Jak należy postąpić, jeśli klient otrzymał fakturę o tym samym numerze, ale z inną wartością niż widnieje w systemie sprzedawcy?

Pytanie

Klient otrzymał fakturę o tym samym numerze, ale z inną wartością niż w naszym systemie. Sytuacja taka nastąpiła, gdy mieliśmy awarię systemu, ale nikt w porę nie zdążył wychwycić błędu.

Jak w takiej sytuacji postąpić na gruncie VAT?

Czy powinniśmy wprowadzić fakturę taką jak ma klient do rejestrów sprzedaży, skorygować deklarację VAT, a klientowi wysłać duplikat faktury, którą posiadamy w systemie z datą bieżącą i jednocześnie wystawić fakturę korektę do faktury, którą posiada klient?

Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe?