95,02
2 0 0 9	Budowa i wyposażenie budynków: idea Lab	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2 0 2 2	Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków	76 010 000	0	2385000	78 395 000	78 288 453	47 646 140	30 642 313	106 547	99,86
2 0 2 4	Zużycie energii	34 290 000	0	- 12 505 000	21 785 000	21 604 075	15 606 679	5997396	180 925	99,17
2 0 2 6	Ochrona i monitorowanie budynków	19 300 000	0	- 450000	18 850 000	18 818 361	15 068 363	3749998	31 639	99,83
2 0 2 8	Ubezpieczenia	3 360000	0	0	3 360 000	3 358 983	59 183	3299800	1 017	99,97
2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z funkcjonowaniem	34 403 000	0	657000	35 060 000	35 039 349	23 301 385	4679 353	7079262	79,81
2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z infrastrukturą	43 428 500	0	900000	44 328 500	44 327 424	28 578 927	32 068 212	- 16 318 639	136,81
2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników	14 423 200	0	489 638	14 912 838	14 901 074	8 886 156	37 314 392	- 31 287 710	309,80
2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT	39 768 541	0	- 746 000	39 022 541	38 842 684	23 704 633	22 457431	- 7 139 523	118,30
2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja - inwestycje w infrastrukturę	16 416010	0	20 768 362	37 184 372	37 183 670	8273898	0	28 910 474	22,25
2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja - inwestycje w projekty	34 478 398	0	1 993 000	36 471 398	36 292 758	19 574 804	0	16 896 594	53,67
2 1 2 0	Meble	7 300000	0	1 045 000	8 345 000	8 345 000	5 395 967	2949033	0	100,00
2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne	28 045 000	0	2365450	30 410 450	30 211 105	14 610 332	15 123 071	677 047	97,77
2 1 6 0	Przewóz posłów, innych osób i towarów	5 293 000	0	- 142000	5151000	4 965 559	3 799 484	1 166074	185441	96,40
2 3 0 0	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	1 058 000	0	- 226000	832 000	830 051	648280	15 952	167769	79,84
2 3 1 0	Obciążenia finansowe	250 000	0	- 170000	80 000	80 000	51 569	28 431	0	100,00
2 3 2 0	Koszty prawne i odszkodowania	1 583 500	0	- 700 000	883 500	844750	314702	530 048	38 750	95,61
2 3 6 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń	378 500	0	- 55100	323 400	296196	149 641	146 556	27 204	91,59
2 3 7 0	Przeprowadzki	2 305 000	0	- 643 000	1 662 000	1 592 272	1 450 659	141613	69 728	95,80
2 3 8 0	Inne wydatki operacyjno- administracyjne	2214000	0	- 356000	1 858 000	1 837 969	1 090 716	747253	20 031	98,92
2 3 9 0	Działalność EMAS, obejmująca propagowanie, oraz system kompensacji emisji dwutlenku węgla Parlamentu Europejskiego	1 330000	0	- 1 280 000	50 000	10 267	6 780	3 487	39 733	20,53
3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy	23 905 000	0	- 665 000	23 240 000	21 855 557	19 000 766	2854791	1 384 443	94,04
3 0 2 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	1 017200	0	- 67 000	950 200	886086	684 086	202 000	64 114	93,25
3 0 4 0	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne	266 000	0	- 85 000	181 000	142 335	103 516	38 819	38 665	78,64
3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje	2 381 000	0	- 732000	1 649 000	1 351 569	1 050 838	300 731	297431	81,96
3 0 4 9	Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży	3 264 000	0	129000	3 393 000	3 393 000	3 334811	58 189	0	100,00
3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów	4911000	0	- 1 372 000	3 539 000	3 134 203	1 159 691	1 755 145	624163	82,36
3 2 1 0	Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych	9 066 000	0	- 661 500	8404500	8 393 553	5765831	2627722	10 947	99,87
3 2 2 0	Wydatki na dokumentację	3258000	0	- 10 000	3 248 000	3 221 683	1 124507	2097176	26 317	99,19
3 2 3 0	Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich	1 250000	0	- 450000	800 000	517672	435418	82 255	282 328	64,71
3 2 4 0	Dziennik Urzędowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej	5 291 000	0	- 352 389	4938 611	4 936 589	2 348 477	979400	1 610 734	67,38
3 2 4 2	Wydatki na publikacje, informacje oraz udział w wydarzeniach publicznych	36 120 550	0	- 15 500	36 105 050	36 091 874	18 968 588	17 412 858	- 276 396	100,77
3 2 4 3	Centra dla zwiedzających w Parlamencie Europejskim	29 965 500	0	- 3 000 000	26 965 500	26 962 401	9 541 383	17350812	73 305	99,73
3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich	33 135 636	0	- 27 000	33 108 636	33 108 636	22 307 163	10 801 473	0	100,00
3 2 4 5	Organizacja sympozjów i seminariów	4 660 500	0	- 197 900	4462600	4413 205	2894157	1 519 049	49 395	98,89
3 2 4 8	Wydatki na informację audiowizualną	21 585 300	0	3 000 000	24 585 300	24 575 954	11 031 073	13 544881	9 346	99,96
3 2 4 9	Wymiana informacji z parlamentami krajowymi	246 000	0	- 20 000	226 000	142000	116797	25 203	84 000	62,83
3 2 5 0	Wydatki związane z biurami kontaktowymi	10 573 000	0	0	10573000	10 572 999	7 628 409	2944590	1	100,00
4 0 0 0	Bieżące wydatki administracyjne i wydatki związane z działalnością polityczną i informacyjną	67 500 000	0	- 1 920 000	65 580000	65 579 004	65 035 609	543 395	996	100,00
4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych	50 000000	0	- 12 046 500	37 953 500	37 953 096	37 953 096	0	404	100,00
4 0 3 0	Finansowanie europejskich fundacji politycznych	24 000 000	0	- 2 128 500	21 871 500	21 871 072	21 871 072	0	429	100,00
4 2 2 0	Wydatki związane z pomocą parlamentarną	225 169 840	0	- 2 500 000	222 669 840	222 263 343	206 001 290	16 262053	406 497	99,82
4 4 0 0	Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów	300000	0	0	300 000	300000	300 000	0	0	100,00
4 4 2 0	Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego	300000	0	- 6 000	294 000	293204	293204	0	796	99,73
5 0 0 0	Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych	400 000	0	- 200000	200 000	100 840	6 182	94 658	99 160	50,42
5 0 1 0	Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości	20 000	0	- 20 000	0	0	0	0	0	0,00
10 1	REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI	6 000 000	0	- 6 000 000	0	0	0	0	0	0,00
Ogółem		2 383 101 312	0	0	2 383 101 312	2 375 167 078	2 038 418 350	336 748 728	7 934 234	99,67

ZAŁĄCZNIK  IV

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZENIESIONYCH AUTOMATYCZNIE Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

Pozycja	Dział		Środki przeniesione automatycznie z roku (1)		Płatności z tytułu środków przeniesionych automatycznie (2)		Środki anulowane (3) = (1) - (2)		Wykorzystane (4) = (2) / (1) (%)
1 0 0 0	Wynagrodzenia		0		0		0		0,00
10 0 4	Zwykłe koszty podróży		9 761 128		9 119 625		641 503		93,43
10 0 5	Inne koszty podróży		2428487		2293 111		135 377		94,43
10 0 6	Dodatek z tytułu kosztów ogólnych		0		0		0		0,00
10 0 7	Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji		0		0		0		0,00
1 0 1 0	Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne		213 572		143133		70 440		67,02
1 0 1 2	Specjalna pomoc dla posłów z niepełnosprawnościami		196 035		51 209		144825		26,12
1 0 2 0	Odprawy przejściowe		0		0		0		0,00
1 0 3 0	Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)		0		0		0		0,00
1 0 3 1	Renty inwalidzkie (ZKDP)		0		0		0		0,00
1 0 3 2	Renty rodzinne (ZKDP)		0		0		0		0,00
1 0 3 3	Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne dla posłów		0		0		0		0,00
1 0 5 0	Kursy językowe i komputerowe		335 486		102 416		233070		30,53
1 2 0 0	Wynagrodzenia i świadczenia		0		0		0		0,00
1 2 0 2	Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie		22 890		17 920		4 970		78,29
1 2 0 4	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków		704 790		704 790		0		100,00
1 2 2 0	Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby		0		0		0		0,00
1 2 2 2	Świadczenia w przypadku zakończenia służby i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych		0		0		0		0,00
1 4 0 0	Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne		959 567		762 019		197548		79,41
14 0 1	Inni pracownicy - Bezpieczeństwo		0		0		0		0,00
1 4 0 2		Inni pracownicy - Kierowcy w Sekretariacie Generalnym		0		0		0		0,00
1 4 0 4		Stażyści, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne		1 955 971		1 924166		31 805		98,37
1 4 0 5		Wydatki na tłumaczenie ustne		3433884		3 363 313		70 571		97,94
1 4 0 6		Obserwatorzy		0		0		0		0,00
1 4 2 0		Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe		1 289 598		1 286 307		3 291		99,74
1 6 1 0		Wydatki na rekrutację personelu		25 798		9 951		15 846		38,57
1 6 1 2		Szkolenia i doskonalenie		2 549 105		2227 522		321 583		87,38
1 6 3 0		Świadczenia socjalne		125 546		120850		4 696		96,26
1 6 3 1		Mobilność		123 293		68 727		54 566		55,74
1 6 3 2		Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne		0		0		0		0,00
1 6 5 0		Zdrowie i profilaktyka		747 313		569 643		177670		76,23
1 6 5 2		Koszty usług gastronomicznych		146 559		127319		19 240		86,87
1 6 5 4		Placówki opieki nad dziećmi		2786637		2 740 413		46 225		98,34
1 6 5 5		Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II		393 433		393433		0		100,00
2 0 0 0		Czynsze		646 756		545 342		101414		84,32
2 0 0 1		Opłaty za użytkowanie wieczyste		13037813		13 037 813		0		100,00
2 0 0 3		Zakup nieruchomości		0		0		0		0,00
2 0 0 7		Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych		47 596 504		42 498 112		5 098 392		89,29
2 0 0 8		Zarządzanie nieruchomościami - Wydatki specjalne		2229 950		1 881514		348435		84,37
2 0 0 9		Budowa i wyposażenie budynków: Idealab		0		0		0		0,00
2 0 2 2		Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków		25 568 804		23 792 839		1 775 965		93,05
2 0 2 4		Zużycie energii		7 341 114		6731178		609 936		91,69
2 0 2 6		Ochrona i monitorowanie budynków		3814380		2639973		1174407		69,21
2 0 2 8		Ubezpieczenia		3115647		2607681		507967		83,70
2 1 0 0		Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z funkcjonowaniem		8 102 394		7 873 358		229 036		97,17
2 1 0 1		Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z infrastrukturą		13 415 644		13107866		307 778		97,71
2 1 0 2		Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników		5 411 830		4943045		468 785		91,34
2 1 0 3		Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT		14 676 981		14 326292		350 690		97,61
2 10 4		Informatyka i telekomunikacja - inwestycje w infrastrukturę		22 431 230		22 127 112		304117		98,64
2 10 5		Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty		11 719 771		11 517 829		201 942		98,28
2 1 2 0		Meble		2 863 596		2842235		21 362		99,25
2 1 4 0		Wyposażenie i instalacje techniczne		16 650 215		15 790 865		859 350		94,84
2 1 6 0		Przewóz posłów, innych osób i towarów		144 734		106 222		38 512		73,39
2 3 0 0		Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku		126 330		102 567		23 763		81,19
2 3 1 0		Obciążenia finansowe		43 417		7 848		35 570		18,07
2 3 2 0		Koszty prawne i odszkodowania		809 440		352 578		456862		43,56
2 3 6 0		Opłaty pocztowe i koszty doręczeń		48 509		36 058		12 450		74,33
2 3 7 0		Przeprowadzki		109 118		92 345		16 773		84,63
2 3 8 0		Inne wydatki operacyjnoadministracyjne		1 012 403		776818		235 585		76,73
2 3 9 0		Działalność EMAS, obejmująca propagowanie, oraz system kompensacji emisji dwutlenku węgla Parlamentu Europejskiego		2113051		2 108 261		4 790		99,77
3 0 0 0		Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy		4061691		3 352 946		708 745		82,55
3 0 2 0		Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne		231 165		128 026		103139		55,38
3 0 4 0		Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne		31 535		17 093		14 442		54,20
3 0 4 2		Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje		413 874		216484		197389		52,31
3 0 4 9		Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży		214 419		177 764		36 654		82,91
3 2 0 0		Pozyskiwanie opinii ekspertów		3 409 225		3151657		257569		92,44
3 2 1 0		Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych		2841227		2 613 383		227843		91,98
3 2 2 0		Wydatki na dokumentację		2069 812		1 976050		93 761		95,47
3 2 3 0		Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich		168 672		89 340		79 331		52,97
3 2 4 0		Dziennik Urzędowy		0		0		0		0,00
3 2 4 1		Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej		2 294 404		2225 802		68 602		97,01
3 2 4 2		Wydatki na publikacje, informacje oraz udział w wydarzeniach publicznych		33 587 891		32 214 150		1 373 741		95,91
3 2 4 3		Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego		22 296 350		18 590 328		3 706 022		83,38
3 2 4 4		Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich		9997811		9 456 101		541 710		94,58
3 2 4 5		Organizacja sympozjów i seminariów		2058 578		1 929 283		129 295		93,72
3 2 4 8		Wydatki na informację audiowizualną		10 733 317		10 722 199		11 118		99,90
3 2 4 9		Wymiana informacji z parlamentami krajowymi		58 778		10 596		48 182		18,03
3 2 5 0		Wydatki związane z biurami kontaktowymi		4204169		3 741 934		462236		89,01
4 0 0 0		Bieżące wydatki administracyjne i wydatki związane z działalnością polityczną i informacyjną		2 371 244		667450		1 703 794		28,15
4 0 2 0		Finansowanie europejskich partii politycznych		0		0		0		0,00
4 0 3 0		Finansowanie europejskich fundacji politycznych		0		0		0		0,00
4 2 2 0		Wydatki związane z pomocą parlamentarną		15 783 976		15244453		539 523		96,58
4 4 0 0		Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów		0		0		0		0,00
4 4 2 0		Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego		0		0		0		0,00
5 0 0 0		Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych		263 471		75 178		188 293		28,53
5 0 1 0		Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości		0		0		0		0,00
		Ogółem		348 320 328		322 471 833		25 848 495		92,58

ZAŁĄCZNIK  V

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z WEWNĘTRZNYCH DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL

Pozycja	Treść		Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z poprzedniego roku (1)		Zobowiązania zaciągnięte z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z poprzedniego roku (2)		Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z poprzedniego roku (3)		Środki pochodzące dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z poprzedniego roku i ponownie przeniesione na następny rok (4)		Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego i anulowane (5) = (1) - (2) (1)		Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego (6)		Płatności z tytułu zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z roku poprzedniego (7)		Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego i anulowane (8) = (6) - (7) (2)		Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w bieżącym roku (9)		Zobowiązania zaciągnięte z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w bieżącym roku (10)		Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w bieżącym roku (11)		Przeniesienie środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z bieżącego roku na następny (12) = (9) - (10)
1 0 0 0	Wynagrodzenia		0		0		0		0		0		0		0		0		22 000		0		0		22 000
10 0 4	Zwykłe koszty podróży		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
10 0 5	Inne koszty podróży		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
10 0 6	Zwrot kosztów ogólnych		115 615		115 615		115 615		0		0		0		0		0		162 580		0		0		162 580
10 0 7	Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
1 0 1 0	Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne		64 279		64 279		64 279		0		0		0		0		0		0		0		0		0
1 0 1 2		Specjalna pomoc dla posłów zniepełnospraw- nościami		872		872		872		0		0		0		0		0		0		0		0		0
1 0 2 0		Odprawy przejściowe		0		0		0		0		0		0		0		0		23 975		0		0		23 975
1 0 3 0		Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)		64 635		64 635		64 635		0		0		0		0		0		221124		0		0		221124
1 0 3 1		Renty inwalidzkie (ZKDP)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
1 0 3 2		Renty rodzinne (ZKDP)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
1 0 3 3		Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
1 0 5 0		Kursy językowe i komputerowe		138		138		138		0		0		0		0		0		0		0		0		0
1 2 0 0		Wynagrodzenia i dodatki		560 506		560 506		560 506		0		0		0		0		0		505 589		55 262		55 262		450 327
12 0 2		Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
12 0 4		Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków		23 776		23 776		23 776		0		0		0		0		0		12 000		0		0		12 000
1 2 2 0		Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
1 2 2 2		Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
1 4 0 0		Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne		8 890 841		8890819		8 816 412		0		22		78 376		50 772		27 604		7215 640		0		0		7215 640
14 0 1		Inni pracownicy - Bezpieczeństwo		741 419		741 419		741 419		0		0		0		0		0		789413		0		0		789413
1 4 0 2		Inni pracownicy - Kierowcy w Sekretariacie Generalnym		4 844		4 844		4 844		0		0		0		0		0		602		0		0		602
14 0 4		Stażyści, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne		850		850		850		0		0		0		0		0		16 592		0		0		16 592
1 4 0 5		Wydatki na tłumaczenie ustne		185 271		185 271		124 322		0		0		888		888		0		1 608 876		1 084 080		708 807		524 796
1 4 0 6		Obserwatorzy		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
1 4 2 0		Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe		0		0		0		0		0		10 409		9 989		420		2 401		0		0		2 401
1 6 1 0		Wydatki na rekrutację personelu		0		0		0		0		0		0		0		0		900		0		0		900
1 6 1 2		Szkolenia i doskonalenie		6 632		6 632		1 618		0		0		0		0		0		23 218		0		0		23 218
1 6 3 0		Świadczenia socjalne		1 861		1 861		1 861		0		0		0		0		0		0		0		0		0
1 6 3 1		Mobilność		15 043		15 043		15 043		0		0		0		0		0		16 328		7 000		0		9 328
1 6 3 2		Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność socjalna		26 821		26 821		26 821		0		0		0		0		0		49 286		0		0		49 286
1 6 5 0		Zdrowie i profilaktyka		973		973		0		0		0		0		0		0		855		0		0		855
1 6 5 2		Koszty usług gastronomicznych		11 730		11 730		11 730		0		0		500		0		500		0		0		0		0
1 6 5 4		Placówki opieki nad dziećmi		4495 067		4495 067		3 861 241		0		0		74 289		74 289		0		4860956		0		0		4860956
1 6 5 5		Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2 0 0 0		Czynsze		10 314 160		2 740 168		2 595 473		7573992		0		342 550		279489		63 062		3 369 104		7 000		7 000		3 362 104
2 0 0 1		Opłaty za użytkowanie wieczyste		3 490 000		3490000		3 490 000		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2 0 0 3		Zakup nieruchomości		2 349 613		2 349 613		2 349 613		0		0		854 000		0		0		631 234		556 948		556 948		74 286
2 0 0 7		Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych		442 870		442 870		13 854		0		0		376 000		290 367		85 633		582 890		0		0		582 890
2 0 0 8		Zarządzanie nieruchomościami - Wydatki specjalne		32 297		32 297		21 770		0		0		206 972		179411		27 561		6 440		0		0		6 440
2 0 0 9		Budowa i wyposażenie budynków: Idea Lab		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2 0 2 2		Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków		817655		817123		501 108		0		532		439 732		389 547		50 186		813 336		100000		57 866		713 336
2 0 2 4		Zużycie energii		394 288		375 019		101 096		0		19 269		274 531		241 345		33 186		1 090 694		0		0		1 090694
2 0 2 6		Ochrona i nadzór nad budynkami		171290		171289		29 869		0		0		392226		321106		71 120		405 224		203293		0		201 931
2 0 2 8		Ubezpieczenia		400		400		400		0		0		197 354		195 481		1 873		100 342		93 581		18 252		6 761
2 1 0 0		Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem		9 702		9 659		9 659		0		44		33 851		33 177		674		247 724		143 638		46 619		104 087
2 10 1		Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z infrastrukturą		5 000		5 000		0		0		0		3 000		3 000		0		58 103		0		0		58 103
2 10 2		Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników		0		0		0		0		0		20 446		20 446		0		151 448		134207		97 929		17 241
2 10 3		Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT		3 500		3 500		0		0		0		25 174		25 174		0		56 221		56 221		0		0
2 10 4		Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę		633		633		633		0		0		57 081		57 081		0		238187		225 099		168 996		13 087
2 10 5		Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty		15 702		15 702		15 702		0		0		1 658		1 658		0		58 496		58 496		54 912		0
2 1 2 0		Meble		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2 1 4 0		Wyposażenie i instalacje techniczne		73 031		72 776		45 859		0		254		93 350		91 585		1 765		74 338		0		0		74 338
2 1 6 0		Przewóz posłów, innych osób i towarów		73 695		68 382		68 382		0		5 312		45		45		0		125 763		0		0		125 763
2 3 0 0		Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku		7 530		7 530		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2 3 1 0		Obciążenia finansowe		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2 3 2 0		Koszty prawne i odszkodowania		4 269		0		0		0		4 269		0		0		0		8 758		0		0		8 758
2 3 6 0		Opłaty pocztowe i koszty doręczeń		0		0		0		0		0		0		0		0		221		221		221		0
2 3 7 0		Przeprowadzki		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2 3 8 0		Inne wydatki operacyjno- administracyjne		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2 3 9 0		Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
3 0 0 0		Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy		5 205		5 205		5 205		0		0		0		0		0		7 736		0		0		7 736
3 0 2 0		Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne		0		0		0		0		0		0		0		0		1 282		1 282		1 282		0
3 0 4 0		Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne		0		0		0		0		0		0		0		0		3 811		0		0		3 811
3 0 4 2		Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje		46 357		46 357		46 357		0		0		0		0		0		92 365		64		64		92 301
3 0 4 9		Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży		3 119		3 119		3 119		0		0		0		0		0		4 139		0		0		4 139
3 2 0 0		Pozyskiwanie opinii ekspertów		59 175		59 175		21 275		0		0		44 203		43 231		973		64 411		5 240		5 240		59 171
3 2 10		Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych		200		0		0		0		200		74 525		74 525		0		0		0		0		0
3 2 2 0		Wydatki na dokumentację		40 478		40 478		11 139		0		0		0		0		0		349		0		0		349
3 2 3 0		Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
3 2 4 0		Dziennik Urzędowy		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
3 2 4 1		Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
3 2 4 2		Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym		86 261		86 261		10 000		0		0		103 305		96 949		6 355		8 540		7 856		0		684
3 2 4 3		Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego		997 598		995 532		503 536		0		2 066		2831015		2 644 607		186408		4817468		3 919 868		251 654		897600
3 2 4 4		Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich		242 346		242 346		86 248		0		0		362 635		172 526		190109		1 149435		262 500		186 782		886 935
3 2 4 5		Organizacja sympozjów i seminariów		3 733		3 733		360		0		0		0		0		0		18 398		0		0		18 398
3 2 4 8		Wydatki na informację audiowizualną		0		0		0		0		0		0		0		0		3 110		3 110		3 110		0
3 2 4 9		Wymiana informacji z parlamentami krajowymi		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
3 2 5 0		Wydatki związane z biurami kontaktowymi		426		0		0		0		426		0		0		0		1 355		0		0		1 355
4 0 0 0		Bieżące wydatki administracyjne i wydatki związane z działalnością polityczną i informacyjną		223163		223163		6 356		0		0		182 834		182 834		0		3208008		438 600		438 600		2 769408
4 0 2 0		Finansowanie europejskich partii politycznych		746 634		746 634		746 634		0		0		0		0		0		13 338 427		10 117 950		10 117 950		3220477
4 0 3 0		Finansowanie europejskich fundacji politycznych		25 168		25 168		25 168		0		0		0		0		0		1 961 656		1 946 782		1 946 782		14 874
4 2 2 0		Wydatki związane z asystentami posłów		1 206 298		1 206298		1 206 298		0		0		0		0		0		1 046205		0		0		1 046 205
4 4 0 0		Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
4 4 2 0		Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego		6 796		6 796		6 796		0		0		0		0		0		0		0		0		0
5 0 0 0		Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych		250		0		0		0		250		0		0		0		0		0		0		0
5 0 1 0		Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
10 1		REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Ogółem				37 110 013		29 503 378		26 357890		7 573 992		32 643		7 080 950		5 479 522		747 428		49 277 555		19 428 300		14 724 275		29 849 255
(1) Z wyjątkiem pozycji 2 0 0 0, w przypadku której środki, na które nie zaciągnięto zobowiązań w 2024 r., zostały przeniesione na 2025 r. (patrz kolumna 4), po zastosowaniu art. 12 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego. (2) Z wyjątkiem pozycji 2 0 0 3, w przypadku której zobowiązania niespłacone w 2024 r. zostały przeniesione na 2025 r. (patrz kolumna 8), po zastosowaniu art. 12 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego.

ZAŁĄCZNIK  VI

DOCHODY W 2024 r.

Artykuł/Po- zycja	Treść		Budżet ogółem (1)		Należności ustalone (2)		Należności przeniesione z poprzedniego roku (3)		Należności przeniesione z poprzedniego roku i anulowane lub uchylone w okresie sprawozdawczym (4)		Należności ogółem (5) = (2) + (3) - (4)		Dochody otrzymane z tytułu należności ustalonych w roku sprawozdawczym (6)		Dochody otrzymane z tytułu należności przeniesionych z poprzedniego roku (7)		Dochody otrzymane ogółem (8) = (6) + (7)		Pozostały dług ogółem (9) = (5) - (8)
3 0 0 0	Podatek od wynagrodzeń		102 249 958		100 337 194		0		0		100 337 194		100 337 194		0		100 337 194		0
3 0 0 1	Składki tymczasowe potrącane od wynagrodzeń		14 934 370		14 891 422		0		0		14 891 422		14 891 422		0		14 891 422		0
3 0 1 0	Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		95 401 645		103 628 794		0		0		103 628 794		103 628 794		0		103 628 794		0
3 0 1 1	Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników		9 500000		7 338 881		4 492		0		7 343 373		7 338 881		0		7 338 881		4 492
3 0 1 2	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników przebywających na urlopach		50 000		0		0		0		0		0		0		0		0
3 0 1 4	Składki posłów do Parlamentu Europejskiego		0		0		0		0		0		0		0		0		0
3 1 0	Sprzedaż nieruchomości - Dochody przeznaczone na określony cel		0		0		6 126 425		0		6126425		0		556948		556 948		5 569 477
3 1 1		Sprzedaż innego majątku		0		9 203		0		0		9 203		9 203		0		9 203		0
3 1 2 0		Najem i podnajem nieruchomości - Dochody przeznaczone na określony cel		0		2 382 081		31 841		13 458		2 400 464		2 381 287		2 400		2 383 687		16 777
3 1 2 1		Zwrot opłat związanych z najmem - Dochody przeznaczone na określony cel		0		0		0		0		0		0		0		0		0
3 2 0		Dochody z tytułu dostawy towarów, świadczenia usług i wykonania robót budowlanych - Dochody przeznaczone na określony cel		0		18 364 219		897316		8 126		19 253 410		17 968 452		889191		18 857 643		395 767
3 2 1		Dokonane przez inne instytucje lub organy zwroty diet służbowych - Dochody przeznaczone na określony cel		0		0		0		0		0		0		0		0		0
3 2 2		Dochody od osób trzecich z tytułu dostarczonych im towarów, usług lub wykonanych robót budowlanych - Dochody przeznaczone na określony cel		0		4748010		633 713		1 562		5 380 160		4 326 641		626079		4 952 719		427 441
3 3 0		Spłata nienależnie wypłaconych kwot - Dochody przeznaczone na określony cel		0		22 838 280		2 807 080		257 973		25 387 387		21 799 337		692 225		22 491 562		2895825
3 3 1		Dochody przeznaczone na określony cel (dochody z fundacji, subwencje, dary i zapisy na cele dobroczynne) - Dochody przeznaczone na określony cel		0		0		0		0		0		0		0		0		0
3 3 3		Rozliczenia roszczeń ubezpieczeniowych - Dochody przeznaczone na określony cel		0		50 971		364		0		51 335		34 631		364		34 996		16 339
3 3 8		Inne dochody z działalności administracyjnej - Dochody przeznaczone na określony cel		0		0		0		0		0		0		0		0		0
3 3 9		Inne dochody z działalności administracyjnej		1 000		1 575 905		2 175 268		0		3 751 173		1 575 905		47 021		1 622 926		2 128 247
4 0 0		Dochody z inwestycji, udzielonych pożyczek i rachunków bankowych		0		4 411 026		0		0		4 411 026		4411026		0		4 411 026		0
6 6 8		Inne składki i zwroty - Dochody przeznaczone na określony cel		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Ogółem				222 136 973		280 575 986		12 676 500		281 119		292 971 367		278 702 774		2 814 227		281 517 001		11 454 366

ZAŁĄCZNIK  VII

PROJEKT ADENAUER II - NAJWAŻNIEJSZE DANE LICZBOWE

w mln EUR, wartość z października 2012 r.

	Szacowane koszty 2009-2012	Koszt na dzień 31.12.2024 r.	Niewykorzystanie/ przekroczenie budżetu
I. Roboty budowlane (stan na lipiec 2013 r.)	432,8	415,3 W tym: przestrzeń dla zwiedzających "Europa Experience" (12 mln)	- 17,5
II. Inne
Zarządzanie projektem	57,7	127,4	69,7
Koszty finansowania	119	5,6	- 113,4
Grunty/ubezpieczenia/usługi	2,4	29,1	26,7
OGÓŁEM	611,9	577,4	- 34,5
Prace przygotowawcze i geotermiczne		16,8	16,8
Odszkodowania za opóźnienia		31,8	31,8
"Wykończenie", konserwacja, ochrona		27,0	27,0

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.U. L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

2 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/w/2-17012025-ap.

3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2023/2841 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w instytucjach, organach i jednostkach organizacyjnych Unii (Dz.U. L, 2023/2841, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2841/oj).

4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1689 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia zharmonizowanych przepisów dotyczących sztucznej inteligencjiss oraz zmiany rozporządzeń (WE) nr 300/2008, (UE) nr 167/2013, (UE) nr 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 i (UE) 2019/2144 oraz dyrektyw 2014/90/UE, (UE) 2016/797 i (UE) 2020/1828 (akt w sprawie sztucznej inteligencji) (Dz.U. L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).

5 Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2020/2093 z dnia 17 grudnia 2020 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 (Dz.U. L 433 I z 22.12.2020, s. 11).

6 Decyzja instytucji o dokonaniu przesunięć w ramach danego artykułu.

• Identyfikator: Dz.U.UE.C.2025.2817
• Rodzaj: Informacja
• Tytuł: Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami - Sekcja I: Parlament Europejski - Rok budżetowy 2024
• Data aktu: 06/06/2025
• Data ogłoszenia: 06/06/2025